新奧燃氣控股成員企業(yè)績效考核體系及辦法（案例）

1、新奧燃氣控股成員企業(yè)績效考核體系及辦法1新奧集團績效考核體系新奧集團績效考核體系戰(zhàn)略目標目標與計劃績效監(jiān)控績效考核激勵與分配2績效考核體系中應注意的問題績效考核體系中應注意的問題這是一個循環(huán)的這是一個循環(huán)的動態(tài)的過程，在不動態(tài)的過程，在不斷地完善與提高。斷地完善與提高。戰(zhàn)略目標是計劃戰(zhàn)略目標是計劃的前提。的前提?？冃ПO(jiān)控是體系績效監(jiān)控是體系的基礎。的基礎。KPI指標體系是體指標體系是體系運行的核心。系運行的核心。3什么是什么是KPI指標體系指標體系vKPI（Key Performance Indicators)關鍵業(yè)關鍵業(yè)績指標績指標是一個用以考察企業(yè)工作目標達成、改進企業(yè)工作績效的標準和方法

2、標準和方法。是績效考核的基礎基礎。v是從企業(yè)戰(zhàn)略分解出來的主要工作目標。v是公司用以衡量員工和部門的重要工作的指標。4績效考核在實施中，績效考核在實施中，遵循什么樣的過程？遵循什么樣的過程？5績效績效目標的確定目標的確定戰(zhàn)略目標確定各級組織目標的確定目標與經(jīng)營計劃、預算的對接實現(xiàn)目標的資源配備持續(xù)的績效溝通和輔導持續(xù)的績效溝通和輔導關注關鍵績效指標隨時檢討績效未達成的原因上級機構、直接主管與之交換意見給予資源支持和協(xié)調進行績效反饋進行績效反饋考核周期終了，就成績和問題以及進一步改進的方向達成共識，將問題納入下一個績效循環(huán)，并把考評結果與回報掛鉤。實施績效考評實施績效考評檢查績效目標達成的狀況績

3、效管理循環(huán)過程績效管理循環(huán)過程6如何實施考核？如何實施考核？v首先明確我們要考核什么？7績效考核內容績效考核內容常規(guī)KPI指標改進KPI指標企業(yè)戰(zhàn)略分解經(jīng)營檢討分解分解 管理要項是反映企業(yè)和部門內部管理狀況的指標。是對KPI的補充。管理要項的設置應針對那些對實現(xiàn)公司目標有重要作用，又難以用KPI衡量的關鍵管理領域和活動。由企業(yè)或部門的上級績效管理部門和歸口的職能管理部門確定。 行為指標由與納入考評的改進KPI指標密切相關的一組或若干組行為要項及工作標準組成，是為改進KPI指標狀況服務的。行為指標的確定，通過與問題相關的行為模塊，找出有問題的行為要項，將它們轉化為行為指標納入考評。行為指標由被考

4、評者的直接主管與被考評者溝通后確定。 改進KPIKPI指標管理要項KPI指標管理要項KPI指標行為指標公司指標公司指標部門指標部門指標個人指標個人指標8績效考核內容由誰制定績效考核內容由誰制定公司指標公司指標部門指標部門指標個人指標個人指標常規(guī)KPI指標改進KPI指標部門KPI指標管理者非管理者上級管理部門提出，溝通確定上級單位召開經(jīng)營檢討會確定由部門上級主管確定由負責的部門或企業(yè)的KPI確定直接主管提出，溝通確定9如何實施考核？如何實施考核？v首先明確我們要考核什么？v其次明確由誰來考核？10績效考核績效考核-誰規(guī)定內容，誰來考核誰規(guī)定內容，誰來考核公司指標公司指標部門指標部門指標個人指標個

5、人指標專業(yè)集團總經(jīng)理專業(yè)集團總經(jīng)理成員企業(yè)總經(jīng)理成員企業(yè)總經(jīng)理部門主管部門主管11如何實施考核？如何實施考核？v首先明確我們要考核什么？v其次明確由誰來考核？v第三怎樣進行考核？12績效管理體制績效管理體制v統(tǒng)一政策，分級管理v集團和專業(yè)集團三級管理體制v各成員企業(yè)的內部考評由企業(yè)計劃管理部門、計劃管理部門、人力資源管理部門人力資源管理部門負責組織實施。 13組織績效考評的方式組織績效考評的方式v成員企業(yè)年度考評由成員企業(yè)總經(jīng)理向專業(yè)集團總經(jīng)理及經(jīng)營班子述職。v成員企業(yè)各部門的年度考評由部門負責人向企業(yè)總經(jīng)理及經(jīng)營班子述職。 v各部門的季度考評采取兩級評價的考評方式。首先由各部門進行自我評分，

6、再由部門主管領導的審核并打分；最后由該主管領導的上級進行審核評分。14員工的考評方式員工的考評方式類型適用范圍考評方式考評責任者考評周期管理類 集團和專業(yè)集團職類職種分類中管理類職位任職者 KPI和管理改進指標考評，述職評價 述職評價委員會成員企業(yè)總經(jīng)理（成員企業(yè)部門）年度（企業(yè)領導）季度/年度（部門主管）專業(yè)技術類 專業(yè)類、技術類、營銷類職位任職者 KPI和行為指標考評，兩級考評 直接主管季度作業(yè)類 技工、操作工(包括班組長、生產(chǎn)技工、操作工、輔助工) 工作任務完成和行為指標考評，兩級考評 直接主管月度15如何實施考核？如何實施考核？v首先明確我們要考核什么？v其次明確由誰來考核？v第三怎樣

7、進行考核？v第四考核怎樣評分？16組織績效考評的得分組織績效考評的得分v KPI指標得分的確定方法是依據(jù)制定績效計劃時確定的KPI指標值的實現(xiàn)狀況確定分數(shù)。比如，達到挑戰(zhàn)值得5分，達到目標值得4分，達到目標值的95%得3分，達到目標值的90%得2分，達到目標值的90%以下得1分。17考評結果的應用考評結果的應用v各級人員的年度綜合得分等于各次考評得分的加權或加和平均值。v經(jīng)理人員的年度考評得分=年終述職得分；v部門主任的年度考評得分=三個季度得分與年終述職得分總和v專業(yè)技術類員工年度得分季度得分總和；v作業(yè)類員工的年度得分月度得分總和12。18如何實施考核？如何實施考核？v首先明確我們要考核什

8、么？v其次明確由誰來考核？v第三怎樣進行考核？v第四考核怎樣評分？v第五組織考核結果與員工考核結果有什么關系？19考評結果的應用考評結果的應用 員工考評 結果團隊考評結果ABCDEA25%30%30%15%-B20%30%35%10%5%C10%25%40%15%10%D5%10%30%40%15%E-10%20%50%20%20如何實施考核？如何實施考核？v首先明確我們要考核什么？v其次明確由誰來考核？v第三怎樣進行考核？v第四考核怎樣評分？v第五組織考核結果與員工考核結果有什么關系？v最后對考核異議的解決？21考評反饋和員工申訴考評反饋和員工申訴v被考評者如對考評結果存有異議，應首先通過溝

9、通方式解決。解決不了時，有權向二次考評者（考核者的上級主管）申述；如果被考評者對二次考評者的考評結果仍有異議，可以向人力資源部門提出申訴。v人力資源部門接到被考評者的申訴后，通過調查和協(xié)調，在十日內，向申訴者答復處理結果。v員工如對處理結果仍不滿意，可按集團投訴管理制度的有關規(guī)定，向集團督察機構進行投訴。督察機構應及時進行調查，并按投訴管理制度有關規(guī)定處理。22績效考核指標確定實例：績效考核指標確定實例：23某成員企業(yè)績效指標設置與分解某成員企業(yè)績效指標設置與分解KPI指標目標值財務指標經(jīng)營收入4000萬元配套費收入3000萬元經(jīng)營收入增長率50%回款額4800萬元回款率120%利潤額1000

10、萬元客戶指標客戶滿意度80分品牌認知度80分過程管理指標民用戶發(fā)展戶數(shù)8000戶民用戶安裝戶數(shù)5000戶工福戶銷售氣量2000方外網(wǎng)建設200公里管網(wǎng)用戶密季度200戶/公里員工指標員工滿意度80分員工適崗率70人均營業(yè)收入30萬/人第一季度第二季度第三季度第四季度分解分解分解分解24某成員企業(yè)績效指標設置與分解某成員企業(yè)績效指標設置與分解KPI指標目標值財務指標經(jīng)營收入4000萬元經(jīng)營收入增長率50%回款額4800萬元回款率120%利潤額1000萬元客戶指標客戶滿意度80分品牌認知度80分過程管理指標民用戶發(fā)展戶數(shù)8000戶民用戶安裝戶數(shù)5000戶工福戶銷售氣量2000方外網(wǎng)建設200公里管

11、網(wǎng)用戶密季度200戶/公里員工指標員工滿意度80分員工適崗率70人均營業(yè)收入30萬/人第一季度第二季度第三季度第四季度部門部門KPI分解分解分解分解員工員工KPI 分解分解25指標監(jiān)控指標監(jiān)控1月月2月月3月月4月月5月月6月月1 1不不良良資資產(chǎn)產(chǎn)比比率率財財務務成成員員企企業(yè)業(yè)財財務務年年度度2 2成成本本費費用用利利潤潤率率財財務務成成員員企企業(yè)業(yè)財財務務年年度度3 3成成本本利利潤潤率率財財務務成成員員企企業(yè)業(yè)財財務務季季度度4 4天天然然氣氣單單位位成成本本財財務務成成員員企企業(yè)業(yè)財財務務月月度度3 30 0城城市市管管道道氣氣化化率率過過程程管管理理成成員員企企業(yè)業(yè)市市場場月月度度

12、3 31 1采采暖暖爐爐發(fā)發(fā)展展戶戶數(shù)數(shù)過過程程管管理理成成員員企企業(yè)業(yè)市市場場月月度度3 32 2采采暖暖爐爐用用戶戶增增長長率率過過程程管管理理成成員員企企業(yè)業(yè)市市場場月月度度3 33 3供供銷銷氣氣差差率率過過程程管管理理成成員員企企業(yè)業(yè)運運營營月月度度3 34 4單單位位管管網(wǎng)網(wǎng)工工程程成成本本過過程程管管理理成成員員企企業(yè)業(yè)財財務務月月度度3 35 5管管網(wǎng)網(wǎng)完完好好率率過過程程管管理理成成員員企企業(yè)業(yè)運運營營月月度度6 60 0用用戶戶滿滿意意度度綜綜合合指指數(shù)數(shù)客客戶戶成成員員企企業(yè)業(yè)綜綜合合辦辦年年度度6 61 1用用戶戶回回訪訪滿滿意意度度客客戶戶成成員員企企業(yè)業(yè)呼呼叫叫中中

13、心心月月度度6 62 2工工程程工工期期履履約約率率客客戶戶成成員員企企業(yè)業(yè)市市場場、合合同同管管理理年年度度7 70 0員員工工流流動動率率員員工工成成員員企企業(yè)業(yè)綜綜合合辦辦年年度度7 71 1員員工工滿滿意意度度員員工工成成員員企企業(yè)業(yè)綜綜合合辦辦年年度度7 72 2員員工工任任職職資資格格晉晉升升率率員員工工成成員員企企業(yè)業(yè)綜綜合合辦辦年年度度7 73 3員員工工任任職職資資格格達達標標率率員員工工成成員員企企業(yè)業(yè)綜綜合合辦辦年年度度7 74 4勞勞動動生生產(chǎn)產(chǎn)率率員員工工成成員員企企業(yè)業(yè)計計統(tǒng)統(tǒng)、綜綜合合辦辦年年度度對對應應部部門門統(tǒng)統(tǒng)計計來來源源數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)周周期期達達成成情情況況編編

14、號號指指標標類類別別指指標標名名稱稱26經(jīng)營檢討經(jīng)營檢討該成員企業(yè)2002年第一季度經(jīng)營狀況如下表：單位單位一季度計劃一季度計劃一季度完成一季度完成一季度完成率一季度完成率經(jīng)營收入經(jīng)營收入萬元萬元918.49437.5947.6%氣量銷售收入氣量銷售收入萬元萬元529.34366.3369.2%民用戶配套收入民用戶配套收入萬元萬元351.1250.2514.3%熱水器配套費收入熱水器配套費收入萬元萬元0采暖爐配套收入采暖爐配套收入萬元萬元0工福戶配套費收入工福戶配套費收入萬元萬元21.318.6087.3%燃器具銷售收入燃器具銷售收入萬元萬元160.885.5%液化氣銷售收入液化氣銷售收入萬元

15、萬元0其他收入其他收入萬元萬元0.70.5375.7%回款率回款率%118.08%106.82%總回款總回款萬元萬元1084.6467.4543.1%氣費回款氣費回款萬元萬元529.4289.8854.8%配套費回款配套費回款萬元萬元298.50176.1559.0%燃器具銷售回款燃器具銷售回款萬元萬元160.885.5%液化氣銷售回款液化氣銷售回款萬元萬元0其他回款其他回款萬元萬元0.70.5375.7%上年欠款回收上年欠款回收萬元萬元240民用戶發(fā)展民用戶發(fā)展戶戶2500720.0028.8%熱水器發(fā)展熱水器發(fā)展臺臺08.00采暖爐發(fā)展采暖爐發(fā)展臺臺2000.000.0%工福戶開口氣量工福

16、戶開口氣量方方500192.0038.4%民用戶安裝民用戶安裝戶戶1596147.009.2%熱水器安裝熱水器安裝臺臺08.00采暖爐安裝采暖爐安裝臺臺04.00工福戶安裝工福戶安裝方方0288.00外網(wǎng)建設外網(wǎng)建設公里公里01377.06總氣量總氣量萬方萬方222.94193.6486.9%民用戶民用戶萬方萬方69.9487.14124.6%工福戶工福戶萬方萬方153106.5069.6%液化氣銷售液化氣銷售萬噸萬噸0燃器具銷售率燃器具銷售率%50.13%灶具銷售灶具銷售臺臺80064.008.0%采暖爐銷售采暖爐銷售臺臺0熱水器銷售熱水器銷售臺臺0可控費用可控費用萬元萬元199.59192

17、.7896.6%利潤總額利潤總額萬元萬元195.12-118.00-60.5%綜合毛利率綜合毛利率萬元萬元38%41.00%固定資產(chǎn)收益率固定資產(chǎn)收益率萬元萬元43%指標名稱指標名稱收收入入回回款款業(yè)業(yè)務務發(fā)發(fā)展展工工程程施施工工商商品品銷銷售售財財務務指指標標工程施工進度管網(wǎng)建設工福戶安裝民用戶安裝工程預算預算及時率工程設計設計及時完成率設計損失率、錯誤發(fā)生數(shù)責任性設計變更量、重大技術方案失誤量 客戶用戶投訴次數(shù)、客戶滿意度用戶回訪滿意度、用戶回訪率用戶檔案完整率、品牌認知度業(yè)務員市場調研市場開發(fā)合同回款宣傳策劃?新指標：重要客戶達成率？27經(jīng)營檢討經(jīng)營檢討單單位位 一一季季度度計計劃劃 一

18、一季季度度完完成成一一季季度度完完成成率率經(jīng)經(jīng)營營收收入入萬萬元元918.49437.5947.6%氣氣量量銷銷售售收收入入 萬萬元元529.34366.3369.2%民民用用戶戶配配套套收收入入 萬萬元元351.1250.2514.3%熱熱水水器器配配套套費費收收入入 萬萬元元0采采暖暖爐爐配配套套收收入入 萬萬元元0工工福福戶戶配配套套費費收收入入 萬萬元元21.318.6087.3%燃燃器器具具銷銷售售收收入入 萬萬元元160.885.5%液液化化氣氣銷銷售售收收入入 萬萬元元0其其他他收收入入 萬萬元元0.70.5375.7%回回款款率率%118.08%106.82%總總回回款款萬萬元

19、元1084.6467.4543.1%氣氣費費回回款款 萬萬元元529.4289.8854.8%配配套套費費回回款款 萬萬元元298.50176.1559.0%燃燃器器具具銷銷售售回回款款 萬萬元元160.885.5%液液化化氣氣銷銷售售回回款款 萬萬元元0其其他他回回款款 萬萬元元0.70.5375.7%上上年年欠欠款款回回收收 萬萬元元240民民用用戶戶發(fā)發(fā)展展戶戶2500720.0028.8%熱熱水水器器發(fā)發(fā)展展臺臺08.00采采暖暖爐爐發(fā)發(fā)展展臺臺2000.000.0%工工福福戶戶開開口口氣氣量量方方500192.0038.4%民民用用戶戶安安裝裝戶戶1596147.009.2%熱熱水水

20、器器安安裝裝臺臺08.00采采暖暖爐爐安安裝裝臺臺04.00工工福福戶戶安安裝裝方方0288.00外外網(wǎng)網(wǎng)建建設設 公公里里01377.06總總氣氣量量萬萬方方222.94193.6486.9%民民用用戶戶 萬萬方方69.9487.14124.6%工工福福戶戶 萬萬方方153106.5069.6%液液化化氣氣銷銷售售萬萬噸噸0燃燃器器具具銷銷售售率率%50.13%灶灶具具銷銷售售臺臺80064.008.0%采采暖暖爐爐銷銷售售臺臺0熱熱水水器器銷銷售售臺臺0可可控控費費用用萬萬元元199.59192.7896.6%利利潤潤總總額額萬萬元元195.12-118.00-60.5%綜綜合合毛毛利利率

21、率萬萬元元38%41.00%固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)收收益益率率萬萬元元43%指指標標名名稱稱收收入入回回款款業(yè)業(yè)務務發(fā)發(fā)展展工工程程施施工工商商品品銷銷售售財財務務指指標標改進改進KPI指標指標篩選篩選1月月2月月3月月4月月5月月6月月1 1不不 良良 資資 產(chǎn)產(chǎn) 比比 率率 2 2成成 本本 費費 用用 利利 潤潤 率率 3 3成成 本本 利利 潤潤 率率 4 4天天 然然 氣氣 單單 位位 成成 本本 3 30 0城城 市市 管管 道道 氣氣 化化 率率 3 31 1采采 暖暖 爐爐 發(fā)發(fā) 展展 戶戶 數(shù)數(shù) 3 32 2采采 暖暖 爐爐 用用 戶戶 增增 長長 率率 3 33 3供供 銷銷 氣氣 差差 率率 3 34 4單單 位位 管管 網(wǎng)網(wǎng) 工工 程程 成成 本本 3 35 5管管 網(wǎng)網(wǎng) 完完 好好 率率 6 60 0用用 戶戶 滿滿 意意 度度 綜綜 合合 指指 數(shù)數(shù) 6 61 1用用 戶戶 回回 訪訪 滿滿 意意 度度 6 62 2工工 程程 工工 期期 履履 約約 率率 7 70 0員員 工工 流流 動動 率率 7 71 1員員 工工 滿滿 意意 度度 7 72 2員員 工工 任任 職職 資資 格格 晉晉 升升 率率 7 73 3員員 工工 任任 職職 資資 格格 達達 標標 率率 7 74 4勞勞 動動 生生 產(chǎn)產(chǎn) 率率 達達 成成 情情 況況編編 號號指指 標標