食品原材料供應(yīng)供貨流程

1、食品原材料供應(yīng)供貨流程1、采購流程2、檢測流程品控專員對采購貨準確記錄各種填寫產(chǎn)品合格產(chǎn)品發(fā)往配送品利用設(shè)備進行抽1產(chǎn)品實際檢測<檢測標識部，不合格的退回采樣檢杳結(jié)果購部3、客服流程i4、供貨流程圖客戶下達訂單5審單分類統(tǒng)計«訂單部審核訂單， 品名、數(shù)量、 質(zhì)量、規(guī)格、 送貨時間等。經(jīng) 理簽字確認。經(jīng)理下達分配任務(wù)米購員前往各供貨點米購食材食材出貨前檢測過稱，登記。抽檢質(zhì)量，留樣 品檢員在“出貨檢驗單”上簽 字。檢測合格后食材分類裝車根據(jù)客戶分布情況安排好 送貨線路，準時發(fā)車送貨貨物達到客戶指定地點后，客戶收貨由甲方人員驗貨，食材檢測合格后，方可卸貨入庫。售后服務(wù)及改進I及時處

2、理客戶的投訴及建議。提出改進方案；5、供貨流程細則5.1 接受訂單環(huán)節(jié)公司業(yè)務(wù)人員收到客戶的訂單后， 首先要詳細檢查并填寫好有關(guān) 內(nèi)容：（1）產(chǎn)品的名稱及數(shù)量（2）客戶的姓名、地址、電話號碼（3）接單日期接單經(jīng)手人簽名 確認訂單內(nèi)容準確無誤后， 統(tǒng)一由商務(wù)負責(zé)， 傳訂單到財務(wù)審 核，再由公司總經(jīng)理審核，審核通過后再傳到采購員手中。 采購人員把當(dāng)天的原始訂單整理好， 統(tǒng)一交商務(wù)保管， 編寫當(dāng) 日訂單的流水號，按時間順序裝訂成冊。 采購人員當(dāng)天采購訂單所需要的物資，當(dāng)日需要送達的物資， 經(jīng)采購檢測合格后， 直接裝車運送至客戶指定地點， 其余物資運至倉 庫存儲，由倉庫管理員統(tǒng)一發(fā)貨。5.2 倉庫出貨

3、環(huán)節(jié)（1）倉庫主管接到客戶訂單后，首先要檢查清除訂單的詳細內(nèi) 容，如有不明確之處，要及時聯(lián)系公司商務(wù)。（2）倉庫主管要準備根據(jù)訂單的要，安排各組做好出貨工作。（ 3）填寫發(fā)貨單（送貨單）時，要在發(fā)貨單上注明貨品名稱及 數(shù)量，客戶名稱、地址等，并在備注欄上注明該批貨物的訂單日期， 是否有欠貨，發(fā)貨單一式三份，倉庫及公司各存檔一份，客戶一份。4）填寫補發(fā)欠貨的發(fā)貨單時， 要在備注欄注明原訂單的日期，并注明“補發(fā)”的字樣，如：補發(fā) x年x月x日的訂單產(chǎn)品。（5）如果新訂單和補發(fā)的訂單同時發(fā)貨時， 要分開填寫發(fā)貨單。 倉庫主管要在已確定發(fā)貨的訂單上寫明“已發(fā)貨”字樣，有欠貨的要寫明“欠貨”字樣，已補發(fā)

4、欠貨的要在傳真訂單上取消“欠貨” 字樣。當(dāng)天已發(fā)送的貨物的發(fā)貨單要送回公司存檔。（6）因出貨所造成的問題，責(zé)任由倉庫工作人員負責(zé)，由此使 公司造成損失的，將對當(dāng)事人進行經(jīng)濟處罰。5.3 物流送貨環(huán)節(jié)（1）裝貨前要由司機和倉庫主管一起核對清點貨物的名稱及件 數(shù)，裝車后再清點一次，檢查是否有遺漏。（ 2）貨物裝好后，司機要檢查車輛的性能狀況，如輪胎壓力、 油箱儲量、關(guān)好車門等。（3）發(fā)車前檢查發(fā)貨單上的收貨人與地址是否相符，檢查準確 后方可出發(fā)，避免誤送。（ 4）司機在發(fā)車前對送貨路線要明確，以免走錯路線，浪費能 源；行車時要遵守交通規(guī)則，時刻注意交通安全；留意并熟記送貨的 路線，以便下次送貨時要順利快速。（5）貨物送達目的地后，要由收獲簽收；送到貨運站的，物流 人員要明確分清不同客戶的貨物， 并注意貨運站的環(huán)境安全， 確保貨 物安全；當(dāng)貨運站工作人員填寫貨運單時，要認真核對發(fā)往地點、客 戶名稱、電話號碼、貨物數(shù)量等等，確認無誤后方可返回。物流人員要把當(dāng)天已發(fā)貨的發(fā)貨單交回給物流主管，