2008年南京匯編弘毅電氣自動(dòng)化有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)--jacqui_08

1、精品資料網(wǎng)（）25萬(wàn)份精華管理資料，2萬(wàn)多集管理視頻講座Q/HYDQQQ南京弘毅電氣自動(dòng)化有限公司 發(fā)布2008-07-20發(fā)布2008-07-25實(shí)施南京弘毅電氣自動(dòng)化有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HYDQQM4200-2008質(zhì)量管理手冊(cè)受控標(biāo)識(shí)：受控號(hào)：版本號(hào)：A編 制：李雅軍審 核：張金貴批 準(zhǔn)：田 偉 精品資料網(wǎng)（） 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料頒 布 令 本公司依據(jù)ISO 9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求 編制完成了質(zhì)量管理手冊(cè)第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。作為總經(jīng)理，我承諾我對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，我保證，從發(fā)布之

2、日起，不作出與質(zhì)量手冊(cè)相違背的指令和行動(dòng)。對(duì)質(zhì)量管理體系公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理：田 偉 2008年07月20日任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命張金貴為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：田 偉 2008年07月20日0.1 目 錄 標(biāo)題 ISO 9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 0.1目錄 0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 0.3質(zhì)

3、量手冊(cè)修改控制 0.4企業(yè)概況 1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖 2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 4.0質(zhì)量管理體系 4.1、4.2 4.1文件控制程序 4.2.3 4.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4 5.0 管理職責(zé) 5.1、5.2 5.1 質(zhì)量方針 5.3 5.2 管理策劃控制 5.4.1、5.4.2 5.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.4 管理評(píng)審控制程序 5.6 6.0 資源管理 6.1 6.1 人力資源控制程序 6.2 6.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制 6.3、6.4 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 7.1 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控

4、制 7.2 7.3 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制 7.3 7.4 采購(gòu)控制程序 7.4 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制 7.5 7.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 7.6 8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 8.1.1 顧客滿意程度測(cè)量 8.2.1 8.1.2 內(nèi)部審核程序 8.2.2 8.1.3 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 8.2.3、8.2.4 8.2 不合格控制程序 8.3 8.3 數(shù)據(jù)分析控制 8.4 8.4 改進(jìn)控制程序 8.5 附錄1第二級(jí)文件清單 附錄2生產(chǎn)工藝流程0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 為滿足顧客和法律、法規(guī)的要求，有必要加強(qiáng)和改善公司的基礎(chǔ)管理，使之逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)化。對(duì)內(nèi)樹立職

5、工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、建立產(chǎn)品自我監(jiān)督、持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，提高工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量；對(duì)外以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得市場(chǎng)、贏得顧客。貫徹ISO9001標(biāo)準(zhǔn)是切實(shí)可行的方法，也是形勢(shì)發(fā)展的客觀要求。為此，編制并貫徹本質(zhì)量手冊(cè)，以此作為公司今后一個(gè)時(shí)期質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)和質(zhì)量管理體系對(duì)外的承諾。1 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： 1.1公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系要求除7.5.4條款要求之外的所有條款（刪減理由是公司產(chǎn)品規(guī)格采用標(biāo)準(zhǔn)尺寸，接口符合有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)過(guò)程中不涉及顧客財(cái)產(chǎn)）； 1.2質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和

6、公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件的概要； 1.3對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。 2 適用產(chǎn)品的范圍本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司DP3000廠站自動(dòng)化系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)和制造的控制和管理，又適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)其具有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意。 3 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000-2000 IDT ISO 9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T 19001-2000 IDT ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求4 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用

7、GB/T 19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。5 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)量技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還行政部，辦理核收登記手續(xù)。手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到行政部；質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行Q/HYDQ.QP4201-2008文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改

8、人審核批準(zhǔn) 0.2/0.3首次發(fā)行首次更改二次更改2008-07-202008-11-262008-12-07李雅軍李雅軍李雅軍張金貴張金貴張金貴田 偉田 偉田 偉0.4公司概況南京弘毅電氣自動(dòng)化有限公司，地處六朝古都南京市建鄴區(qū)奧體中心東南側(cè)。2008年6月注冊(cè)，為民營(yíng)高新技術(shù)企業(yè)，奉行“團(tuán)結(jié)、嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，以“品質(zhì)精益求精，服務(wù)全心全意”為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理理念。 南京弘毅電氣自動(dòng)化有限公司，是國(guó)內(nèi)研制、生產(chǎn)、銷售電力系統(tǒng)靜態(tài)保護(hù)、成套自動(dòng)化設(shè)備的專業(yè)公司，現(xiàn)有職工33人，其中高級(jí)工程師4人、工程師10多人，技術(shù)人員占職工總數(shù)85%以上。南京弘毅電氣自動(dòng)化有限公司，融合電力系統(tǒng)

9、自動(dòng)化產(chǎn)品的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體，以“高技術(shù)開發(fā)、高質(zhì)量生產(chǎn)、高水平服務(wù)”的質(zhì)量方針來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，公司利用企業(yè)自身的優(yōu)勢(shì)，自主開發(fā)的DP3000型（發(fā)電）廠、（變電）站自動(dòng)化系統(tǒng)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水利電力、鐵路交通、石油化工、礦山冶金、橋梁建筑、市政工程等領(lǐng)域。隨著弘毅電氣研發(fā)實(shí)力的加強(qiáng)、生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、服務(wù)水平的提高，公司將不斷的擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，竭誠(chéng)為社會(huì)各界提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司在發(fā)展過(guò)程中，堅(jiān)持以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，建立了符合要求、切實(shí)可行的質(zhì)量管理體系。目前，全體員工將充分發(fā)揮公司的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，勇于開拓，再創(chuàng)輝煌。辦公地址： 南京市廬山路158號(hào)嘉業(yè)國(guó)際

10、城04棟505、404室生產(chǎn)地址： 南京市浦口區(qū)高新開發(fā)區(qū)16棟C電 話 真 編：2100191.0公司組織機(jī)構(gòu)圖行政部質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)人員倉(cāng)庫(kù)董事會(huì)總經(jīng)理管理者代表營(yíng)銷部生產(chǎn)部工程部研發(fā)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)3.0 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 職能部門體系要求管理層行政部質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)部營(yíng)銷部工程部研發(fā)部4.1質(zhì)量管理體系總要求4.2.1文件總要求4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為中心5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施

11、6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)-7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制8.1 策劃8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施主管部門 相關(guān)部門4.0 質(zhì)量管理體系 4 質(zhì)量管理體系的概要 本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)

12、質(zhì)量管理體系有效性的總的要求，明確了質(zhì)量管理文件的范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文件和記錄控制的要求。4.1 質(zhì)量管理體系的總要求 本條款明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，這些文件包括管理文件、技術(shù)文件、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄等。實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性的要求。4.1.1質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別總經(jīng)理組織職能部門按照GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系要求系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程予以識(shí)別和管理，形成文件，加以保持和實(shí)施，使過(guò)程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。為此應(yīng)做到下述要求： a）公司為質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)

13、量活動(dòng)的了過(guò)程； b）為了達(dá)到過(guò)程的有效運(yùn)行，除對(duì)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別外，還明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c）必須對(duì)過(guò)程的輸入輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過(guò)程結(jié)果的特性，確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法；確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別，必須獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)行的資源和對(duì)過(guò)程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過(guò)對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視； d）對(duì)這些過(guò)程業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 4.1.2 外包過(guò)程的識(shí)別生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)

14、程中的外包過(guò)程，包括涉及的其他過(guò)程予以識(shí)別，明確控制的內(nèi)容和方法，控制的實(shí)施可以在相關(guān)的條款中實(shí)現(xiàn)。經(jīng)識(shí)別，本公司的外包過(guò)程為：印刷線路板的加工、SMT、波峰焊接和金屬外殼加工，對(duì)這些過(guò)程的控制按照7.4和8.2.4要求控制。4.2 文件要求質(zhì)量管理體系文件應(yīng)是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 4.2.1總則本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。4.2.1.1文件分為通用性和專用性兩類。通用文件包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、形成文件的程序、產(chǎn)品形成過(guò)程的策劃，運(yùn)作和控制文件，如技術(shù)文件、外來(lái)文件（國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客的技術(shù)要求等）、表格、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書等

15、，專用性文件是為特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或質(zhì)量保證大綱。4.2.1.2本公司質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片等。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是本公司最高的質(zhì)量管理文件，具有唯一性、適用性和可檢查性，質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制和管理，對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過(guò)有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意。4.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、刪減的說(shuō)明、質(zhì)量管理體系形成文件的引用和質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用的描述。4.

16、2.2.2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編制并審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4.2.2.3質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量技術(shù)部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年12月組織有關(guān)部門對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)管理者代表和提供管理評(píng)審，若需要更改由質(zhì)量技術(shù)部提出，按原審批程序辦理。4.2.2.4質(zhì)量管理手冊(cè)每三年進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)，按原審批程序發(fā)布實(shí)施。4.2.3文件控制本條規(guī)定了文件控制的范圍、批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。本過(guò)程的主要領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，歸口管理部門為質(zhì)量技術(shù)部。4.2.3.1文件控制的范圍 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3.2

17、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 文件發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)審定和批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期，并明確發(fā)放范圍。a) 質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行4.2.2的規(guī)定；b) 形成文件的程序、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法等由管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c) 采購(gòu)文件由生產(chǎn)部主任審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)；d) 銷售文件由營(yíng)銷部主任審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)；e) 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等由質(zhì)量技術(shù)部主任審定，管理者代表批準(zhǔn)。4.2.3.3文件分發(fā)文件由質(zhì)量技術(shù)部分發(fā)、文件分發(fā)應(yīng)做到：a) 文件分發(fā)必進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào)、外來(lái)文件應(yīng)控制分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)別；b) 識(shí)別文件的受控狀態(tài)。在文件的指定位置加“受控”和“非受控”印章。4

18、.2.3.4文件更改與換版文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式，更改由文件使用部門指定人員在文件相應(yīng)位置劃改，并做好標(biāo)識(shí)，在文件更改記錄頁(yè)上予以記錄（見附錄），文件應(yīng)重新評(píng)審和審批?，F(xiàn)場(chǎng)或使用者所使用的文件應(yīng)是現(xiàn)行的有效版本，無(wú)效和作廢的文件應(yīng)收回且加以標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用。4.2.3.5文件歸檔文件應(yīng)分類歸檔，執(zhí)行公司的檔案管理辦法。4.2.3.6關(guān)于文件的內(nèi)容，參見Q/HYDQQP4201-2008文件控制程序。4.2.4記錄控制本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理的要求。本過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)為質(zhì)量管理者代表，歸口部門為質(zhì)量技術(shù)部。4.2.4.1

19、記錄控制的范圍能夠證明產(chǎn)品符合要求，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。4.2.4.2記錄的標(biāo)識(shí)記錄應(yīng)盡量采用表格形式，表格名稱應(yīng)明確表達(dá)其用途，采用標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款加順序號(hào)的方式編號(hào)。4.2.4.3記錄的填寫必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，確實(shí)需要更改時(shí)，更改者應(yīng)“劃改”，記錄必須有記錄人簽名。4.2.4.4記錄收集、編目、歸檔和保管a) 各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動(dòng)的記錄收集、編目、歸檔和保管；b) 記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要規(guī)定保存年限。4.2.4.5記錄的查閱當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記

20、錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。4.2.4.6記錄的處理保存期滿的記錄可以銷毀，由管理部門辦理“文件資料銷毀申請(qǐng)”，交質(zhì)量技術(shù)部核定后統(tǒng)一銷毀。4.2.4.7本條詳見Q/HYDQQP4202-2008質(zhì)量記錄控制程序5.0 管理職責(zé) 5 管理職責(zé)本章明確了總經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)要求，包括管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)、質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評(píng)審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等，確保顧客的要求得到滿足，增強(qiáng)顧客的滿意。5.1管理承諾最高管理層應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)的開展來(lái)證實(shí)建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。a)采取培訓(xùn)、管理評(píng)審、辦公會(huì)等多種形式向員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法

21、律法規(guī)要求時(shí)公司的成功至關(guān)重要，通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程加以落實(shí)；b)制定適合公司不同時(shí)期發(fā)展的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)部門和層次上得以分解并實(shí)施；c)按規(guī)定的時(shí)間要求進(jìn)行管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性評(píng)審，可評(píng)估公司是否達(dá)到了質(zhì)量管理體系所規(guī)定的宗旨的要求：d)確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客。為此公司的最高管理層必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。a)應(yīng)確保識(shí)別顧客規(guī)定的或顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 b)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任

22、或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這要求得到確定并予滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。5.3 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。5.3.1質(zhì)量方針的制定總經(jīng)理依據(jù)公司的宗旨、管理承諾主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針。5.3.2本公司的質(zhì)量方針“高技術(shù)開發(fā)，高質(zhì)量生產(chǎn)，高水平服務(wù)”質(zhì)量方針理解：“高技術(shù)開發(fā)”表示公司與相關(guān)單位良好的合作關(guān)系，依靠自身的開發(fā)力量，采用最先進(jìn)的科研成果；“高質(zhì)量生產(chǎn)”表示公司對(duì)產(chǎn)品精心制造，嚴(yán)格控制，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的有效的控制；

23、“高水平服務(wù)”表示公司以誠(chéng)為本，對(duì)產(chǎn)品的售前、售后服務(wù)的保證程度；向顧客提供性能優(yōu)良、安全可靠的產(chǎn)品，不斷推出滿足顧客需求的產(chǎn)品。5.3.3 質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)為使質(zhì)量方針最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理主持全體管理人員會(huì)議，親自宣講質(zhì)量方針；各職能部門向員工宣講質(zhì)量方針，使全體員工理解并認(rèn)識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以確保公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。5.3.4質(zhì)量方針的評(píng)審與修訂a) 質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)（執(zhí)行）情況的信息并予以記錄，每半年進(jìn)行一次綜合分析，以書面形式報(bào)總經(jīng)理，必要時(shí)應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施。質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面的評(píng)審應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。b) 為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)

24、境的變化，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行改進(jìn)或修訂，改進(jìn)或修訂應(yīng)予以全面的控制。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，也是公司內(nèi)各職能和層次上所追求加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求”、“增強(qiáng)顧客滿意”的落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)的策劃由總經(jīng)理主持，行政部組織。策劃的結(jié)果作為制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。a) 確保在本公司各層次對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、實(shí)施，最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b) 通過(guò)策劃制定出質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)記錄。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)a) 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。b) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 98

25、.8%； 顧客滿意率 85%5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)的分解a) 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司最高管理層應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到相關(guān)的層次，質(zhì)量目標(biāo)分解、實(shí)施按PDCA方法進(jìn)行，質(zhì)量目標(biāo)分解、實(shí)施的內(nèi)容應(yīng)能測(cè)量、評(píng)價(jià)；b) 各職能部門應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)和從事的質(zhì)量活動(dòng)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，所制定的質(zhì)量目標(biāo)必須和公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量技術(shù)部備案；c) 各部門的質(zhì)量目標(biāo)按年分階段實(shí)現(xiàn)，每年年初提出當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)，報(bào)質(zhì)量技術(shù)部審核。5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核質(zhì)量目標(biāo)按季度進(jìn)行考核，行政部將考核的情況匯總分析，分析的結(jié)果以書面形式報(bào)總經(jīng)理，必要時(shí)對(duì)未完成的項(xiàng)目實(shí)施改進(jìn)和調(diào)整措施。a

26、) 一次交驗(yàn)合格率按批統(tǒng)計(jì)，每月計(jì)算一次交驗(yàn)合格率的具體數(shù)值，當(dāng)某月一次交驗(yàn)合格率低于98.8%時(shí)，需要采取糾正措施；b) 顧客的書面、電話投訴、退貨均按不滿意計(jì)算。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的第一步，通過(guò)這種策劃對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別結(jié)果提供了保證。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織相關(guān)部門參與進(jìn)行。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限A 總經(jīng)理職責(zé) a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)和有關(guān)政策，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重

27、要性；b) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作； c) 主持制定和宣傳貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)； d) 確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；e) 主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系和改進(jìn)的措施； f) 對(duì)本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。B 管理者代表a) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系；b) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；c) 領(lǐng)導(dǎo)并組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管

28、理體系的業(yè)績(jī)以及改進(jìn)的需求；d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)系；f) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系；g) 參加質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)審議，并參加管理評(píng)審；h) 組織實(shí)施相關(guān)程序文件的內(nèi)容；i) 履行程序文件中涉及的有關(guān)職責(zé)；j) 主持與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，識(shí)別顧客的要求和期望，確保顧客的要求得到滿足；k) 組織產(chǎn)品回訪，測(cè)量顧客的滿意程度，處理顧客的重大投訴；l) 主管提供物資和外包產(chǎn)品的供方的評(píng)價(jià)、選擇工作，批準(zhǔn)合格供方名錄；m) 主管產(chǎn)品（過(guò)程）的監(jiān)視和測(cè)量，教育員工在保證質(zhì)量的前提下，按工期要求完成生產(chǎn)任務(wù)。C 行政部主任職責(zé)

29、a) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施工作；b) 負(fù)責(zé)公司行政、人事管理、企業(yè)文化建設(shè)；c) 負(fù)責(zé)公司用餐、用車、生產(chǎn)的安全工作，制定各項(xiàng)管理制度和獎(jiǎng)懲條例并負(fù)責(zé)實(shí)施；d) 起草、修改和管理本部門的第三層次文件；e) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門不符合項(xiàng)制定、實(shí)施糾正措施，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；f) 協(xié)調(diào)行政部與其他部門的協(xié)作。D 質(zhì)量技術(shù)部主任職責(zé)a) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量技術(shù)部的日常管理工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等過(guò)程的圖紙資料標(biāo)準(zhǔn)化工作；b) 協(xié)調(diào)質(zhì)量技術(shù)部與其他部門的協(xié)作；c) 參與合同和供方評(píng)審；d) 起草、修改和管理本部門的第三層次文件；e) 負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)制定、實(shí)施糾正措施，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)

30、證；f) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理制度的執(zhí)行監(jiān)督，控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料；g) 負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與狀態(tài)標(biāo)識(shí)，控制生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量；h) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求；i) 負(fù)責(zé)本公司品牌、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)；j) 實(shí)施本公司質(zhì)量管理過(guò)程中的數(shù)據(jù)分析及質(zhì)量改進(jìn)工作；k) 負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制，以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性；l) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并采取措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。E研發(fā)部主任職責(zé)a) 負(fù)責(zé)制定公司新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃，新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等管理工作；b) 負(fù)責(zé)組織研發(fā)部的日常管理工作，對(duì)產(chǎn)品研發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行

31、控制，使產(chǎn)品的研發(fā)及技術(shù)支持規(guī)范、合理、正確，確保其滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同、用戶的要求；d) 負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷部、工程部的技術(shù)支持和技術(shù)培訓(xùn)；e) 配合營(yíng)銷部做好新產(chǎn)品鑒定、宣傳、推廣工作；f) 起草、修改和管理本部門的第三層次文件；g) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門不符合項(xiàng)制定、實(shí)施糾正措施，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；h) 協(xié)調(diào)研發(fā)部與其他部門的協(xié)作。F營(yíng)銷部主任職責(zé)a) 負(fù)責(zé)組織營(yíng)銷部的日常管理工作，根據(jù)公司年度營(yíng)銷計(jì)劃，確立目標(biāo)市場(chǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；b) 協(xié)調(diào)營(yíng)銷部與其他部門的協(xié)作；c) 負(fù)責(zé)建立、完善銷售網(wǎng)絡(luò)和用戶的服務(wù)檔案及顧客滿意度測(cè)量；d) 負(fù)責(zé)組織標(biāo)書的評(píng)審、更改；e) 負(fù)責(zé)組織營(yíng)銷人員對(duì)重點(diǎn)用戶

32、走訪，組織對(duì)用戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；f) 起草、修改和管理本部門的第三層次文件；g) 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和營(yíng)銷預(yù)測(cè)，起草市場(chǎng)營(yíng)銷的短期計(jì)劃和長(zhǎng)期計(jì)劃；h) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門不符合項(xiàng)制定、實(shí)施糾正措施，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；j) 根據(jù)營(yíng)銷人員反饋的信息作出銷售工作報(bào)告和計(jì)劃。G 生產(chǎn)部主任職責(zé) a) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部的日常管理工作，根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)工作；b) 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)模和市場(chǎng)營(yíng)銷狀況，制定生產(chǎn)資源（場(chǎng)地、設(shè)備等）需求計(jì)劃；c) 負(fù)責(zé)組織制定公司的生產(chǎn)管理制度及獎(jiǎng)懲條例，并負(fù)責(zé)實(shí)施執(zhí)行；d) 定期組織公司生產(chǎn)例會(huì)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)有關(guān)部門間的關(guān)系，保證公司生產(chǎn)工作正常有序進(jìn)行；e) 負(fù)責(zé)設(shè)備管理及維護(hù)

33、保養(yǎng)；f) 負(fù)責(zé)外協(xié)管理，尤其是”電子原器件SMT焊接和波峰焊接”特殊過(guò)程的控制；g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作；h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及追溯工作；i) 負(fù)責(zé)建立、完善生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)房及采購(gòu)檔案；j) 起草、修改和管理本部門的第三層次文件；k) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門不符合項(xiàng)制定、實(shí)施糾正措施，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。H 工程部主任職責(zé)a) 負(fù)責(zé)本部門的日常管理工作，按生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)要求，合理調(diào)配資源，有效落實(shí)生產(chǎn)進(jìn)度，滿足合同交貨期的需要；b) 按現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的需要，合理選派人員，完成現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作，為用戶提供滿意的技術(shù)支持和服務(wù)；c) 負(fù)責(zé)工程部對(duì)外接口，及時(shí)處理合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題；d

34、) 配合營(yíng)銷部完成合同評(píng)審工作，配合生產(chǎn)部完成工程生產(chǎn)任務(wù)；e) 起草、修改和管理本部門的第三層次文件；f) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門不符合項(xiàng)制定、實(shí)施糾正措施，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。J 質(zhì)檢員職責(zé)a) 按產(chǎn)品質(zhì)量策劃的要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作；b) 負(fù)責(zé)原材料、成品的檢驗(yàn)；c) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的質(zhì)量控制；d) 負(fù)責(zé)不合格品的處置，糾正、預(yù)防措施的擬訂及落實(shí)檢查，產(chǎn)品質(zhì)量分析和改進(jìn)活動(dòng)提供質(zhì)量分析資料，為產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；e) 參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，參與對(duì)顧客要求的評(píng)審；f) 必要時(shí)參與顧客要求的確定、評(píng)審和售后服務(wù)。5.5.2 公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量管理體系職能分

35、配表（見1.0、2.0）。5.5.3 管理者代表總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況和質(zhì)量管理的需要，任命張金貴為管理者代表（見0.1頒布令），其職責(zé)和權(quán)限（見5.5.1B）。a）建立、運(yùn)行和保持質(zhì)量管理體系； b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)，提出質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)，人員調(diào)整，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修改，開展質(zhì)量管理體系有關(guān)活動(dòng)的建議； c）通過(guò)審核，檢查內(nèi)部審核，糾正和預(yù)防措施的落實(shí)，質(zhì)量管理體系中其他過(guò)程的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，提高公司樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)； d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.4 內(nèi)部溝通 通過(guò)溝通促進(jìn)公司內(nèi)部各職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量活動(dòng)的有

36、效性。a)溝通的內(nèi)容：確保質(zhì)量管理體系有效性，涉及體系運(yùn)行過(guò)程及管理方面，通過(guò)溝通促進(jìn)過(guò)程輸出的實(shí)現(xiàn)，提供過(guò)程的有效性。b)溝通的方式：根據(jù)溝通的內(nèi)容，可以多種多樣，如辦公會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、顧客要求的評(píng)審、質(zhì)量程序文件、其他質(zhì)量文件的相互確認(rèn)、管理評(píng)審等。溝通的過(guò)程是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性為判定的依據(jù)。5.6管理評(píng)審管理評(píng)審是總經(jīng)理為確保建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。 5.6.1管理評(píng)審活動(dòng)的要求 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，每?jī)纱螘r(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，當(dāng)市場(chǎng)需求或本公司管理體制、組織機(jī)構(gòu)

37、發(fā)生重大變化，或者發(fā)生產(chǎn)品重大質(zhì)量問(wèn)題，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可以適當(dāng)增加管理評(píng)審。 本公司定期對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的能力，質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便改進(jìn)質(zhì)量管理體系薄弱環(huán)節(jié)或需要調(diào)整、充實(shí)的環(huán)節(jié)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.6.2管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 審核結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等）； b) 顧客的反饋（包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等）； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)（質(zhì)量管理體系的過(guò)程是否達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果）；d) 產(chǎn)品的符合性（包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)

38、控的結(jié)果，符合顧客要求、法律法規(guī)要求、產(chǎn)品要求等）；e) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化（包括內(nèi)外環(huán)境的變化；如法律法規(guī)的變化；產(chǎn)品、工藝、組織機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等的變化導(dǎo)致體系的重大變更）；h) 由于各種原因而引起的有關(guān)公司產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議；i) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性及其修改。 各職能部門根據(jù)本部門的職責(zé)按管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息，以書面形式（信息必須具體、真實(shí)和準(zhǔn)確）交管理者代表審核后提交管理評(píng)審。5.6.3管理評(píng)

39、審輸出管理評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，它將導(dǎo)致公司對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程及資源需求的持續(xù)改進(jìn)，是總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系、經(jīng)營(yíng)方針作出的重要的戰(zhàn)略決策。管理評(píng)審輸出的內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和措施，通過(guò)管理評(píng)審對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性明確了需要改進(jìn)的方面，提出了改進(jìn)的措施；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定與措施，依據(jù)評(píng)審的輸入，通過(guò)管理評(píng)審為增進(jìn)顧客滿意，明確了改進(jìn)的方面（包括產(chǎn)品的改進(jìn)），提出了改進(jìn)的措施；c) 資源需求的決定和措施，針對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司現(xiàn)有資源的適宜性，以及因上述兩方面改進(jìn)引起的資源需求，當(dāng)前和未來(lái)的資源需求所提出

40、的措施；d) 落實(shí)決議的要求及檢查方法；e) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件的更改。5.6.4 管理評(píng)審決定和措施的實(shí)施將管理評(píng)審作出的決定和提出的措施編制成實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中必須明確責(zé)任部門和完成時(shí)間，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件形式發(fā)放到各職能部門?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.6.5本條詳見Q/HYDQQP5601-2008管理評(píng)審控制程序 6.0 資源管理資源管理包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。本章提出了資源提供的確定、提供維修的要求，同時(shí)也明確了資源應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的資源。6.1 資源的提供資源是公司通過(guò)建立

41、質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。6.1.1提供資源的確定，首先應(yīng)根據(jù)公司宗旨、產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模所需要的資源，確定哪些可以借用外部資源來(lái)獲得，哪些應(yīng)自身具備。6.1.2確定資源提供的用途a) 為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性；b) 為滿足顧客變化的要求而引起對(duì)資源的變更，公司應(yīng)及時(shí)通過(guò)提供所需資源，滿足顧客要求，進(jìn)而達(dá)到增強(qiáng)顧客的滿意。6.2 人力資源對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提出了應(yīng)勝任的要求和判定能力要求需考慮的因素。6.2.1總則行政部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。選

42、擇人員的能力可根據(jù)其受教育的程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)和其他措施提高公司員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)，使員工能滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求。本條規(guī)定培訓(xùn)的范圍、培訓(xùn)的實(shí)施、培訓(xùn)有效性的測(cè)量、培訓(xùn)記錄的保持。本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，主管職能部門是行政部。6.2.2.1培訓(xùn)的范圍所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)獲得所從事該項(xiàng)工作的能力和技能。6.2.2.2培訓(xùn)的實(shí)施a) 行政部根據(jù)各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；b) 培訓(xùn)的內(nèi)容，包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客

43、意識(shí)）；c) 培訓(xùn)的方法，可以采用多種方法，如內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，內(nèi)部培訓(xùn)包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)競(jìng)賽、技術(shù)表演等。外部培訓(xùn)可以選擇人員外出培訓(xùn)，包括參加專業(yè)培訓(xùn)、參加短期培訓(xùn)班等。6.2.2.3培訓(xùn)效果的測(cè)量通過(guò)考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核來(lái)驗(yàn)證、測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗者，考試或考試合格后頒發(fā)上崗證書。6.2.2.4保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確了公司基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施確定與提供和管理維護(hù)的責(zé)任部門為生產(chǎn)部。6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的范圍a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施

44、）；b) 過(guò)程設(shè)備（如各類過(guò)程運(yùn)行、控制和測(cè)量設(shè)備等）；c) 支持性服務(wù)（交付用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提供為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，應(yīng)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以提供。6.3.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的有效運(yùn)行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)。6.4 工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的要求及必要的工作環(huán)境，組織對(duì)環(huán)境進(jìn)行策劃并組織實(shí)施和保護(hù)。7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是公司質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過(guò)程，是直接

45、影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程包括策劃、生產(chǎn)、交付及售后服務(wù)的一系列過(guò)程。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容a) 確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)（即公司質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)產(chǎn)品目標(biāo)的具體化）。包括識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立質(zhì)量目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求；b) 確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程，即識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程；確定需建立的過(guò)程文件，以確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制；確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)；c) 確定所需要的檢查活動(dòng)和接受準(zhǔn)則。如生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品交

46、付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等；d) 確定適當(dāng)?shù)挠涗?。各?xiàng)記錄應(yīng)能證明過(guò)程運(yùn)行和過(guò)程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求。應(yīng)核查這些記錄提供證實(shí)的充分性。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的要求a) 與公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃不能脫離質(zhì)量管理體系來(lái)進(jìn)行，而必須按照已經(jīng)確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)和資源管理要求等來(lái)進(jìn)行。b) 應(yīng)將適應(yīng)公司的運(yùn)作方式形成文件，即通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃，流程圖等。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的實(shí)施總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。質(zhì)量技術(shù)部組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)符合7.1.1和7.1.2的要求。7.2 與顧

47、客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程包括產(chǎn)品要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。公司各職能部門應(yīng)有效的實(shí)施這些過(guò)程，并得到控制，以增進(jìn)顧客的滿意。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定只有充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品及對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意，才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求。7.2.1.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍a) 產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的使用性能、有效性要求等；b) 產(chǎn)品的交付要求，如交付期、交付后的服務(wù)等。7.2.1.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求需要確定的內(nèi)容a) 顧客規(guī)定的要求；b) 顧客為明示，但規(guī)定的用途或預(yù)期用途已知；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品安全性要求等；d)

48、 與本公司協(xié)商，雙方達(dá)成的附加要求。7.2.1.3識(shí)別顧客要求的方法投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同洽談等活動(dòng)，其他情況：市場(chǎng)調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比等過(guò)程，應(yīng)隨時(shí)獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。7.2.1.4與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與實(shí)施a) 總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定；并及時(shí)提供顧客要求、市場(chǎng)調(diào)查分析及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)方面的信息。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)評(píng)審正確了解并規(guī)定產(chǎn)品要求，確定有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。7.2.2.1評(píng)審應(yīng)達(dá)到的目的a) 確保準(zhǔn)確理解顧客的要求，包括明示的、隱含的和法律法規(guī)的要求，特別是供需雙方對(duì)合同或訂單理解不一的要求已經(jīng)得到解決；b) 對(duì)產(chǎn)品要求做出

49、明確規(guī)定并形成文件，如合同、訂單等；c) 公司內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)等各方面的要求。7.2.2.2評(píng)審的時(shí)機(jī)、方法和實(shí)施a) 評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前，包括投標(biāo)前、接受每項(xiàng)合同或訂單前、接受每一次合同或訂單修改前；b) 評(píng)審的方法應(yīng)適用于公司的運(yùn)作，以達(dá)到評(píng)審的目的為原則。通?？梢詴?huì)議評(píng)審、傳簽評(píng)審、電話訂貨、口頭訂貨的確認(rèn)，網(wǎng)上銷售評(píng)審的方式可以對(duì)產(chǎn)品的目錄的內(nèi)容和產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審；c) 評(píng)審由營(yíng)銷部組織實(shí)施。合同修訂應(yīng)及時(shí)通報(bào)給有關(guān)部門，應(yīng)保持合同評(píng)審的記錄。7.2.3顧客溝通與顧客進(jìn)行有效的溝通，才能充分并準(zhǔn)確地了解顧客的要求，掌握顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)滿意程

50、度有關(guān)的信息，以此作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。7.2.3.1與顧客溝通的時(shí)機(jī)確保在產(chǎn)品提供以前、提供之中和提供之后與顧客進(jìn)行溝通。7.2.3.2 與顧客溝通所需進(jìn)行的活動(dòng)和內(nèi)容a) 掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；b) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c) 了解在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨（含投訴和意見）。7.2.3.3 與顧客溝通的渠道或方法a) 公司形象宣傳；b) 產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)展銷；c) 售后服務(wù)；d) 定期回訪，以征求顧客意見和建議。溝通的方式包括信函、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)信息、面談等。在公司內(nèi)及時(shí)將顧客的信息反饋到有關(guān)部門處理。7.2.3.4 與顧客溝通的實(shí)施營(yíng)

51、銷部負(fù)責(zé)組織與顧客溝通。為了能有效的進(jìn)行與顧客溝通，應(yīng)提出溝通的安排計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 7.3.1.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源 a）營(yíng)銷部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出立項(xiàng)建議，報(bào)總經(jīng)理審批后，研發(fā)部主任下達(dá)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書，并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交研發(fā)項(xiàng)目組； b）研發(fā)部根據(jù)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品升級(jí)換代需要，提交立項(xiàng)建議，報(bào)總經(jīng)理審批后，研發(fā)部主任下達(dá)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書，交研發(fā)項(xiàng)目組實(shí)施。 7.3.1.2 研發(fā)部主任根據(jù)項(xiàng)目要求，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃書。計(jì)劃書內(nèi)容包括： a）設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b）各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位； c）資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 7.3.1.3 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行文件控制