產(chǎn)品部門管理制度(DOC)

1、第一章 產(chǎn)品管理一、 總則1 1 目的規(guī)范公司產(chǎn)品研發(fā)、實(shí)施、維護(hù)、質(zhì)量、采購、實(shí)施、用戶滿意度等方面的 管理，確保產(chǎn)品的可追溯性管理要求。2 2 定義產(chǎn)品指能夠提供給市場被使用或消費(fèi)，滿足客戶需求的有形物品。3 3適用范圍本制度適用于公司所有員工：包括正式工和試用工。 適用于與產(chǎn)品相關(guān)管理的業(yè)務(wù)活動(dòng)3.1產(chǎn)品管理3.1.13.1.1 目的：為加強(qiáng)對(duì)公司已有產(chǎn)品的控制， 確保產(chǎn)品的完整性、 有效性及可追溯性， 特 制定本制度。3.1.23.1.2 適用范圍適用于產(chǎn)品管理的業(yè)務(wù)活動(dòng)，如產(chǎn)品的出、入庫管理、配置管理、相關(guān)文檔 管理等。3.1.33.1.3入庫管理1 1 在公司滯留三天以上產(chǎn)品方可辦

2、理入庫手續(xù)，各種產(chǎn)品在未辦理入庫手續(xù)前 不得入庫。2 2 產(chǎn)品入庫時(shí)入庫申請(qǐng)人需填寫 入庫申請(qǐng)單，申請(qǐng)人按單上所列產(chǎn)品名稱、品 種、數(shù)量、規(guī)格等認(rèn)真填寫。入庫申請(qǐng)單由申請(qǐng)人部門經(jīng)理審核，審核通過， 部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，并將入庫申請(qǐng)單提交質(zhì)量管理人員；若審核未通過，則 申請(qǐng)人根據(jù)審核意見修改重新申請(qǐng)。3 3入庫申請(qǐng)單交由質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人對(duì)單上所列產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告， 并在入庫申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，若產(chǎn)品通過驗(yàn)收則由產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請(qǐng)單 與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告生成 入庫單 ，若未通過驗(yàn)收則通告有關(guān)人員，重新核查，核查無 誤后重新申請(qǐng)入庫。4 4產(chǎn)品管理人員按入庫單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格等點(diǎn)收，清點(diǎn)

3、無 誤后在入庫單上簽字，并由倉管員確認(rèn)簽字。5 5入庫單未經(jīng)產(chǎn)品管理人員簽字確認(rèn)或入庫單與實(shí)物不符時(shí)，產(chǎn)品不予入庫， 并通知有關(guān)人員重新核查。6 6產(chǎn)品入庫時(shí)產(chǎn)品管理人員應(yīng)認(rèn)真檢查，確定安全無隱患后，方可入庫。3.1.43.1.4 出庫管理出庫流程出庫申請(qǐng)1 1 在未辦理出庫手續(xù)時(shí)，所有庫存產(chǎn)品不得出庫，否則按產(chǎn)品丟失記錄，由產(chǎn)品管理人員賠償2 2 申請(qǐng)人詳細(xì)填寫出庫申請(qǐng)單，交由申請(qǐng)人所屬部門經(jīng)理審核并確認(rèn)簽字，審核通過將申請(qǐng)單提交給產(chǎn)品管理人員，產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請(qǐng)單確認(rèn)產(chǎn)品庫 存數(shù)；審核未通過則申請(qǐng)人根據(jù)審核意見修改申請(qǐng)單并重新申請(qǐng)。3 3出庫申請(qǐng)單在填寫日期的三個(gè)工作日后作廢，需要重新申

4、請(qǐng)；若產(chǎn)品數(shù)量不 能夠滿足申請(qǐng)需求則申請(qǐng)單有效期至產(chǎn)品滿足申請(qǐng)時(shí)為止。4 4產(chǎn)品管理人員對(duì)出庫憑證進(jìn)行審核，確認(rèn)出庫申請(qǐng)單由申請(qǐng)人部門經(jīng)理確認(rèn) 簽字，并檢查出庫憑證填寫的項(xiàng)目是否齊全，是否具備合同附件，所列申請(qǐng) 人所屬部門，產(chǎn)品名稱，數(shù)量等是否正確，單上填寫字跡是否清楚，有無涂 改痕跡，單據(jù)是否在規(guī)定的出庫有效日期內(nèi)。若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即聯(lián)系申請(qǐng) 人或部門經(jīng)理更正，不允許含糊不清地先行發(fā)貨。5 5產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請(qǐng)單對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行核實(shí)，若可用產(chǎn)品可滿足申請(qǐng)人需 求，則生成 出庫單 ；若可用產(chǎn)品不足以滿足申請(qǐng)需求，查看其部門經(jīng)理是否 允許啟用安全庫存；若同意使用安全庫存，則產(chǎn)品管理人員生成出庫單

5、，同 時(shí)填寫采購申請(qǐng)以補(bǔ)足安全庫存數(shù)；若不同意使用安全庫存，則告知申請(qǐng)人 自行申請(qǐng)采購產(chǎn)品。6 6產(chǎn)品管理人員在生成出庫單的同時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新 庫存報(bào)表 中庫存產(chǎn)品的數(shù)量 及產(chǎn)品狀態(tài)，以免產(chǎn)品重復(fù)出庫，由此造成的損失由產(chǎn)品管理人員承擔(dān)。7 7產(chǎn)品管理人員按出庫單登記的所列內(nèi)容，核實(shí)并進(jìn)行配貨。8 8待送產(chǎn)品要按配車的要求，清理分堆，以利于裝送。要按運(yùn)輸工具預(yù)約的裝 貨時(shí)間，以先后順序理貨，隨到隨裝，不誤時(shí)間。9 9倉管員確認(rèn)簽字后，方可對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品管理人員應(yīng)對(duì)出庫申 請(qǐng)單與出庫單逐單一一核實(shí)，并點(diǎn)貨交與送貨人員，劃清責(zé)任。1010 發(fā)貨結(jié)束，產(chǎn)品管理人員、倉管員應(yīng)在 發(fā)貨單 上簽字

6、確認(rèn)，并留據(jù)存查。1111 產(chǎn)品管理人員發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存數(shù)，同時(shí)檢查產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格 等并記錄，如有問題，及時(shí)糾正。3.1.53.1.5產(chǎn)品試用管理1 1 申請(qǐng)人只可對(duì)標(biāo)明可以試用的產(chǎn)品進(jìn)行申請(qǐng)?jiān)囉?，試用申?qǐng)單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符，所有項(xiàng)都為必填項(xiàng)，公司任何人員不得偽造產(chǎn)品試用申請(qǐng)單，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。2 2 申請(qǐng)人認(rèn)真填寫試用申請(qǐng)單并交由部門經(jīng)理審核，若審核未通過，則根據(jù)審 核意見修改并重新申請(qǐng)，審核通過后將申請(qǐng)單提交給產(chǎn)品管理人員，由產(chǎn)品 管理人員核實(shí)申請(qǐng)部門試用產(chǎn)品總數(shù)， 若試用產(chǎn)品未超過 1010 件，可進(jìn)行產(chǎn)品 出庫申請(qǐng)；若試用產(chǎn)品超過1010 件，則重新

7、進(jìn)行產(chǎn)品試用申請(qǐng)，并由產(chǎn)品部部 門經(jīng)理簽字確認(rèn)，簽字同意后方可進(jìn)行出庫程序，否則不允許出庫。3 3 為保持產(chǎn)品的流通，各型產(chǎn)品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，試用期限最高為3 3個(gè)月，若因特殊情形而需延長試用期限，則根據(jù)實(shí)際情況填寫產(chǎn)品延期申請(qǐng)單，報(bào)部門經(jīng)理審核，并由產(chǎn)品部部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，書面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交產(chǎn) 品管理人員作為延長試用的憑證。4 4 各部門經(jīng)理應(yīng)負(fù)隨時(shí)檢查在外試用的產(chǎn)品有無未經(jīng)審核而超過試用期限，若 產(chǎn)品管理員發(fā)現(xiàn)有超過試用期先的試用產(chǎn)品，立即通知該試用產(chǎn)品所屬部門經(jīng)理立即追回試用產(chǎn)品，若 7 7 個(gè)工作日內(nèi)仍未歸還產(chǎn)品，按丟失處理，由此 造成的損失該部門承擔(dān)，特殊情形另行處理。5 5

8、試用申請(qǐng)單應(yīng)于出貨的當(dāng)日交產(chǎn)品管理員保管。3.1.63.1.6 產(chǎn)品保管1 1 產(chǎn)品管理人員根據(jù)產(chǎn)品類型對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行分類管理，產(chǎn)品入庫首先分為軟硬件產(chǎn)品，軟件產(chǎn)品按照名稱和版本進(jìn)行分類管理，硬件產(chǎn)品按照計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、廣播電視及儀器儀表產(chǎn)品、線材及配件等分類管理。2 2 應(yīng)充分考慮產(chǎn)品其忌光、忌熱、防潮等因素，倉庫內(nèi)部嚴(yán)禁煙火，并定期每 個(gè)月實(shí)施安全檢查。3 3 庫存產(chǎn)品如有報(bào)廢或損毀，非產(chǎn)品管理人員可自行克服，產(chǎn)品管理人員應(yīng)即 填寫產(chǎn)品送修單 連同產(chǎn)品送交服務(wù)單位維修。4 4開始盤查前一天通知產(chǎn)品管理人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行整理，并停止對(duì)產(chǎn)品的出庫入 庫行為，確保所有產(chǎn)品在庫存報(bào)表上都有記錄。

9、5 5產(chǎn)品管理人員以當(dāng)前節(jié)點(diǎn)的庫存報(bào)表為盤查依據(jù)進(jìn)行庫存盤查，每次盤查必 須兩人分別進(jìn)行，防止作弊，將盤查結(jié)果詳細(xì)記錄到 產(chǎn)品盤查表 中，盤查完 成之后兩人數(shù)據(jù)分別和庫存報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，一旦發(fā)現(xiàn)問題立即通知倉管 員，若無問題則由倉管員簽字確認(rèn)。每 2 2 個(gè)月對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行一次抽檢。6 6盤查后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，若無重大差異，則對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行整 理，查找差異原因；若有重大差異，重新調(diào)整盤查，確認(rèn)差異，并由產(chǎn)品管 理人員呈現(xiàn)部門經(jīng)理核準(zhǔn)，追查責(zé)任。7 7盤查結(jié)束后盤查人員應(yīng)對(duì)庫內(nèi)積壓產(chǎn)品或庫存時(shí)間較長的產(chǎn)品進(jìn)行上報(bào)，以 加快公司產(chǎn)品的流動(dòng)，盤查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品庫存不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行購買

10、申 請(qǐng)8 8直接保管產(chǎn)品的產(chǎn)品保管人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的部門經(jīng)理查列庫存產(chǎn)品 的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同部門經(jīng)理實(shí)地盤存。3.1.73.1.7 配置管理配置管理的目的是按照一定的規(guī)則保存配置項(xiàng)的所有版本， 避免發(fā)生版本丟 失或混淆等現(xiàn)象，并且可以快速準(zhǔn)確地查找到配置項(xiàng)的任何版本。產(chǎn)品配置是指一個(gè)產(chǎn)品在其生命周期各個(gè)階段所產(chǎn)生的各種版本的文檔、計(jì)算機(jī)程序、部件及數(shù)據(jù)的集合。審核小組由產(chǎn)品部部門經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品研發(fā)部部門經(jīng)理組成。3.1.7.13.1.7.1 配置項(xiàng)版本號(hào)規(guī)則配置項(xiàng)主要有兩大類：屬于產(chǎn)品組成部分的工作成果，例如需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、源代碼、測(cè)試用 例等；屬于項(xiàng)目管理過程中

11、產(chǎn)生的文檔，例如工作計(jì)劃、項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告、項(xiàng)目跟蹤報(bào)口等。配置項(xiàng)的版本號(hào)與配置項(xiàng)的狀態(tài)緊密相關(guān)。處于“草稿”狀態(tài)的配置項(xiàng)的版本號(hào)格式為：O.YZO.YZ。YZYZ 數(shù)字范圍為 0101-9999。隨著草稿的不斷完善，“ YZYZ的取值應(yīng)該遞增?！?YZYZ的初值和增幅由項(xiàng)目組成 員自己把握。處于“正式發(fā)布”狀態(tài)的配置項(xiàng)的版本號(hào)格式為：X.YX.Y。X X 為主版本號(hào)，取值 范圍為1 1-9 9。丫為次版本號(hào)，取值范圍為 0 0 9 9。配置項(xiàng)第一次“正式發(fā)布”時(shí)， 版本號(hào)為 1.01.0。如果配置項(xiàng)的版本升級(jí)幅度比較小，一般只增大丫值，X X 值保持不 變。只有當(dāng)配置項(xiàng)版本升級(jí)幅度比較大時(shí)，才允

12、許增大 X X 值。處于“正在修改”狀態(tài)的配置項(xiàng)版本號(hào)格式為：X.YZX.YZ。配置項(xiàng)正在修改時(shí)，一般只增大 Z Z 值，X.YX.Y 值保持不變。當(dāng)配置項(xiàng)修改完畢，狀態(tài)重新成為“正式發(fā) 布”時(shí)，將 Z Z 值設(shè)置為 0 0,增加 X.YX.Y 值。3.1.7.23.1.7.2 配置項(xiàng)版本控制步驟1 1、 創(chuàng)建配置項(xiàng)項(xiàng)目成員在配置庫中創(chuàng)建屬于其任務(wù)范圍內(nèi)的配置項(xiàng)。 此時(shí)配置項(xiàng)的狀態(tài)為“草稿”，其版本號(hào)格式為 0.YZ0.YZ。2 2、 修改處于“草稿”狀態(tài)的配置項(xiàng)項(xiàng)目成員可以根據(jù)需要修改處于“草稿”狀態(tài)的配置項(xiàng)，版本號(hào)格式為 0.YZ0.YZ。2 2、 配置項(xiàng)定稿后要接受審核。如果配置項(xiàng)是技術(shù)

13、文檔，則需要接受技術(shù)評(píng)審。 如果配置項(xiàng)是“計(jì)劃”類文檔，則需要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或部門經(jīng)理）的審核。 若配置項(xiàng)通過了技術(shù)評(píng)審或領(lǐng)導(dǎo)審核，則配置項(xiàng)狀態(tài)為“正式發(fā)布” ；若未 通過技術(shù)評(píng)審和領(lǐng)導(dǎo)審核則配置項(xiàng)狀態(tài)為“草稿”重新修改。4 4、 正式發(fā)布配置項(xiàng)通過審核后，則配置項(xiàng)的狀態(tài)從“草稿”變遷為“正式發(fā)布” ，版本 號(hào)格式為 X.YX.Y。5 5、 變更 修改處于“正式發(fā)布”狀態(tài)的配置項(xiàng)，必須經(jīng)過項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理審核通過申請(qǐng)后方可將配置項(xiàng)狀態(tài)從“正式發(fā)布”變遷為“正在修改” ，技術(shù)人員可 以修改處于“正在修改”狀態(tài)的配置項(xiàng)，版本號(hào)格式為 X.YZX.YZ。在版本控制過程中應(yīng)及時(shí)修改 配置項(xiàng)狀態(tài)表 。

14、基線庫里有新的配置項(xiàng)產(chǎn)生， 或者基線庫里的配置項(xiàng)版本升級(jí)時(shí)， 配置管理 人員要做版本發(fā)布，通過會(huì)議或 EmailEmail 等方式通知項(xiàng)目組內(nèi)其它人3.1.83.1.8 文檔管理更新文檔登記表延期歸還文檔按期歸還站檔歸還1 1、 文檔包括產(chǎn)品部門的各種文檔、圖片、傳真、技術(shù)資料等。2 2、 由產(chǎn)品部設(shè)立文檔管理員。3 3、 文件保存期限依下列規(guī)定辦理：A A 永久保存： 產(chǎn)品部管理制度；董事會(huì)紀(jì)錄；政府機(jī)關(guān)核準(zhǔn)文件；其他經(jīng)核 定須永久保存的文書。B B 1010 年保存： 項(xiàng)目計(jì)劃資料；其他經(jīng)核定須保存 1010 年的文書。C C 5 5 年保存：期滿或解除之合約；其他經(jīng)核定保存 5 5 年的

15、文書。D D1 1 年保存：結(jié)案后無長期保存必要者。E E 立即銷毀：項(xiàng)目完成后經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)需立即銷毀的資料文檔。4 4、 申請(qǐng)文檔入庫人員填寫 文檔入庫表 ，并交文檔管理員審核，審核通過，文檔 入庫并記錄；審核未通過，文檔不予入庫管理。5 5、 文檔入庫后，文檔管理員根據(jù)電子文檔與紙質(zhì)文檔對(duì)文檔進(jìn)行分類管理，各 類文檔應(yīng)按項(xiàng)目、 技術(shù)文檔、 投標(biāo)書、招標(biāo)書、需求文檔、設(shè)計(jì)文檔等分類管理， 并對(duì)文檔進(jìn)行編號(hào)。6 6、 管檔人員應(yīng)隨時(shí)拂拭檔案架，維護(hù)檔案清潔，以防蟲蛀腐朽。每年年度更換 時(shí)，清理一次，已屆保存期限者，得予銷毀，銷毀前應(yīng)造冊(cè)呈部門經(jīng)理核準(zhǔn)，并 登記表內(nèi)注明銷毀日期，文檔銷毀時(shí)至少

16、兩人在場對(duì)文檔進(jìn)行銷毀。7 7、 保管期限屆滿的文件中，部分經(jīng)申請(qǐng)人部門經(jīng)理核定仍有保存參考價(jià)值者， 檔案管理員應(yīng)將文件重新歸檔并管理。8 8、 公司內(nèi)部人員借閱、復(fù)制文檔等時(shí)須，需填寫“ 文檔使用申請(qǐng)單 ”并經(jīng)申請(qǐng) 人部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，向檔案管理員調(diào)閱。9 9、 檔案管理人員接到檔案使用單經(jīng)核查后，取出該項(xiàng)檔案，并于 文檔登記表 上 填注借出日期后， 將檔案交與借閱人員。 檔案使用單則依預(yù)定歸還日期之先后整 理，以備稽催。1010、于檔案室當(dāng)場借閱者，經(jīng)檔案管理員同意后免填檔案使用單，檔案管理 員將查閱記錄登記于 文檔查閱登記表 ，不準(zhǔn)將檔案帶出檔案室查閱。1111、檔案歸還時(shí)，經(jīng)檔案管理

17、員核查無誤并于檔案登記表填注歸還日期，檔 案歸檔。檔案使用單由檔案管理員留存?zhèn)洳椤?212、檔案借閱時(shí)間最長以一周為限，如有特殊情形欲延長調(diào)閱期限時(shí)，應(yīng)按調(diào)閱程序重新辦理1313、檔案使用者對(duì)于所借檔案，不得抽換增損，如有拆開必要時(shí)，亦須報(bào)明 原因，請(qǐng)產(chǎn)品部部門經(jīng)理負(fù)責(zé)處理。3.2產(chǎn)品安裝、調(diào)試、維護(hù)管理3.2.13.2.1 目的對(duì)產(chǎn)品安裝、 調(diào)試及維護(hù)進(jìn)行管理， 確保交付后的產(chǎn)品合格和使用， 特制定 本制度。3.2.23.2.2 適用范圍產(chǎn)品安裝、調(diào)試及維護(hù)的各個(gè)環(huán)節(jié)管理。具體規(guī)定見相關(guān)制度。323323產(chǎn)品安裝前的準(zhǔn)備工作通過:產(chǎn)品安裝、調(diào)試 1 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人查看安裝現(xiàn)場，對(duì)安裝設(shè)備的承

18、重地面、墻壁等進(jìn)行實(shí)地測(cè)量, 檢查施工現(xiàn)場供電條件是否符合要求，夜間施工照明設(shè)備是否齊全。2 2、 檢查設(shè)備所要經(jīng)過的入口，是否足夠讓設(shè)備通過，否則要拆除或采取其他措 施，以使設(shè)備順利到達(dá)安裝位置。產(chǎn)品安裝環(huán)境檢查客戶根據(jù)檢查報(bào)告完善安裝環(huán)境項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核未通過安裝環(huán)境檢查報(bào)告:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人產(chǎn)品出庫客戶、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開箱驗(yàn)收通過3 3、 上述安裝條件滿足時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以安排安裝人員進(jìn)行后續(xù)工作；若安裝 條件未滿足時(shí)， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場檢查條件生成 安裝環(huán)境檢查報(bào)告 ，并呈現(xiàn)給 客戶，要求客戶根據(jù)檢查報(bào)告對(duì)現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行完善。4 4、 安裝條件滿足后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫 產(chǎn)品安裝申請(qǐng)單 ，并由客戶審核，

19、若審核通 過，則可進(jìn)行產(chǎn)品配送；若審核未通過，則根據(jù)審核意見修改并重新申請(qǐng)。5 5、 產(chǎn)品到達(dá)安裝現(xiàn)場時(shí)， 客戶及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同或產(chǎn)品驗(yàn)收單對(duì)設(shè)備進(jìn)行 開箱驗(yàn)收，檢查設(shè)備在運(yùn)送過程中有無損壞、丟失，附件、隨機(jī)配件是否齊全。6 6、 驗(yàn)收合格后的產(chǎn)品可投入正常使用， 但應(yīng)按照設(shè)備使用說明書正確使用和維 護(hù)設(shè)備，避免過度或不正確使用設(shè)備。7 7、 再次確認(rèn)產(chǎn)品及安裝環(huán)境，以免有紕漏，準(zhǔn)備產(chǎn)品安裝。3.2.43.2.4 軟件產(chǎn)品安裝前準(zhǔn)備工作1 1、 對(duì)所需安裝的軟件產(chǎn)品進(jìn)行列表，并附安裝說明書或相關(guān)附件。2 2、 檢查安裝軟件所需的硬件設(shè)備如計(jì)算機(jī)、服務(wù)器等是否齊全。3 3、 檢查安裝軟件所需

20、的軟件如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等是否滿足軟件產(chǎn)品安裝要求。4 4、 檢查網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否已經(jīng)搭建完成。5 5、 檢查安裝環(huán)境是否安全。6、根據(jù)產(chǎn)品安裝說明書對(duì)安裝環(huán)境進(jìn)行配置。3.2.53.2.5 產(chǎn)品的安裝及調(diào)試通過1 1、產(chǎn)品安裝前應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定安裝計(jì)劃，使安裝有步驟、按順序進(jìn)行，將 產(chǎn)品安裝計(jì)劃交由質(zhì)量管理人員與客戶審核，審核通過，依據(jù)安裝計(jì)劃進(jìn)行 安裝；審核未通過則根據(jù)審核意見修改計(jì)劃，重新提交并審核。2 2、軟、硬件產(chǎn)品安裝應(yīng)按照安裝說明書要求進(jìn)行，要便于操作和維修保養(yǎng)3 3、 在產(chǎn)品安裝過程中應(yīng)由技術(shù)人員與質(zhì)量管理人員全程跟蹤， 以便及時(shí)解決安裝過程中遇到的問題及保證產(chǎn)品的安裝質(zhì)量。4

21、4、 產(chǎn)品安裝應(yīng)滿足安全要求，對(duì)設(shè)備安裝防護(hù)裝置，設(shè)備啟動(dòng)、故障應(yīng)設(shè)置明 顯報(bào)警或設(shè)置相應(yīng)自保護(hù)措施，主機(jī)設(shè)備機(jī)內(nèi)維修時(shí)應(yīng)設(shè)置多道可靠的安全 保護(hù)措施。5 5、 安裝完畢后及時(shí)清理現(xiàn)場。6 6、 產(chǎn)品在安裝后應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品聯(lián)調(diào)、試運(yùn)行，按先單機(jī)后整線的順序，調(diào)試時(shí)按 合同指標(biāo)逐項(xiàng)試驗(yàn)，記錄各項(xiàng)指標(biāo)是否達(dá)到要求，整個(gè)過程由質(zhì)量管理人員 進(jìn)行監(jiān)督。7 7、 設(shè)備的安裝調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)提出，報(bào)質(zhì)檢、產(chǎn)品部共同協(xié)商解決。8 8、 調(diào)試、試運(yùn)行完成后，由客戶負(fù)責(zé)人最終驗(yàn)收與審定，并生成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，客 戶確認(rèn)簽字。9 9、 項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)束后應(yīng)對(duì)客戶相關(guān)人員做相應(yīng)的培訓(xùn)并做好記錄。326326 售后服務(wù)X X是

22、|售后維護(hù)登記表本公司售后服務(wù)的作來分為下列三項(xiàng)：無合同付費(fèi)服務(wù)（A A）凡為客戶保養(yǎng)或維護(hù)本公司出售的產(chǎn)品，而向客 戶收取服務(wù)費(fèi)用者屬于此類。合同服務(wù)（B B）凡為客戶保養(yǎng)或維護(hù)本公司出售的的產(chǎn)品，依本公司與 客戶所訂立產(chǎn)品保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務(wù)費(fèi)用屬于此類。免費(fèi)服務(wù)（C C）凡為客戶保養(yǎng)或維護(hù)本公司出售的產(chǎn)品，在免費(fèi)保證期 內(nèi)，免費(fèi)向客戶提供服務(wù)者屬此類。1 1、售后服務(wù)部自產(chǎn)品售出后每半年派人員對(duì)客戶進(jìn)行一次電話回訪，回訪 中發(fā)現(xiàn)問題或接到客戶報(bào)修電話或文件時(shí)，該售后服務(wù)人員應(yīng)立即將客戶的名稱、地址、電話、產(chǎn)品型號(hào)等，填寫“售后服務(wù)申請(qǐng)表”，詳細(xì)記錄出現(xiàn)的問題 和故障現(xiàn)象，并

23、將申請(qǐng)表交與售后服務(wù)部部門經(jīng)理派售后維護(hù)人員跟蹤維護(hù)。2 2、 售后維護(hù)人員接到任務(wù)后，對(duì)客戶進(jìn)行電話溝通，通過溝通確定故障原 因并在售后服務(wù)申請(qǐng)單上填寫處理方案， 并交由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)， 售后維護(hù)人 員為客戶電話解決問題， 若電話無法解決問題方可申請(qǐng)部門經(jīng)理派工到施工現(xiàn)場 解決問題。3 3、需到現(xiàn)場施工時(shí)，若省內(nèi)發(fā)生的，則于三天內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，進(jìn)行處理；省 外發(fā)生的，于一周內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場處理； 邊遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)生的于十天內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場， 進(jìn)行處 理。4 4、電話解決問題后， 將答復(fù)跟蹤表 交由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)； 需現(xiàn)場施工時(shí)， 售后維護(hù)人員持“售后答復(fù)跟蹤表”前往客房現(xiàn)場服務(wù)， 凡可當(dāng)場處理完妥者即 請(qǐng)客戶

24、于答復(fù)跟蹤表上簽字，并將跟蹤表歸檔。5 5、若售后維護(hù)人員無法針對(duì)故障現(xiàn)象做出處理方案，可將問題提交與部門 經(jīng)理，由部門經(jīng)理確定解決方案，并派工執(zhí)行方案。6 6、凡屬付費(fèi)服務(wù)， 應(yīng)事先向客戶聲明并出示維修合同， 維修完畢結(jié)算費(fèi)用。 費(fèi)用低于 20002000（包括 20002000）時(shí)，應(yīng)由售后維護(hù)人員當(dāng)場向客戶收費(fèi)，將款交于 財(cái)務(wù)處，憑以補(bǔ)寄發(fā)票； 否則應(yīng)于當(dāng)天憑“售后維護(hù)跟蹤表”與維修合同至財(cái)務(wù) 處開具發(fā)票，以便另行前往收費(fèi)。7 7、故障未解決售后維護(hù)人員根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況重新制定處理方案，由部門 經(jīng)理派工執(zhí)行方案。8 8、凡待修產(chǎn)品，不能按原定時(shí)間修妥者，售后維護(hù)人員應(yīng)即報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理 予以

25、協(xié)助。9 9、售后服務(wù)完成后應(yīng)盡快憑借售后答復(fù)跟蹤表登記 售后維護(hù)登記表 ，由部 門經(jīng)理確認(rèn)簽字，以便做記錄保存。1010、保修合同期滿前一個(gè)月，售后維護(hù)人員應(yīng)以郵件、電話、快遞等方式通 知客戶，以便派員前往爭取續(xù)約。第二章公司安全保密制度1 1 目的為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度2 2 定義公司秘密是指不為公眾所知曉、 能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益、 具有實(shí)用性且由公 司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。3 3適用范圍：1 1 本制度適用于公司所有員工：包括正式工和試用工。2 2 適用于公司產(chǎn)品、技術(shù)、文檔等。4 4保密范圍1 1 公司的客戶資料、公司正在招標(biāo)或已中標(biāo)的項(xiàng)目資料2 2 公

26、司專有技術(shù)3 3 公司內(nèi)各部門掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。4 4 公司內(nèi)各部門所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。5 5 公司各部門職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。6 6 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。5 5公司密級(jí)確定公司秘密分為三類：絕密、機(jī)密和秘密。絕密是指與公司生產(chǎn)、 科研、 人事有重大利益關(guān)系， 一旦泄露會(huì)使公司的安 全和利益遭受特別嚴(yán)重?fù)p害的事項(xiàng)，主要包括以下內(nèi)容。1 1公司新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)研制資料。2 2公司正式合同和協(xié)議文書。3 3公司關(guān)于新產(chǎn)品研發(fā)、項(xiàng)目投標(biāo)、公司發(fā)展戰(zhàn)略等會(huì)議的紀(jì)要。公司絕密文檔保存期限為 1010 年，保存

27、屆滿時(shí)文檔降級(jí)保管。 機(jī)密是指與本公司的生產(chǎn)、 科研、人事有重要利益關(guān)系， 一旦泄露會(huì)使公司 安全和利益遭受嚴(yán)重?fù)p害的事項(xiàng)，主要包括以下內(nèi)容。1 1尚未確定的公司部門經(jīng)理級(jí)別以上人士調(diào)整及安排情況。2 2公司與外部高層人士、科研人員的來往情況及其載體。3 3公司保險(xiǎn)柜密碼，電腦開啟密碼，重要磁盤、磁帶的內(nèi)容及其存放位置。4 4獲得競爭對(duì)手情況的方法、渠道。公司機(jī)密文檔保存期限為 8 8 年，保存屆滿時(shí)文檔降級(jí)保管。秘密是指與本公司生產(chǎn)、 科研、 人事有較大利益關(guān)系， 一旦泄露會(huì)使公司的 安全和利益遭受損害的事項(xiàng)，主要包括以下內(nèi)容。1 1市場潛力調(diào)查預(yù)測(cè)情況，未來新產(chǎn)品的市場預(yù)測(cè)情況及其載體。

28、2 2部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部等有關(guān)部門所調(diào)查的違法違紀(jì)事件及責(zé)任人 情況和載體。公司秘密文檔保存期限為 5 5 年，屆滿后文檔歸為普通文檔進(jìn)行保管。6 6保密措施申請(qǐng)人部門經(jīng).土-卄理審核并確定.未通過.密級(jí)XX禁止入庫產(chǎn)品部部門未通過-禁止入庫通過1 1、公司員工必須具有保密意識(shí)，做到不該問的絕對(duì)不問，不該說的絕對(duì)不說, 不該看的絕對(duì)不看。2 2、產(chǎn)品部部門經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)保密的全面工作，各部門經(jīng)理為本部門的保密工作 負(fù)責(zé)人，各部門由部門經(jīng)理設(shè)立兼職保密人員，公司文檔密級(jí)由各部門經(jīng)理確定。3 3、 如果在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密，應(yīng)先由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。4 4、 嚴(yán)禁在公共場合、公用電話、

29、傳真上交談、傳遞保密事項(xiàng)，不準(zhǔn)在私人交往 中泄露公司秘密。5 5、 公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時(shí)，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí) 報(bào)告部門盡力，部門經(jīng)理應(yīng)立即作出相應(yīng)處理。6 6 公司保密文檔入庫時(shí)需各部門保密人員申請(qǐng)，并交由部門經(jīng)理審核并確定密 級(jí)，部門經(jīng)理審核后由產(chǎn)品部部門經(jīng)理審核， 審核通過后由產(chǎn)品部文檔保密人員 對(duì)文檔進(jìn)行保密保管；審核未通過文檔禁止出庫。7 7、 保密文件禁止延期借閱或使用，使用時(shí)間最多不超過 3 3 天。8 8、 秘密文件存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi)，計(jì)算機(jī)中秘密文件必須設(shè)置口令， 并將口令報(bào)告產(chǎn)品部部門經(jīng)理。9 9、 保密文檔申請(qǐng)使用時(shí)，需部門經(jīng)理進(jìn)行申請(qǐng)，并

30、交產(chǎn)品部部門經(jīng)理審核，審 核通過后，方可對(duì)保密文檔進(jìn)行打印、復(fù)印、傳真等操作。1010、保密人員出現(xiàn)工作變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)，交由部門經(jīng)理簽字。保密人員對(duì)屆滿文檔列表產(chǎn)品部部門經(jīng)理立即銷毀降級(jí)保管轉(zhuǎn)為普通文檔1監(jiān)督保密人員保密人員降級(jí)保密人員父與文銷毀文檔保管檔管理員保管1111、保密文檔屆滿時(shí)，保密人員對(duì)屆滿文檔進(jìn)行列表，并申請(qǐng)產(chǎn)品部部門經(jīng)理，對(duì)屆滿保密文檔進(jìn)行處理（繼續(xù)保密管理、轉(zhuǎn)為普通文檔、立即銷毀）。保密文檔銷毀時(shí)需經(jīng)部門經(jīng)理指定人員監(jiān)督保密人員對(duì)保密文檔進(jìn)行銷毀； 保密文 檔降級(jí)保管時(shí)需由保密人員對(duì)保密文檔進(jìn)行重新分類整理； 保密文檔轉(zhuǎn)為普通文 檔時(shí)，由保密人員將文檔交與文檔管理

31、員進(jìn)行分類管理。1212、公司錄音、錄像應(yīng)由產(chǎn)品部部門經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)存檔管理。1313、公司員工離開辦公室時(shí)，必須將文件放入抽屜和文件柜中。6.16.1 文件打印1 1、 文件由原稿提供部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理對(duì)文件內(nèi)容負(fù)責(zé)，文件內(nèi)不得出現(xiàn) 對(duì)公司不利或不該宣傳的內(nèi)容，同時(shí)確定文件編號(hào)、保密級(jí)別、打印份數(shù)。2 2、 打印部門要做好登記，打印、校對(duì)人員的姓名應(yīng)反映在文件使用單中，保密 文件應(yīng)由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)打印。3 3、 打印完畢，所有文件廢稿應(yīng)全部銷毀，電腦存盤應(yīng)消除或加密保存。6.26.2 文件傳送和 E-mailE-mail 使用1 1、 文件打印完成，進(jìn)行文件發(fā)放時(shí)，發(fā)放文件部門認(rèn)真做好發(fā)

32、文記錄。2 2、 保密文件應(yīng)由發(fā)文部門部門經(jīng)理或其指定人員簽收，不得交給其他人員。3 3、 對(duì)于剩余文件應(yīng)妥善保管，不得遺失。4 4、 發(fā)送保密文件時(shí)應(yīng)由部門經(jīng)理制定人員負(fù)責(zé)， 嚴(yán)禁讓試用期員工發(fā)送保密文 件。5 5、 公司禁止員工在工作期間登陸個(gè)人 E-mailE-mail。員工在上班期間，應(yīng)用公司的個(gè) 人郵箱傳遞信息。6 6、 需通過傳真機(jī)傳遞保密文件時(shí)，不得通過公用傳真機(jī)。7 7、 收發(fā)傳真件時(shí)應(yīng)做好登記。8 8、 保密傳真件的收件人只能為部門經(jīng)理或其指定人員。6.36.3 文件復(fù)印1 1、 原則上保密文件不得復(fù)印，如遇特殊情況需由部門經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行。2 2、 文件復(fù)印應(yīng)做好登記。3

33、3、 復(fù)印件只能交給部門經(jīng)理或其指定人員，不得交給其他人員。4 4、 保密文件復(fù)印應(yīng)有對(duì)文件進(jìn)行復(fù)印的部門部門經(jīng)理簽字，注明復(fù)印份數(shù)。5 5、 復(fù)印廢件應(yīng)即時(shí)銷毀。6.46.4 文件借閱借閱保密文件時(shí)必須經(jīng)借閱方部門經(jīng)理和產(chǎn)品部部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)， 文檔管 理員做到專項(xiàng)登記，借閱人員不得摘抄、復(fù)印或向無關(guān)人員透露，確需摘抄、復(fù) 印時(shí)，要經(jīng)產(chǎn)品部部門經(jīng)理簽字并注明。6.56.5 會(huì)議1 1、 屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議及其他活動(dòng)，由產(chǎn)品部部門經(jīng)理負(fù)責(zé)做好保密工作。2 2、 部門經(jīng)理嚴(yán)格控制參會(huì)人員，無關(guān)人員不應(yīng)參加。3 3、 部門經(jīng)理指定人員認(rèn)真做好到會(huì)人員簽到及材料發(fā)放登記工作。4 4、 部門經(jīng)理應(yīng)

34、認(rèn)真鑒別到會(huì)人員，無關(guān)人員不得入內(nèi)。5 5、 會(huì)議錄音、攝像人員由部門經(jīng)理指定。6.66.6 技術(shù)保密1 1、 各部門對(duì)載有技術(shù)秘密的文件材料、圖紙、磁（光）盤、圖像、聲像等資料 及樣品，必須注明保密和密級(jí)字樣，歸檔保存，嚴(yán)格查閱、借閱制度。2 2、 公司技術(shù)人員、 產(chǎn)品管理人員以及因業(yè)務(wù)上可能知悉技術(shù)秘密的人員或業(yè)務(wù) 相關(guān)人員，必須與公司簽訂保密協(xié)議。3 3、 公司對(duì)外宣傳機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員在發(fā)布（表）新聞、通訊和報(bào)告文學(xué)作品，以 及其他人員對(duì)外發(fā)表文章時(shí)， 不得涉及技術(shù)秘密的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容， 其稿件必須經(jīng)產(chǎn) 品部部門經(jīng)理審查，在確認(rèn)不會(huì)造成泄密后，簽字認(rèn)可方可發(fā)表。4 4、 在公司于外部活動(dòng)涉及技

35、術(shù)秘密的， 須報(bào)產(chǎn)品部部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可談及公 司技術(shù)秘密。6.76.7 產(chǎn)品保密1 1、對(duì)公司自主研發(fā)的產(chǎn)品及新引進(jìn)的外界所不知的產(chǎn)品進(jìn)行保密管理2 2、保密人員設(shè)立單獨(dú)空間分類管理保密產(chǎn)品，未經(jīng)許可任何人不得靠近3 3、 保密產(chǎn)品申請(qǐng)產(chǎn)品入庫，由部門經(jīng)理審核并確定密級(jí)，審核通過后，由產(chǎn)品 部部門經(jīng)理審核，審核通過后由保密人員對(duì)產(chǎn)品入庫并分類管理；審核未通過， 則禁止入庫。4 4、 公司保密產(chǎn)品需產(chǎn)品部部門經(jīng)理指定人員每月對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行維修保養(yǎng)。5 5、 公司保密產(chǎn)品禁止對(duì)外試用，公司內(nèi)部使用需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。6 6 保密產(chǎn)品的出庫時(shí)需部門經(jīng)理申請(qǐng)出庫，并由產(chǎn)品部部門經(jīng)理審核，審核通 過后由保密

36、人員對(duì)產(chǎn)品出庫；審核未通過，產(chǎn)品禁止出庫。7 7、產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)有保密人員、產(chǎn)品部部門經(jīng)理、倉管員確認(rèn)發(fā)貨。6.86.8 違紀(jì)處理公司對(duì)違反本制度的員工，可視情節(jié)輕重，分別給予教育、經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律 處分。情節(jié)特別嚴(yán)重的，公司將依法追究其刑事責(zé)任。對(duì)于泄露公司秘密，尚未 造成嚴(yán)重后果者，公司將給予警告處分，處以_50_50元至 100100 元的罰款。利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反本制度者，公司將給予開除處理，并處以50005000 元以上的罰款。泄露公司秘密造成嚴(yán)重后果者，公司將給予開除外理，并處以1000010000 元以上的罰款，必要時(shí)依法追究其法律責(zé)任。產(chǎn)品入庫申請(qǐng)單產(chǎn)品入庫申請(qǐng)單編號(hào)：_ 日期：_

37、年_月_日產(chǎn)品名稱型號(hào)包裝規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期批號(hào)是否可試用是否是新產(chǎn)品產(chǎn)品是否有損損壞數(shù)量驗(yàn)收單號(hào)合同編號(hào)損壞原 因備注申請(qǐng)人：_驗(yàn)收人：_部門經(jīng)理簽字：_產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單編號(hào):_ 日期：_ 年_ 月_日產(chǎn)品名稱型號(hào)包裝規(guī)格入庫數(shù)量產(chǎn)品類型損壞產(chǎn)品 數(shù)量損壞原因申請(qǐng)單號(hào)備注入庫申請(qǐng)人：_ 產(chǎn)品管理人員：倉管員：產(chǎn)品出庫申請(qǐng)單產(chǎn)品出庫申請(qǐng)單編 號(hào)：_日期：_年_月_日客戶名稱：_客戶地址：_電 話：_ 傳真：_EmailEmail : : _產(chǎn)品名稱型號(hào)數(shù)量申請(qǐng)人所屬部門是否可用安全庫存合同編號(hào)是否試用備注申請(qǐng)人：_項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：_部門經(jīng)理簽字：_產(chǎn)品出庫單產(chǎn)品出庫單編 號(hào)：_日 期：_ 年

38、_ 月_日客戶名稱：_客戶地址：_電 話：_傳 真：_產(chǎn)品名稱型號(hào)包裝規(guī)格生產(chǎn)日期批號(hào)需出庫數(shù)量已出庫數(shù)量出庫日期申請(qǐng)單號(hào)是否試用備注申請(qǐng)出庫人：_ 產(chǎn)品管理人員：_倉管員：_項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：發(fā)貨單發(fā)貨單客戶名稱：_ 電 話：_傳 真：_ 客戶地址：_產(chǎn)品名稱型號(hào)數(shù)量出庫單號(hào)單價(jià)金額備注送 貨人：_產(chǎn)品管理人員：_倉管員：_客戶名稱：產(chǎn)品試用申請(qǐng)單產(chǎn)品試用申請(qǐng)單客戶地址：_聯(lián)系人：_電 話：_傳 真：_產(chǎn)品名 稱型號(hào)數(shù)量開始試 用日期試用天 數(shù) 應(yīng)歸還 日期合同編 號(hào)備注申請(qǐng)人：_ 部門經(jīng)理簽字： _倉管員： _ 申請(qǐng)日期：2020年_月 _日客戶名稱：產(chǎn)品延期申請(qǐng)單產(chǎn)品延期申請(qǐng)單客戶地址：_電 話：_ 傳真：_產(chǎn)品名 稱型號(hào)數(shù)量包裝試用天 數(shù) 申請(qǐng)延 期天數(shù)延期原 因 試用申 請(qǐng)單號(hào)備注客戶簽字：_