2018年梧桐小學(xué)部門預(yù)算草案

1、12018 年梧桐小學(xué)部門預(yù)算草案本預(yù)算草案根據(jù)中華人民共和國預(yù)算法、我單位的職能和主要工作任務(wù)編制。草案所列內(nèi)容準確真實完整，依法接受區(qū)人民代表大會審查監(jiān)督。單位法人簽字：陳總文第一部分部門概況一、主要職能貫徹執(zhí)行國家、省、市財政、稅收、財務(wù)、會計管理等方面的法律、法規(guī)和政策，負責(zé)貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，實行教育與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，對學(xué)生進行德育、智育、 體育、 美育和勞動等方面的教育。依法制定學(xué)校章程，并按照章程自主管理。配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童、少年入學(xué)， 嚴格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。、機構(gòu)編制及交通工具情況梧桐小學(xué)行政編制數(shù)0人

2、，實有在編人數(shù)0人；事業(yè)編制數(shù)41人，實有在編人數(shù)36人；離休0人，退休8人。從基本支出工資福利列支的雇員（含老工勤）0人。學(xué)校實有學(xué)生人數(shù)689人。已實行公務(wù)用車改革，實有車輛1輛，包括定編車輛1輛和非定編車 輛0輛。三、2018年主要工作目標梧桐小學(xué)2018年主要工作目標包括：1、繼續(xù)開展標準化學(xué)校建設(shè)工作，促進義務(wù)教育均衡發(fā)展。2、貫徹落實黨的十九大精神，加強黨建工作，深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,認真落實有關(guān)改進工作作風(fēng)規(guī)定，不斷開創(chuàng)學(xué)校教育工作新局面。3、落實教書育人的根本任務(wù)， 認真貫徹落實深圳市羅湖區(qū)深化教育領(lǐng)域綜合改革方案2學(xué)德育工作的若干意見和羅湖區(qū)中小學(xué)德育工作常規(guī)教育

3、、心理健康教育、傳統(tǒng)美化 教育等主題教育和常規(guī)教育活動。4、加強學(xué)校課堂教學(xué)管理及社團建設(shè)，深化教學(xué)改革，構(gòu)建高效課堂，切實提高教育教學(xué)質(zhì)量；努力提升群眾滿意度。第二部分 部門預(yù)算收支總體情況2018年梧桐小學(xué)部門預(yù)算收入2,685.26萬元，比2017年增加989.65萬元，增長58.37 %，其中：財政預(yù)算撥款2,685.26萬元。2018年梧桐小學(xué)部門預(yù)算支出2,685.26萬元，比2017年增加989.65萬元，增長58.37 %。其中：人員支出1,072.89萬元、公用支出146.76萬元、對個人和家庭的補助 支出67.93萬元、項目支出1,397.68萬元。預(yù)算收支增加（減少）主要

4、原因說明： 預(yù)算收入增長原因是人員工資增加和政府績效增加，所以財政預(yù)算撥款增長。 預(yù)算支出增長原因是人員工資增加、政府績效增加和社會保障基數(shù)增大所以支出增長。第三部分 部門預(yù)算支出具體情況梧桐小學(xué)預(yù)算支出2,685.26萬元，包括人員支出1,072.89萬元、公用支出146.76萬元、對個人和家庭的補助支出67.93萬元、項目支出1,397.68萬元。（一）人員支出1,072.89萬元，主要是在職人員工資福利支出。（二）公用支出146.76萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車 輛運行維護費和工會經(jīng)費等公用經(jīng)費。（三）對個人和家庭補助支出67.93萬元，主要是離退休人員經(jīng)費。（

5、四）項目支出1,397.68萬元，具體包括：一般教育管理支出531.57萬元， 主要用于政府績效專項經(jīng)費， 體育場館開放設(shè)備設(shè)施 維護及管理經(jīng)費，辦公費，印刷費，咨詢費，物業(yè)管理費，差旅費，因公出國（境）費用， 維修（護） 費，會議費，培訓(xùn)費，公務(wù)接待費， 勞務(wù)費， 委托業(yè)務(wù)費，公務(wù)用車運行維護費， 其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置，專用設(shè)備購置，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新， 公務(wù)用車 購置，其他資本性支出。深圳市關(guān)于進一步提升學(xué)生綜合素養(yǎng)的指導(dǎo)意見、羅湖區(qū) 關(guān)于進一步加強和改進中小3教育管理支出177.59萬元，主要用于獎教獎學(xué)、計劃生育考評經(jīng)費、后勤管理經(jīng)費、食堂運轉(zhuǎn)管理經(jīng)費、獎教獎學(xué)（扶持）

6、。教學(xué)活動支出76.89萬元，主要用于特色教育教學(xué)經(jīng)費、社會實踐活動經(jīng)費、職教費、 教研經(jīng)費、社團活動經(jīng)費、“六一”活動及學(xué)生運動會經(jīng)費。設(shè)備購置及服務(wù)支出560.14萬元，主要用于辦學(xué)水平評估宣傳、印刷經(jīng)費，校園安全 保障經(jīng)費，律師及會計師事務(wù)所顧問咨詢經(jīng)費，校園綠化經(jīng)費，校園文化建設(shè)經(jīng)費，校舍維 修經(jīng)費，辦公及教學(xué)用品購置經(jīng)費，少先隊及體育用品購置經(jīng)費、租賃李培然教學(xué)區(qū)（物 業(yè)租賃）。信息化系統(tǒng)維護12.00萬元，主要用于信息化系統(tǒng)運行維護、維修經(jīng)費。學(xué)生經(jīng)費支出39.49萬元，主要用于教材費、學(xué)生體檢費。第四部分政府采購預(yù)算情況按照政府采購管理方式改革有關(guān)要求， 跨年度項目編制分年度預(yù)算

7、，按當(dāng)年實際可支付 規(guī)模編制實際預(yù)算并下達指標， 項目總預(yù)算金額（含以后年度支付規(guī)模） 以虛擬指標形式下 達。據(jù)此，2018年梧桐小學(xué)采購項目納入2018年部門預(yù)算實際指標118.98萬元，虛擬指 標118.98萬元。第五部分“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況一、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算3.15萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增 加（減少）0萬元。1.因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元。為進一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費管理， 我區(qū)因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)外事辦和財政局統(tǒng)籌管理，調(diào)配使用，因此各單位2018年因公出國（境）經(jīng)費

8、預(yù)算數(shù)為零，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)配。2公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年增加（減少）0萬元。3公務(wù)用車購置和運行維護費。本?，F(xiàn)有公務(wù)用車一輛，主要支出是公務(wù)用車運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)3.15萬元，其中：公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù) 算數(shù)增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)3.15萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。第六部分部門預(yù)算績效管理情況、實施部門預(yù)算績效管理的項目情況及工作要求42018年梧桐小學(xué)將特色教育教學(xué)經(jīng)費納入部門預(yù)算績效管理和編制預(yù)算績效目標，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19.27萬元。該項目在年度執(zhí)行完畢

9、或項目完成后，需于2019年3月底前開展預(yù)算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結(jié)合實 際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。第七部分其他需要說明情況一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明2018年梧桐小學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出146.76萬元，比上年減少0.39萬元，下降0.27%。主要原因是：節(jié)約辦公支出。第八部分名詞解釋一、 “三公經(jīng)費”“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費

10、、保險費、安全獎勵費用等支出； 公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。二、 機關(guān)運行經(jīng)費行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。三、 支出功能分類：教育支出：反映（參考2018年政府收支分類科目）附表：1.收支預(yù)算總表2.收入預(yù)算表3.支出預(yù)算表54.基本支出預(yù)算表5.項目支出預(yù)算表6.財政撥款收支總體情況表7.般公共預(yù)算支出情況表8.政府性基金預(yù)算支出情況表9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表10.上級專項轉(zhuǎn)移支付

11、支出預(yù)算表11.政府采購項目支出預(yù)算表12.“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況表13.部門預(yù)算績效管理項目情況表表.16收支預(yù)算總表單位名稱： 梧桐小學(xué)單位：萬元收入支岀項目2018 年預(yù)算數(shù)項目2018 年預(yù)算數(shù)一、財政預(yù)算撥款2,685.26教育支岀2,458.62一般公共預(yù)算撥款2,685.26普通教育1,830.76一般性經(jīng)費撥款2,685.26小學(xué)教育1,830.76財政專項資金撥款教育費附加安排的支岀627.86政府投資項目撥款其他教育費附加安排的支岀627.86政府性基金預(yù)算撥款社會保障和就業(yè)支岀226.64財政專戶撥款行政事業(yè)單位離退休226.64二、事業(yè)收入事業(yè)單位離退休67.93

12、三、事業(yè)單位經(jīng)營收入機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 支岀113.36四、其他收入機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支岀45.35本年收入合計2,685.26本年支岀合計2,685.26上級補助收入對附屬單位補助支岀附屬單位上繳收入上繳上級支岀7用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)收入總計2,685.26支出總計2,685.26表.28單位名稱： 梧桐小學(xué)預(yù)算單位收入總計本年收入上級補助收入附屬 單位上繳 收入用事 業(yè)基金彌 補收支差 額上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)財政預(yù)算撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入小計一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國有 資本經(jīng)營 預(yù)算撥款財政專戶撥款小計一般性經(jīng)費撥款財政專 項資金

13、 撥款政府投 資項目 撥款梧桐小學(xué)2,685.262,685.262,685.262,685.26收入預(yù)算表單位：萬元表.39支出預(yù)算表單位名稱： 梧桐小學(xué)單位：萬元預(yù)算單位支出總計基本支岀項目支岀其中2018 政府采購項目虛擬指標采購項目梧桐小學(xué)2,685.261,287.581,397.68118.98118.98表.210單位名稱：梧桐小學(xué)預(yù)算單位總計財政預(yù)算撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補助收入附屬 單位上繳 收入用事 業(yè)基金彌 補收支差 額上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)小計一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國有 資本經(jīng)營 預(yù)算撥款財政 專戶 撥款小計一般性經(jīng)費撥款財政專 項資金 撥款政府投

14、 資項目 撥款梧桐小學(xué)1,397.681,397.681,397.681,397.68一般性項目1,397.681,397.681,397.681,397.68理支岀一般教育管531.57531.57531.57531.57岀教育管理支177.59177.59177.59177.59岀教學(xué)活動支76.8976.8976.8976.89服務(wù)支出設(shè)備購置及560.14560.14560.14560.14信息化系統(tǒng)12121212項目支出單位：萬元11維護學(xué)生經(jīng)費支岀39.4939.4939.4939.49表.512單位名稱：梧桐小學(xué)預(yù)算單位總計財政預(yù)算撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補助收

15、入附屬 單位上繳 收入用事 業(yè)基金彌 補收支差 額上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)小計一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國有 資本經(jīng)營 預(yù)算撥款財政 專戶 撥款小計一般性經(jīng)費撥款財政專 項資金 撥款政府投 資項目 撥款梧桐小學(xué)1,287.581,287.581,287.581,287.58工資福利支岀1,072.891,072.891,072.891,072.89基本工資137.49137.49137.49137.49津貼補貼581.69581.69581.69581.69獎金77.7977.7977.7977.79機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費113.36113.36113.36113.36職業(yè)年金繳費45.3

16、545.3545.3545.35基本支出預(yù)算表單位：萬元13職工基本醫(yī)療保險繳費29.6329.6329.6329.63住房公積金87.5787.5787.5787.57商品和服務(wù)支岀146.76146.76146.76146.76辦公費30.2630.2630.2630.26水費3333電費26.2326.2326.2326.23郵電費5555差旅費5555維修（護）費20202020會議費3333培訓(xùn)費5555勞務(wù)費7777工會經(jīng)費8.618.618.618.61福利費5.745.745.745.74公務(wù)用車運行維護費3.153.153.153.15其他商品和服務(wù)支出24.7724.772

17、4.7724.7714對個人和家庭的補助67.9367.9367.9367.93退休費67.9367.9367.9367.93表.6單位名稱： 梧桐小學(xué)單位：萬元15財政撥款收支預(yù)算總表收入支岀項目2018 年預(yù)算數(shù)項目2018 年預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款2,685.26教育支岀2,458.62一般性經(jīng)費撥款2,685.26普通教育1,830.76財政專項資金撥款小學(xué)教育1,830.76政府投資項目撥款教育費附加安排的支岀627.86二、政府性基金預(yù)算撥款其他教育費附加安排的支岀627.86三、財政專戶撥款社會保障和就業(yè)支岀226.64行政事業(yè)單位離退休226.64事業(yè)單位離退休67.93機

18、關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支岀113.36機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支岀45.35本年收入合計2,685.26本年支岀合計2,685.2616上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年表.6單位名稱： 梧桐小學(xué)單位：萬元17收入總計2,685.26支出總計2,685.26表.818亠般公共預(yù)算支出情況表單位名稱： 梧桐小學(xué)單位：萬元預(yù)算單位科目編碼科目名稱支出總計基本支岀項目支岀梧桐小學(xué)2,685.261,287.581,397.68205教育支岀2,458.621,060.941,397.6820502普通教育1,830.761,060.94769.822050202小學(xué)教育1,830.761,060.94769.8220509教育費附加安排的支岀627.86627.862050999其他教育費附加安排的支岀627.86627.86208社會保障和就業(yè)支岀226.64226.6420805行政事業(yè)單位離退休226.64226.642080502事業(yè)單位離退休67.9367.93208050