啟動計劃及規(guī)劃課件

1、啟動計劃及規(guī)劃啟動計劃及規(guī)劃股權分配股權分配盈利計劃盈利計劃市場分析市場分析產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃運營策略運營策略公司架構公司架構20112011年年0404月月1515日日股東股東持股比例持股比例啟動資金啟動資金追加投資追加投資研發(fā)團隊45%投資55%600W200W 啟動資金為資方投資的原始資金，為一年計劃，追加投資需在公司啟動后六個月內注入。 經(jīng)營權和決策權在于研發(fā)團隊，投資方有監(jiān)督的權利，每一季度需要對所有股東公開財務報表。備注：備注：股權分配股權分配股東股東第一年利潤分配第一年利潤分配第二年利潤分配第二年利潤分配第三年利潤分配第三年利潤分配研發(fā)團隊045%45%投資055%55%第一年不分

2、紅，年度利潤的20%作為員工獎金 ，剩余80%利潤作為公司再發(fā)展第二年視經(jīng)營情況而定，40%作為股東分紅，按照持股比例進行分配。備注：備注：利潤分配利潤分配第一年營銷成本第一年營銷成本No.123456人員人員成本成本總經(jīng)理總經(jīng)理111111副總經(jīng)理副總經(jīng)理111111運營總監(jiān)運營總監(jiān)111111硬件工程師硬件工程師333333軟件工程師軟件工程師81013131313軟件測試軟件測試333333結構結構&ID222222行政與人事行政與人事222222前臺接待前臺接待111111采購采購222222財務財務222222項目經(jīng)理項目經(jīng)理111111生產(chǎn)支持生產(chǎn)支持111111銷售銷售2

3、22222總人數(shù)總人數(shù)303235353535總成本總成本￥285,000￥315,000￥360,000￥360,000￥360,000￥360,000基礎基礎設施設施辦公室設備辦公室設備￥30，000￥0￥0￥0￥0￥0辦公室租金辦公室租金￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000研發(fā)設備研發(fā)設備（儀器租借）（儀器租借）￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000辦公電腦辦公電腦（員工電腦（員工電腦&服務器服務器&路由路由器）器）￥250,000￥0￥0￥0￥0￥0物資物資材料材料￥2,000￥2,000

4、￥2,000￥2,000￥2,000￥2,000其他其他￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000總額總額￥2560,000￥605,000￥355,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000No.789101112人員人員成本成本總經(jīng)理總經(jīng)理111111副總經(jīng)理副總經(jīng)理111111運營總監(jiān)運營總監(jiān)111111硬件工程師硬件工程師333333軟件工程師軟件工程師131313131313軟件測試軟件測試333333結構結構&ID222222行政與人事行政與人事222222前臺接待前臺接待111111采購采購222222

5、財務財務222222項目經(jīng)理項目經(jīng)理111111生產(chǎn)支持生產(chǎn)支持111111銷售銷售222222總人數(shù)總人數(shù)353535353535總成本總成本￥360,000￥360,000￥360,000￥360,000￥360,000￥360,000基礎基礎設施設施辦公室設備辦公室設備￥0￥0￥0￥0￥0￥0辦公室租金辦公室租金￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000研發(fā)設備研發(fā)設備（儀器租借）（儀器租借）￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000辦公電腦辦公電腦（員工電腦（員工電腦&服務器服務器&路由路由器）器）

6、￥0￥0￥0￥0￥0￥0物資物資材料材料￥2,000￥2,000￥2,000￥2,000￥2,000￥2,000其他其他￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000總額總額￥2400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000盈利及成本估算表（盈利及成本估算表（1-81-8月）月）月月123456783G出貨數(shù)出貨數(shù)量量00030005000100001000015000平均成本平均成本￥325￥325￥325￥325￥325平均單價平均單價￥450￥450￥450￥450￥450平均毛利率平均

7、毛利率38.4%38.4%38.4%38.4%38.4%當月毛利當月毛利￥375,000￥1250,000￥1250,000￥1250,000￥1875,0002G出貨量出貨量000500020000300004000080000平均成本平均成本￥45￥45￥45￥45￥45平均單價平均單價￥47.6￥47.6￥47.6￥47.6￥47.6平均毛利率平均毛利率5.7%5.7%5.7%5.7%5.7%當月毛利當月毛利￥13000￥52000￥78000￥104000￥208000當月開支當月開支￥605,000￥355,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥40

8、0,000￥400,000當月盈利當月盈利￥-605,000￥-355,000￥-400,000￥-1200￥902,000￥928,000￥954,000￥1683,000總盈利總盈利￥-605,000￥-960,000￥-1000,000￥-112,000￥-218,000￥910,000￥1864,000￥3547,000兩年內目標兩年內目標業(yè)務：業(yè)務：第三個月，最晚第4個月開始2G互芯平臺產(chǎn)品出貨第4個月實現(xiàn)3G高通平臺產(chǎn)品出貨第5個月實現(xiàn)公司盈利第8個月能實現(xiàn)自負盈虧 第一年的目標為盈利600萬第兩年的目標為盈利1500萬發(fā)展：發(fā)展：一年內人數(shù)控制在35人以下，集中于15-20款產(chǎn)品

9、兩年內人數(shù)控制在50人以下，開始預高通研新平臺及3G整機項目自身優(yōu)勢自身優(yōu)勢行業(yè)及市場時機行業(yè)及市場時機行業(yè)競爭情況行業(yè)競爭情況公司發(fā)展策略公司發(fā)展策略市場分析市場分析技術技術市場市場運營運營團隊團隊良好的業(yè)界口碑豐富的品牌客戶服務經(jīng)驗和能力清晰的市場和客戶群分析與判斷熟練的IDH運營系統(tǒng)管理眾多的優(yōu)質供應商支持資源;豐富、深厚的高通和互芯平臺開發(fā)經(jīng)驗優(yōu)異的軟、硬件及結構設計水平海外品牌和差異化客戶產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗自身的優(yōu)勢自身的優(yōu)勢有穩(wěn)定的高通及互芯套片進貨渠道，能得到優(yōu)質的技術服務支持。芯片芯片市場市場有CDMA設計能力的公司眾多有WCDMA和ANDRIOD設計能力的鳳毛麟角互芯平臺剛起步，

10、設計設計市場市場互芯集成商數(shù)量逐漸增多，國內外市場對這個平臺的認可度飛速提升；WCDMA和ANDRIOD集成商數(shù)量逐漸增多，競爭相對穩(wěn)定；集成集成市場市場WCDMA終端已經(jīng)興起ANDRIOD智能機利潤空間很大互芯平臺巨大的價格優(yōu)勢能迅速攫取低端手機市場。終端終端市場市場行業(yè)及市場時機行業(yè)及市場時機三碼五三碼五碼市場碼市場設計公司設計公司華勤西姆通龍旗德信 賽龍 貝尚聯(lián)想中興華為 在在2G2G市場上，由于互芯平臺的崛起，手機主板成本進一步降低，迫于成本市場上，由于互芯平臺的崛起，手機主板成本進一步降低，迫于成本壓力，很多集成客戶有意轉到互芯平臺上，但是目前做互芯的設計公司還壓力，很多集成客戶有意

11、轉到互芯平臺上，但是目前做互芯的設計公司還很少，潛在客戶數(shù)量巨大。在很少，潛在客戶數(shù)量巨大。在3G3G市場上，國內外大的份額被品牌壟斷，設市場上，國內外大的份額被品牌壟斷，設計公司在中小型客戶中發(fā)展，介入的公司不多，利潤空間巨大。計公司在中小型客戶中發(fā)展，介入的公司不多，利潤空間巨大。行業(yè)競爭情況行業(yè)競爭情況 自有品牌自有品牌 推廣業(yè)務推廣業(yè)務 品牌客戶品牌客戶 設計業(yè)務設計業(yè)務差異化差異化設計業(yè)務設計業(yè)務STEP 1STEP 2STEP 3集成-PCBA海外品牌-整機海外、國內整機國內品牌-OPENBOM海外品牌-整機集成-PCBA2011.8 2011.12 2012.12 集成-PCBA

12、集成-PCBA國內品牌-OPENBOM海外品牌-整機STEP 42013.10 公司發(fā)展策略公司發(fā)展策略3G發(fā)展策略 整機品牌整機品牌 推廣業(yè)務推廣業(yè)務 5碼碼品牌客戶品牌客戶 設計業(yè)務設計業(yè)務3 3碼差異化碼差異化設計業(yè)務設計業(yè)務STEP 1STEP 2STEP 3集成-PCBA國內品牌-PCBAOPEN BOM海外、國內整機國內品牌- PCBAOPEN BOM集成-PCBA2011.82011.82012.8集成-PCBA集成-PCBA國內品牌-整機海外品牌-整機STEP 42015.1公司發(fā)展策略公司發(fā)展策略2G發(fā)展策略l平臺策略平臺策略-高通7227/7627和互芯1129/1130l

13、產(chǎn)品市場策略產(chǎn)品市場策略以低價格為主導，擴展國內和海外低端機市場中低端中低端WCDMA/CDMA 3GWCDMA/CDMA 3G手機手機 (高通7227為主導）-成本區(qū)間：800RMB-終端價格區(qū)間：1000-1200RMBEvdo+Andriod2.2/3G ( 高通 7627&8255的Phone &IPAD）-成本區(qū)間：800-1000RMB -終端價格區(qū)間：1200-1400RMB低端低端GSMGSM手機手機 （互芯1129平臺）-成本區(qū)間：90RMB以下 -終端價格區(qū)間：150-200RMBl業(yè)務拓展策略業(yè)務拓展策略-海外市場和國內市場，國內3G市場以品牌走電信渠道的

14、集成商為主,Evdo+Andriod2.2為主及海外走南美,歐洲,中東和印尼的集成商為主，海外以WCDMA+AD2.2為主，主推運營商及代理商。2G市場主要以海外市場為主國內市場為輔。產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃OPEN BOMOPEN BOM集成商集成商PCBAPCBA整機整機國內運營商國內運營商終端客戶終端客戶國外運營商國外運營商和代理和代理運營策略運營策略公司架構公司架構公司總經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)銷售總監(jiān)運營總監(jiān)開發(fā)部項目*1支持體系生產(chǎn)支持*1采購*2硬件*3軟 件 測 試*3軟件結構*1銷售*2軟件一部*4軟件二部*11行政&人事*1財務*1出納*1副總經(jīng)理 我們是一個有著豐富技術經(jīng)驗和市場開發(fā)經(jīng)驗的優(yōu)秀團隊，每一位都是行業(yè)我們是一個有著豐富技術經(jīng)驗和市場開發(fā)經(jīng)驗的優(yōu)秀團隊，每一位都是行業(yè)內的佼佼者，為實現(xiàn)自己的理想和抱負，共同的目標使我們走到了一起。現(xiàn)內的佼佼者，為實現(xiàn)自己的理想和抱負，共同的目標使我們走到了一起?，F(xiàn)在我們需要一位獨具慧眼，有真知灼見的投資者來把我們這個團隊激活，點在我們需要一位獨具慧眼，有真知灼見的投資者來把我們這個團隊激活，