隱患排查與治理制度版

1、精品隱患排查與治理制度一、目的為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作， 推動(dòng)各區(qū)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立有效防范安全生產(chǎn)事故長(zhǎng)效機(jī)制，保障職工生命和財(cái)產(chǎn)安全， 制定本辦法。二、范圍本制度適用于各區(qū)的各級(jí)、各類安全檢查及隱患的整改。三、引用標(biāo)準(zhǔn)3.1中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法3.2中華人民共和國(guó)消防法3.3中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法3.4中華人民共和國(guó)道路交通安全法3.5特種設(shè)備安全監(jiān)察條例3.6特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定3.7企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GBT 33002016四、術(shù)語(yǔ)和定義4.1事故隱患：指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)

2、準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、 人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2五落實(shí)：指對(duì)事故隱患落實(shí)隱患整改責(zé)任人、整改措施、整改資金、整改期限和應(yīng)急預(yù)案。五、職責(zé)5.1工廠負(fù)責(zé)人：5.1.1負(fù)責(zé)組織建立公司的安全檢查與隱患整改制度。5.1.2負(fù)責(zé)保證隱患排查治理所需的資金投入。5.1.3負(fù)責(zé)督促、檢查本單位安全生產(chǎn)工作開(kāi)展情況與隱患整改情況。5.1.4負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施重大隱患整改專項(xiàng)方案并及時(shí)如實(shí)報(bào)告?？尚薷木庉嬀?.2質(zhì)量與安全管理部5.2.1負(fù)責(zé)制定公司的安全檢查與隱患整改制度，并監(jiān)督實(shí)施。5.2.2負(fù)責(zé)組織公司的綜合安全

3、檢查、專項(xiàng)檢查、節(jié)假日檢查、 周安全檢查，將檢查結(jié)果記錄存檔并發(fā)布。5.2.3負(fù)責(zé)開(kāi)展公司的日常巡查，將檢查結(jié)果記錄存檔并發(fā)布。5.2.4負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患整改和驗(yàn)證工作。5.2.5負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查。5.3生產(chǎn)保障部5.3.1負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的日常檢查、專項(xiàng)檢查。5.3.2負(fù)責(zé)特種設(shè)備、變配電設(shè)備設(shè)施及所負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)等重點(diǎn)部位的檢查。5.3.3負(fù)責(zé)將檢查結(jié)果記錄存檔。5.3.4負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)備設(shè)施隱患整改工作。5.4各廠 / 場(chǎng)、車間、班組5.4.1負(fù)責(zé)按公司要求組織開(kāi)展周安全檢查與班組安全檢查，將檢查結(jié)果記錄存檔。5.4.2負(fù)責(zé)隱患整改落實(shí)工作。六、工作程序和要求6.1安全檢查安全檢查分為

4、： 重要節(jié)假日綜合安全檢查；專項(xiàng)安全檢查；周安全檢查；車間、班組組織的班組安全檢查；安全員日常安全巡查。6.1.1重要節(jié)假日安全檢查可修改編輯精品是指公司和各部門分管安全領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量與安全管理部在節(jié)前組織開(kāi)展的相關(guān)安全檢查。 由質(zhì)量與安全管理部編制檢查方案，檢查重點(diǎn)內(nèi)容是：重點(diǎn)消防部位、交通安全、特種設(shè)備、值班安排、用電安全等，并做好檢查記錄。6.1.2專項(xiàng)安全檢查是指質(zhì)量與安全管理部委托有關(guān)專業(yè)檢查單位對(duì)包括特種設(shè)備、變配電設(shè)備設(shè)施、 建筑物、施工現(xiàn)場(chǎng)、消防設(shè)施和器材、 防雷電設(shè)施、交通安全等方面的專項(xiàng)檢查，并做好檢查記錄。6.1.3周安全檢查是指各廠的部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)理人每周組織開(kāi)展，其他部門

5、參與的安全檢查。檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)安全、 職業(yè)衛(wèi)生、消防安全、交通安全、設(shè)備設(shè)施等方面，并做好檢查記錄。6.1.4班組安全檢查是指各崗位人員（包括值班崗位）進(jìn)行的班前、中、后的安全檢查。檢查內(nèi)容主要是對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并做好檢查記錄。6.1.5日常巡查是指質(zhì)量與安全管理部專（兼）職安全員，對(duì)公司的設(shè)備設(shè)施、員工作業(yè)安全、 現(xiàn)場(chǎng)管理及傷害事件的狀況等進(jìn)行每日巡回檢查，并做好巡查記錄。6.2隱患整改6.2.1隱患發(fā)現(xiàn)途徑可修改編輯精品通過(guò)內(nèi)外部安全檢查、內(nèi)部審核、合規(guī)性評(píng)價(jià)、舉報(bào)、事件或事故調(diào)查等渠道發(fā)現(xiàn)的事故隱患，必須按照要求進(jìn)行整改， 消除事故隱患。6.2.2隱

6、患分級(jí)6.2.2.1一般事故隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。6.2.2.2重大事故隱患指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。6.2.3事故隱患整改原則6.2.3.1遵循“誰(shuí)管理，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，車間班組能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司。6.2.3.2一般事故隱患，各部門應(yīng)及時(shí)整改，并跟蹤驗(yàn)證。6.2.3.3重大事故隱患，各部門應(yīng)按要求按時(shí)完成，若不能及時(shí)完成，應(yīng)采取可靠的臨時(shí)安全措施，同時(shí)應(yīng)向質(zhì)量與安全管理部說(shuō)明原因，并制定整改計(jì)劃報(bào)質(zhì)量與安全管理部認(rèn)可，責(zé)任

7、部門按計(jì)劃落實(shí)整改，質(zhì)量與安全管理部負(fù)責(zé)跟進(jìn)。6.2.4各類檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患， 由組織各部門按照 “五落實(shí)”要求，向責(zé)任部門下達(dá)整改要求， 限期進(jìn)行整改， 并負(fù)責(zé)對(duì)整改完成情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，無(wú)故未按要求落實(shí)整改的，將納入安全績(jī)效考核。6.2.5 各區(qū)質(zhì)量與安全管理部將檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患及整改完成情況可修改編輯精品按月度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并按要求在次月5 號(hào)前將本月數(shù)據(jù)信息上報(bào)質(zhì)量與安全管理部。6.2.6事故隱患所在部門是治理工作責(zé)任主體，具體實(shí)施事故隱患的治理工作。相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。6.2.7事故隱患治理形成的各項(xiàng)記錄應(yīng)予以保存?zhèn)洳椤?.2.8建立各級(jí)隱患排查整改管理臺(tái)賬。臺(tái)帳內(nèi)容真實(shí)， 字跡清楚，相關(guān)人員簽名齊全。七、隱患排查治理績(jī)效考核7.1質(zhì)量與安全管理部每季度對(duì)各區(qū)隱患排查治理工作完成情況進(jìn)行檢查。7.2對(duì)于上級(jí)單位發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未得到有效整改的隱患，按照考核標(biāo)準(zhǔn)有 1 項(xiàng)限期無(wú)故未整改扣除工廠負(fù)責(zé)人績(jī)效考核分2 分。7.3對(duì)于班組檢查中班前、中、后及周安全檢查未定期有效開(kāi)展的，按照考核標(biāo)準(zhǔn)每有1 次未開(kāi)展扣除工廠負(fù)責(zé)人績(jī)效考核分2 分。7.4對(duì)于“6.