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1、ISO-9001-2015內(nèi)審檢查表體系內(nèi)審檢查表(IS09001:2015、IS014001:2015和GB/T28001-2011)受審部門(mén)審核時(shí)審核員審核準(zhǔn)則ISO9001:2015、ISO14001:2015和GB/T28001-2011、體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明O”符合;“?”觀察項(xiàng);“”一般不符合;“X”重大不符合不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄審核判定4.1理解組織及其環(huán)境Q:1、公司是否有企業(yè)簡(jiǎn)介,并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況,如:背景、經(jīng)營(yíng)范圍、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、知識(shí)等(內(nèi)部因素)及涉及法律法規(guī)和專(zhuān)利技術(shù)、市場(chǎng)占有率、主要合作伙伴及
2、同行的影響、物理邊界、信息渠道(外部素)?2、在工作例會(huì)或管理評(píng)審會(huì)上,公司是否對(duì)公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)價(jià)和更新?E:企業(yè)有無(wú)對(duì)這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?E/S:有無(wú)文審組織的相關(guān)文件?行業(yè)地方因的新的法規(guī)要求?E:組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況?有哪些需要應(yīng)對(duì)和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇?相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要?4.2理解相關(guān)方的需求和期望Q:公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級(jí)及主要供方及客戶(hù))包括:?顧客對(duì)事物的要求,如符合性,價(jià)格,安全性?已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同?行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)?和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議?法規(guī)法案?備忘錄?許可,執(zhí)照或其他授權(quán)形式?監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度?
3、條約,公約及草案?和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議?組織要求?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾?組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)E:與QEO有關(guān)的相關(guān)方是誰(shuí)?這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些?這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務(wù)?是否具備相關(guān)的知識(shí)嚴(yán)格執(zhí)行?有無(wú)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?4.3確定質(zhì)Q:1、公司是否有明確的質(zhì)量管理體系量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4.1的邊界和范圍?并且該范圍和邊界應(yīng)是已考慮公司內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求和公司產(chǎn)品服務(wù);2、公司的質(zhì)量管理體系范圍是否形成文件,并得到保持?E/S:組織有無(wú)界定管理體系的范圍的文件?E/S:確定的地理邊界和管理邊界有哪
4、些,表述是否準(zhǔn)確?S:有無(wú)滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的文_件?Q:公司是否確定質(zhì)量管理體系的整個(gè)過(guò)程,包括:是否確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出?是否確定這些過(guò)程的順序和相互作用?是否確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)),以確保這些過(guò)程有效的運(yùn)行和控制?是否確定這些過(guò)程所需的資源并確保其可用性?是否分派這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限?是否按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇?是否對(duì)前述過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià),是否按實(shí)實(shí)施變更,以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果?是否有改進(jìn)過(guò)程?E:企業(yè)如何保證EMS體系有效運(yùn)行?是否考慮了4.1和4.2的內(nèi)容?是否包括了變更的策劃?
5、442Q:1、公司是否形成質(zhì)量管理體系文件以支持體系運(yùn)行?2、公司是否保留各類(lèi)記錄以證明體系的正常運(yùn)行?5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1總則Q:最高管理者是否能證實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?包括:-確保體系的方針、目標(biāo);并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相致;-體系要求融入組織業(yè)務(wù)過(guò)程;-促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維;-確保體系所需資源的可用性;-溝通管理體系的重要性和有效性;-確保體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果;-促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為體系的有效性做出貢獻(xiàn);-推動(dòng)改進(jìn);-支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。E/S:最高管理者對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾提供哪些證據(jù)?E:內(nèi)審的有效性、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、方
6、針、目標(biāo)與戰(zhàn)略的一致、文件適合于業(yè)務(wù)過(guò)程、提供的資源、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果、最高管理者參與或指導(dǎo)哪些培訓(xùn)、如何支持中層領(lǐng)導(dǎo)或管理人員工作?5.1.2以顧客為關(guān)注焦占八、Q:最高管理者是否能通過(guò)確保以下方面,證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾:a)確定、理解并持續(xù)地滿(mǎn)足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求;b)確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇;c)始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意5.2方Q:1、最高管理者是否制定、實(shí)施和保持針質(zhì)量方針?521制定2、在考慮質(zhì)量方針時(shí)是否考慮如下內(nèi)質(zhì)量方針容:-基于組織使命,愿景,指導(dǎo)原則及核心價(jià)值觀建立的戰(zhàn)略方向-組織成功所需的改進(jìn)程度及類(lèi)型-
7、期望或渴望達(dá)到的顧客滿(mǎn)意度-相關(guān)利益相關(guān)方的需求及期望-達(dá)成預(yù)計(jì)結(jié)果所需資源-利益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)E/S:查看管理方針的內(nèi)容是否規(guī)定保護(hù)環(huán)境、履行合規(guī)義務(wù)、持續(xù)改進(jìn)?E/S:管理方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨和環(huán)境相適應(yīng),并支持戰(zhàn)略方向?是否滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有效性承諾?是否提供制定和評(píng)審目標(biāo)的框架?是否履行保護(hù)環(huán)境及其合規(guī)義務(wù)的承諾?是否傳達(dá)給員工并可為相關(guān)方獲?。渴欠穸ㄆ谠u(píng)審?522溝通Q:1、質(zhì)量方針是否形成文質(zhì)量方針件?2、是否有對(duì)組織員工、職能人員及利益相關(guān)方進(jìn)行質(zhì)量方針的溝通,確保質(zhì)量方針被清晰地理解并貫穿于整個(gè)組織。5.3組崗位、丄權(quán)限貝織的職責(zé)和Q:公司
8、內(nèi)各職位職責(zé)是否明確?權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜?各職責(zé)間關(guān)系是否明確?E/S:查看部門(mén)職責(zé)與權(quán)限,各部門(mén)職責(zé)是否有重疊或真空?權(quán)限是否明確?理解是否清晰?是否分派職責(zé)和權(quán)限,以包括確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求?確保各過(guò)程獲得預(yù)期效果?向最高管理者報(bào)告QEOH勺績(jī)效和改進(jìn)機(jī)會(huì)?在組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)?在策劃和實(shí)施管理體系變更時(shí)保持完整性?是否任命最咼管理者中的成員承擔(dān)特疋的職業(yè)健康安全職責(zé),按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系,向最高管理者報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求?被任命者是否被公開(kāi)?所有管理人員是否承諾對(duì)體系持續(xù)改進(jìn),并能在控制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)任?6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的
9、措Q:企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇?為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)施1.16.1、公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí),是否考慮內(nèi)部和夕卜部因素?2、公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí),是否有理解相關(guān)方需求?E:策劃環(huán)境管理體系時(shí),是否考慮到4.1和4.2中所提及的問(wèn)題?有無(wú)指出環(huán)境管理體系的范圍?是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇?以及潛在的緊急情況?有無(wú)相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息?6.1.2Q:1.公司是否有策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施?這些措施可能是產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測(cè)量、校準(zhǔn)、產(chǎn)品及過(guò)程設(shè)計(jì)、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導(dǎo)書(shū)、培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。2.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施是否得到實(shí)施和評(píng)價(jià)措
10、施的有效性?E/S:有哪些環(huán)境因素及重要環(huán)境因素?如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)?環(huán)境因素信息是否及時(shí)更新?E/S:是否存在能夠施加影響的環(huán)境因素?環(huán)境因素的確定過(guò)程如何控制?第一階段審核:關(guān)注主管部門(mén),查相關(guān)記錄,驗(yàn)證辨識(shí)與評(píng)價(jià)過(guò)程是否符合程序?抽一部分危險(xiǎn)源,評(píng)定其辨識(shí)的合理性、科學(xué)性;現(xiàn)場(chǎng)巡視各處,簡(jiǎn)單驗(yàn)證危險(xiǎn)源是否有遺漏,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否合理?第二階段審核:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否及時(shí)主動(dòng)?現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)針對(duì)識(shí)別出的不允許、重大、中度風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo),管理方案及采取控制措施是否落實(shí)?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)?為確定提供資源,保證風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行控制提供了信息嗎?提供必要的檢測(cè)活動(dòng)是否已落實(shí)?重點(diǎn)
11、查看企業(yè)各過(guò)程需要爭(zhēng)取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)是否有遺漏?評(píng)價(jià)是否合理?是否批準(zhǔn)、傳達(dá)?E/S:與組織環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)有哪些?有無(wú)形成文件的信息?其他要求的適用性如何?版本是否及時(shí)更新?判斷是否準(zhǔn)確?現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證其適用性。第二階段關(guān)注法規(guī)的落實(shí),員工和其他相關(guān)方是否及時(shí)獲取了法規(guī)及其他相關(guān)方的信息?E:策劃的措施是否與業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程相融合?如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性?6.2質(zhì)量目Q:1、公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的致?*策2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)劃量?3、質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公6.2.1司?4、質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意關(guān)?相5、是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視?6、是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)
12、方進(jìn)行通?7、質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新?8、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存?溝E/S:是否建立QEOK標(biāo),目標(biāo)是否圍繞責(zé)、是否圍繞部門(mén)確定的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)并考慮風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇?目標(biāo)值、目標(biāo)項(xiàng)適當(dāng)時(shí)是否提供?目標(biāo)是否選擇適當(dāng)職的參數(shù)來(lái)量化評(píng)價(jià)?如何溝通?E:通I過(guò)哪些方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)?評(píng)價(jià)目標(biāo)結(jié)果的參數(shù)是哪些?6.2.2Q:在策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí),公司是否有考慮:1、完成的限;時(shí)2、由誰(shuí)去完成標(biāo);目3、是否有充足的資源;4、如何評(píng)價(jià)結(jié)果。6.3變策劃變更的Q:在質(zhì)量管理體系變更前,公司是否對(duì)其進(jìn)行評(píng)估?-變更目的及其潛在后果;-體系的完整性;-資源的可獲得性;-職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。t7.1源7.
13、1.1則資總Q:1、公司是否有對(duì)為滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系要求的人力資源、材料、能力、信息、設(shè)施等進(jìn)行估?1b評(píng)2、公司是否識(shí)別各種現(xiàn)有制約,即為減少不良影響或達(dá)成目標(biāo)需要什么,以及需要什么措施?E/S:組織為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源有哪些?是否配備所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施?如何確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境?是否有相應(yīng)的文件確定組織所需的知識(shí),并在必要的范圍內(nèi)可得到?7.1.2員人Q:1)是否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)層次、人員進(jìn)行了識(shí)別?2)是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力?是否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)和考核?經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員是否按照法
14、律法規(guī)的要求持證上崗?、7.1.3施基礎(chǔ)設(shè)Q:1、組織在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系策劃和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)程策劃中是否確定和提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施?2、基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件)等是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)?并能保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性?3、支持性服務(wù)如運(yùn)輸或通訊等是否能確疋和提供?7.1.4過(guò)程運(yùn)Q:1、公司是否提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境?行環(huán)境2、公司是否為員工提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)?3、公司是否合理安排工作,預(yù)防人員筋疲力盡?7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源Q:1、公司是否具備測(cè)量設(shè)備?測(cè)量設(shè)備是否經(jīng)檢定或準(zhǔn)?校2、監(jiān)視和測(cè)量是否有計(jì)劃?記錄是否保存?E/S:如何監(jiān)視
15、和測(cè)量資源?艮7.1.6的知識(shí)組織Q公司是否定期總結(jié)并收集各項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn),并進(jìn)行交流?以確保經(jīng)驗(yàn)知識(shí)的積累;獲取組織內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)(隱性的和顯性的);與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較;與相關(guān)方分享組纟知識(shí);根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的組織知識(shí)。17.2力匕匕厶冃Q:1)是否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)、層次、崗位人員進(jìn)行了識(shí)別,對(duì)各類(lèi)人員所需的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)提出了要求?2)針對(duì)需求是否提出了培訓(xùn)計(jì)劃(包括特殊工種、工作人員)或米取其他措施并組b織實(shí)施?3)通過(guò)何種方式宣傳/培訓(xùn)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)?4)是
16、否適當(dāng)?shù)乇4媪私逃⑴嘤?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的記錄?5)看培訓(xùn)需求是否合理?疋否按計(jì)劃實(shí)施?通過(guò)查相關(guān)記錄驗(yàn)證計(jì)劃完成情況,抽查相關(guān)培訓(xùn)和評(píng)價(jià)記錄。E/S:與績(jī)效有關(guān)的人員和與合規(guī)性有關(guān)的人員的能力要求有哪些?能力要求描述中有無(wú)對(duì)人員適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷要求,確保員工能夠勝任?有無(wú)相應(yīng)措施獲得所需能力,如何評(píng)價(jià)措施有效性?有無(wú)相應(yīng)的記錄證明人員能力?7.3識(shí)意Q:1、公司員工及各相關(guān)方是否知曉公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)2、公司員工及各相關(guān)方是否明確"可接受”產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務(wù)的知識(shí)和理解。以及當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不滿(mǎn)足規(guī)范時(shí),該如何去做。3、公司是否質(zhì)量體系有相關(guān)溝通過(guò)程。E/S:現(xiàn)場(chǎng)觀察員工
17、工作習(xí)慣、行為、與重要環(huán)境因素有關(guān)崗位人員的操作或行為或現(xiàn)場(chǎng)的狀況感知,員工是否知曉管理體系方針和目標(biāo)?員工是否知曉與工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)環(huán)境影響?員工是否知曉其對(duì)管理體系的貢獻(xiàn)?員工是否知曉不符合管理體系要求的后果?7.4通Q:1)最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程,并確保對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的有效性進(jìn)行溝通。各職能層次間的溝通是如何開(kāi)展的?對(duì)信息溝通的職責(zé)和方法以及對(duì)重大事件、問(wèn)題的溝通是如何開(kāi)展的?2)是否使用了恰當(dāng)?shù)臏贤ㄐ问??開(kāi)展的情況,信息是否被有效的利用?3)溝通的內(nèi)容是否能促進(jìn)組織質(zhì)量活動(dòng)協(xié)調(diào)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系過(guò)程及其有效性?E/S:組織如何
18、進(jìn)行內(nèi)外部溝通?如何策劃內(nèi)外部溝通的過(guò)程?有哪些記錄來(lái)證明?重要環(huán)境因素、環(huán)境績(jī)效、合規(guī)義務(wù)和持續(xù)改進(jìn)建議相關(guān)信息。E:內(nèi)部交流是否包括最適當(dāng)?shù)穆毮芎蛯哟??是否包括員工提出的合理化建議?外部信息交流的內(nèi)容?正面的?負(fù)面的(如投訴)?是否及時(shí)給出清晰回復(fù)?是否涉及績(jī)效的改進(jìn)?7.5形成文件的信息7.5.1總則Q:公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按公司情況形成質(zhì)量管理體系文件信息?并保持和保留這些文件信息?E/S:公司有無(wú)文件化的管理體系?體系文件中是否包括方針和目標(biāo)?有無(wú)對(duì)管理體系覆蓋范圍的描述?有無(wú)對(duì)體系的主要要素及其相互作用的描述?相關(guān)文件的查詢(xún)途徑?標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件和記錄?為確保涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管
19、理過(guò)程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄?如何進(jìn)行文件的分發(fā)、存儲(chǔ)、更新、保留和處置等?如何識(shí)別外部文件,文件是如何保管的?文件是否有標(biāo)識(shí)和說(shuō)明?文件都有哪些形式?是否經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)?記錄控制程序是否完整,是否有可操作性?程序文件是否為有效版本?記錄控制程序是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、杳閱、處置管理做出了規(guī)定?記錄控制情況如何?記錄的形成與質(zhì)量活動(dòng)是否同步進(jìn)行?與本組織的記錄有哪些?與受審核部門(mén)有關(guān)記錄有哪些?是否有保存期的規(guī)定?記錄是否按檔案管理規(guī)范的要求處理和管理?7.5.2倉(cāng)【J建和更新Q:是否規(guī)定了文件的保管辦法?是否規(guī)定了評(píng)審文件的有效性?是否規(guī)定了失效文件
20、的處置、管理辦法?所有文件是否字跡清楚?標(biāo)識(shí)是否明確?文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)?是否均注明制定或修訂日期?文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?7.5.3件的信形成文息的控制Q文件化信息內(nèi)容是否完整?版本是否有效?文件化信息是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、杳閱、處置管理做出了規(guī)定?文件化信息的形成與活動(dòng)是否同步進(jìn)行。與本組織有關(guān)的文件化信息有哪些?與受審核部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些?是否有保存期的規(guī)定?文件修改后是否重新批準(zhǔn)?識(shí)別修改狀態(tài)的方法是什么?使用時(shí)是否都使用適應(yīng)文件的有效版本?文件化信息是否按檔案管理規(guī)范的要求處置和管理?8.1運(yùn)行的策劃和控制Q:1、在在確定產(chǎn)品和
21、服務(wù)要求時(shí),公司是否考慮如下因素:顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的相關(guān)要求?2、是否建立過(guò)程控制,產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收的準(zhǔn)則,公司是否考慮:風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)要求?3、根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的性質(zhì)和復(fù)雜度,公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足?4、公司是否制定有效措施,用于控制:確認(rèn)滿(mǎn)足了準(zhǔn)則、交付了預(yù)期的輸出、識(shí)別了需要改進(jìn)的區(qū)域?5、公司是否形成并保持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息?E/S:組織有哪些運(yùn)行控制?根據(jù)運(yùn)行的性質(zhì)、識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要環(huán)境因素及確定的合規(guī)義務(wù)有哪些運(yùn)行控制要求?有無(wú)明確運(yùn)行準(zhǔn)則?對(duì)變更的控制?異常情況的評(píng)審?產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出
22、的有關(guān)信息中是否包括生產(chǎn)周期每一階段的環(huán)境要求?采購(gòu)過(guò)程的控制?對(duì)外部供方的控制的類(lèi)型與程度?運(yùn)輸、交付、使用、最終處置等?現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證控制是否有效:噪聲控制、化學(xué)品控制、廢棄物控制、污水控制、廢氣控制、能源資源控制、職業(yè)病防治管理等?E/S:有無(wú)應(yīng)急準(zhǔn)備?應(yīng)急準(zhǔn)備物資是否齊全?現(xiàn)場(chǎng)有效性如何?響應(yīng)的管理?是否進(jìn)行了預(yù)案演練?是否定期評(píng)審響應(yīng)措施?是否發(fā)生過(guò)緊急情況?是否進(jìn)行糾正措施?是否向有關(guān)相關(guān)方提供信息或培訓(xùn)?潛在事件、事故是否遺漏?預(yù)防手段如何保持?應(yīng)急程序是否有驗(yàn)證?如火災(zāi)、報(bào)警、滅火整個(gè)過(guò)程是否按規(guī)定去做?8.2產(chǎn)品和Q:1、公司是否溝通要提供的產(chǎn)品或服務(wù)的細(xì)節(jié),以便顧客理解提供的是什
23、么?2、是否明確顧客可如何聯(lián)系公司進(jìn)行提問(wèn)、訂購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)?公司將如何告知顧客相關(guān)變更?3、是否建立適當(dāng)形式讓公司從顧客處獲取有關(guān)問(wèn)題,疑慮,投訴,正面和負(fù)面反饋的信廣息?4、適宜時(shí),是否可確保顧客得知公司如何處理和控制顧客財(cái)產(chǎn)?5、是否可確保在出現(xiàn)緊急情況時(shí),積極與顧客就可能的事宜和可米取的措施進(jìn)行溝通。這里的事宜是指對(duì)滿(mǎn)足顧客要求有負(fù)面影響的問(wèn)題。1、定義產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)是否考慮:產(chǎn)品或服務(wù)的目的是什么、顧客需求和期望、相關(guān)法律法規(guī)要求?2、在確定是否滿(mǎn)足了作出的產(chǎn)品和服務(wù)承諾時(shí),組織宜考慮如下因素:可用的資源、能力和產(chǎn)能、組織知識(shí)、過(guò)程確服務(wù)的要求821顧客溝通內(nèi)容包括:8.2.2產(chǎn)品和
24、服務(wù)要求的確定認(rèn)?823產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審Q:1、公司是否評(píng)審了對(duì)顧客作出的承諾?評(píng)審內(nèi)容包括:a)交付和交付后的行動(dòng),例如運(yùn)輸,用戶(hù)培訓(xùn),現(xiàn)場(chǎng)安裝,質(zhì)量保證,維修,顧客保障;b)是否可滿(mǎn)足隱含的需求產(chǎn)品或服務(wù)宜能滿(mǎn)足顧客的期望(例如,酒店房間預(yù)期是干凈的,提供基本的設(shè)施,且預(yù)期酒店員工能有禮貌和樂(lè)于助人;瓶裝水應(yīng)能安全飲用);c)組織為超越顧客期望/提高顧客滿(mǎn)意度/符合內(nèi)部方針而選擇滿(mǎn)足的其它要求,d)是否已考慮和滿(mǎn)足了適用的法律法規(guī)要求;e)是否對(duì)合同或訂單做出了變更。2、是否保留評(píng)審信息所形成的文件?824產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改Q:如項(xiàng)目要求發(fā)生更改,是否及時(shí)將更改通知相關(guān)人員,相關(guān)文件
25、是否進(jìn)行修改并保留。48.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)Q:公司是否建立和實(shí)施設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程?8.3.1則總8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃Q:1)是否對(duì)每一項(xiàng)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行了策劃和控制?是否符合產(chǎn)品的特點(diǎn)?2) 策劃輸出是否形成了文件?其法律內(nèi)容是否確定了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段和進(jìn)程、各階段活動(dòng)(含評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn))的內(nèi)容?3) 是否明確了開(kāi)發(fā)活動(dòng)中人員的職責(zé)和權(quán)限?4)設(shè)計(jì)過(guò)程中不同之間小組的接口管理是否明確職責(zé)分工?溝通和銜接是否有效?5)策劃輸出是否隨設(shè)計(jì)進(jìn)展適當(dāng)予以更新?8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入Q:1)與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入是否有規(guī)定?形成何種文件?有關(guān)輸入是否保持其記錄?2) 是否明確了輸入的內(nèi)
26、容,其中包括:產(chǎn)品功能和性能要求,適用的法律、法規(guī)要求,適用時(shí)以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求?3) 輸入的充分性與適宜性是否進(jìn)行了評(píng)審,以保證其完善、清楚且不自相矛盾?A8.3.4設(shè)計(jì)Q:1)是否按規(guī)定在適宜階段進(jìn)行系統(tǒng)和開(kāi)發(fā)控制的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審?2)是否評(píng)價(jià)了該階段的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的結(jié)果有滿(mǎn)足要求的能力?3)是否能在評(píng)審中識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的不足和問(wèn)題,并提出必要的措施,以期有效解決?4)評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審決定米取的措施及其實(shí)施的情況是否予以記錄?5)評(píng)審參加者是否與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能代表?6)是否規(guī)定了開(kāi)展設(shè)計(jì)驗(yàn)證活動(dòng)的辦法?7)其驗(yàn)證方法是否適當(dāng),足以確保輸出能夠滿(mǎn)足輸入
27、的要求?8)驗(yàn)證是否有明確的結(jié)果并予以記錄?9)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及任何必要的措施的實(shí)施是否予以記錄?10)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)的目的性即確保產(chǎn)品能夠規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求是否明確?是否對(duì)施工部門(mén)進(jìn)行圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)?8.3.5和開(kāi)出8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控11)是否按規(guī)定在產(chǎn)品父付或?qū)嵤┲巴瓿??其方法是否適當(dāng)(不可行者除外)?12)是否有明確的確認(rèn)結(jié)果,并對(duì)確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和任何必要的措施實(shí)施的記錄應(yīng)予保持?Q:1)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出是否規(guī)定形成文件?并對(duì)設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行了驗(yàn)證?2)輸出文件是否包含或規(guī)定:滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求,為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)
28、信息、包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、規(guī)定對(duì)安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性?3)輸出文件在開(kāi)發(fā)之前是否按規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)?Q1)應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改并保存記錄。適當(dāng)時(shí),應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn),并在實(shí)施之前得到批準(zhǔn)。2)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響,是否進(jìn)行了評(píng)審?3)更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施是否記錄?Q:1、公司是否識(shí)別由外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)?2、公司是否制定措施對(duì)外部提供的過(guò)制4.1則8.總程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管控?842外供類(lèi)Q:1、對(duì)外供單位是否明確管理控制目標(biāo)?型及控制程度是否能滿(mǎn)足顧客要求及滿(mǎn)足適用法律法規(guī)要求?2、公司是否確定并實(shí)施對(duì)外部供應(yīng)商實(shí)施的
29、具體管控?是否進(jìn)行供應(yīng)的驗(yàn)證?843向外部供方提供的信r丿息Q:1、公司是否向外供單位明確產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容?要求的方法、過(guò)程和設(shè)備?對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)放行的要求?對(duì)外供單位的人員要求?2、公司是否有對(duì)外供單位的控制和監(jiān)視記錄?38.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制.Q:1)組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行施工和服務(wù)提供。2) 生產(chǎn)及施工現(xiàn)場(chǎng)是否得到相應(yīng)表明產(chǎn)品特性的信息以確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求?3) 生產(chǎn)、施工和服務(wù)是否得到必要的作亡業(yè)方案等?是否得到技術(shù)、安全交底?防范人為錯(cuò)誤?是否按要求進(jìn)行了實(shí)施?4)施工/生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備機(jī)具/設(shè)施是滿(mǎn)足生產(chǎn)/服務(wù)運(yùn)行的要求?是否鑒定通g否過(guò)?是否
30、進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)?5)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否齊備并滿(mǎn)足要求?疋否鑒疋通過(guò)?6)是否實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng),收集和檢查生產(chǎn)、服務(wù)的過(guò)程記錄?7)是否對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)?曇18.5.2輸出的標(biāo)識(shí)和可追溯性1、在適當(dāng)時(shí)是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的全過(guò)程規(guī)定了適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí),并實(shí)施?2、當(dāng)有可追溯性要求時(shí),是否控制和記錄了產(chǎn)品惟一性標(biāo)識(shí)?3、針對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求,是否有規(guī)定并進(jìn)行識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)?8.5.3顧客或外供方財(cái)產(chǎn)的控制Q:1、是否明確了哪些是顧客財(cái)產(chǎn)或外供方財(cái)產(chǎn),包括知識(shí)產(chǎn)權(quán),并作出控制的規(guī)定?2、如何愛(ài)護(hù)和保管顧客財(cái)產(chǎn)或外供方財(cái)產(chǎn)(包括識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品
31、部分的顧客財(cái)產(chǎn)或外供方財(cái)亡產(chǎn))?3、出現(xiàn)的問(wèn)題(如損壞、丟失、不適用等)是否做好記錄及報(bào)告?8.5.4防方護(hù)Q:1、是否針對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)要求和措施?2、是否按要求對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)已實(shí)施適用的防護(hù)?/8.5.5的活動(dòng)交付后Q:1、是否有針對(duì)此次產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)施進(jìn)行合格性評(píng)價(jià)?2、是否實(shí)施與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的服務(wù)?3、是否滿(mǎn)足顧客要求?4、是否收集顧客反饋記錄?8.5.6制更改控Q:1、生產(chǎn)和服務(wù)是否有更?2、變更是否留有變?cè)u(píng)審?3、變更實(shí)施前是否有驗(yàn)證或確認(rèn)?4、變更是否有批準(zhǔn)?5、變更是否有保留形成文件的
32、信息?8.6產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證、放行Q:1、對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的放行是否有適宜人員的批準(zhǔn),并可溯?2、對(duì)放行人員授權(quán)是否有文件化信息來(lái)確定?3、施工及生產(chǎn)工作中是否進(jìn)行了規(guī)定的自檢、互檢、交接檢?對(duì)關(guān)鍵過(guò)程對(duì)其實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量或檢驗(yàn)?zāi)軌蚴欠穹弦?guī)定要求?施工日志能否反映過(guò)程檢驗(yàn)內(nèi)容?符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成記錄?是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者?4、在產(chǎn)品已滿(mǎn)足了各項(xiàng)要求后,方可放行產(chǎn)品和交付,在竣工驗(yàn)收前是否進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收?5、是否實(shí)行當(dāng)產(chǎn)品未能圓滿(mǎn)完成之前放行時(shí),除非得到有關(guān)授予權(quán)人員的批準(zhǔn)及適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn),否則在所有策劃安排均已圓滿(mǎn)完成之前,不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)?是否實(shí)施了分階段及竣工
33、驗(yàn)收?6、對(duì)產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并實(shí)施?7、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求并實(shí)施?8.7不合格(產(chǎn)品和服務(wù))輸出的控8.7.1Q:1)是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別、評(píng)審和處理控制方法,并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限?有無(wú)分級(jí)報(bào)告流程?2) 是否按要求開(kāi)展控制活動(dòng),包括:-采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格?-經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn),適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格品?-采取措施防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用?對(duì)不合格的評(píng)審方式是否明確?評(píng)審結(jié)果是否得到實(shí)施?不合格是否得到糾正或再次驗(yàn)證?3) 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄并保存。4) 對(duì)交付或開(kāi)始使用不合格是否采取
34、措施并實(shí)施?是否對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收?5) 是否對(duì)讓步使用、放行或接收由有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)?8.7.2Q:1、公司是否有保留不合格輸出所形成的文件信息:糾正不符合的措施;為避免重復(fù)出現(xiàn)不符合而采取的糾正措施;和負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布不合格產(chǎn)品或服務(wù)的人員。2、公司是否保留有關(guān)以上內(nèi)容的文件化信息確保過(guò)程的改進(jìn)和優(yōu)化匕9.1.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則Q:1)組織對(duì)產(chǎn)品的特性和接收準(zhǔn)則是否進(jìn)行了規(guī)定?2)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否進(jìn)行了策劃/計(jì)劃?在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行哪些監(jiān)視和測(cè)量,并形成文件(指導(dǎo)文件)?3)何時(shí)實(shí)施監(jiān)規(guī)測(cè)量?何時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)?是否保留成文的信息?E/S:第一階段審
35、核:是否策劃監(jiān)視測(cè)量分析評(píng)價(jià)過(guò)程?E/S:第二階段審核:目標(biāo)的完成情況?資源的消耗、廢棄物的排放量?運(yùn)行過(guò)程中的準(zhǔn)則的實(shí)際數(shù)據(jù)?確定為合規(guī)義務(wù)完成情況?環(huán)境績(jī)效的內(nèi)部信息的溝通方式?監(jiān)視測(cè)量過(guò)程中是否使用計(jì)量器具,如何管理的?收集事故、職業(yè)病、事件等檢測(cè)結(jié)果?被審核方守法記錄?9.1.2顧客滿(mǎn)Q:1、公司是否進(jìn)行了顧客滿(mǎn)意度調(diào)查或意其他方式獲取所需信息?滿(mǎn)意度調(diào)查是否達(dá)到管理目標(biāo)?2、公司是否針對(duì)獲取到的顧客反饋進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)?并作為管理評(píng)審輸入。E/S:公司對(duì)環(huán)境控制是否符合法律法規(guī)要求?是否確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次、條件、結(jié)論及相關(guān)的證實(shí)?是否出現(xiàn)不合規(guī)情況,采取何種措施?排污許可證總量控制的
36、情況?識(shí)別為合規(guī)義務(wù)的執(zhí)行情況?關(guān)注目標(biāo)檢查執(zhí)行情況?關(guān)注定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)符合性審核驗(yàn)證其是否違法?查設(shè)備校準(zhǔn)記錄?有無(wú)對(duì)事故、疾病、事件和其他不良績(jī)效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)視?監(jiān)視異常時(shí)如何處置?9.1.3與評(píng)價(jià)分析Q:1、組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證實(shí)質(zhì)量體系的適宜性和有效性?2、對(duì)數(shù)據(jù)來(lái)源渠道和收集方法、頻次是否進(jìn)行了規(guī)定?3、組織收集的是否包括了來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量以及顧客滿(mǎn)意程序、產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程和產(chǎn)品特性及其趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)及來(lái)自供方的信息?信息收集是否符合規(guī)范7條內(nèi)容要求?4、組織是否及時(shí)利用這些信息來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性?針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所米取措施的有效性;針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所米取措施的有效性;尋找在何處可以進(jìn)行對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì),5、公司是否建立和實(shí)施改進(jìn)、糾正措施的管理要求?是否保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新記錄?6、是否調(diào)查分析了不合格的原因9.2內(nèi)核921勿部審1)公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核?2)內(nèi)部審核的頻次和結(jié)果是否滿(mǎn)足企業(yè)體系運(yùn)行要求?
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