技術(shù)薄弱點(diǎn)控制程序

1、信息科技部技術(shù)薄弱點(diǎn)控制程序A版2011年6月1日 發(fā)布 2011年6月1日 實(shí)施目錄1 目的32 范圍33 相關(guān)文件34 職責(zé)35 程序35.1 技術(shù)薄弱點(diǎn)信息收集35.2 技術(shù)薄弱點(diǎn)的識(shí)別46 記錄4文件修訂歷史記錄版本日期修訂者修訂描述1.01 目的為對(duì)阜新銀行信息科技部，降低利用公布的技術(shù)脆弱性導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)其實(shí)施有效的、系統(tǒng)的、科學(xué)的管理。特制定此程序。2 范圍本程序適用于阜新銀行信息科技部所有信息處理設(shè)施。3 相關(guān)文件4 職責(zé)4.1 網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)對(duì)信息科技部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)薄弱點(diǎn)的識(shí)別。4.2 硬件管理員負(fù)責(zé)對(duì)信息科技部硬件設(shè)施進(jìn)行技術(shù)薄弱點(diǎn)的識(shí)別。4.3 由總經(jīng)理指定分管副總對(duì)

2、信息科技部開(kāi)發(fā)、測(cè)試及軟件系統(tǒng)的技術(shù)薄弱點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別。5 程序5.1 技術(shù)薄弱點(diǎn)信息收集 由阜新銀行信息科技部文檔管理員向相關(guān)職能人員提供信息科技部的信息資產(chǎn)識(shí)別表（資產(chǎn)清單）。 由文檔管理員收集支持技術(shù)薄弱點(diǎn)管理所需的特定信息：軟件供應(yīng)商、版本號(hào)、部署的當(dāng)前狀態(tài)（即在什么系統(tǒng)上安裝什么軟件），以及在信息科技部?jī)?nèi)負(fù)責(zé)軟件的人員。必要時(shí)其他相關(guān)職能人員配合文檔管理員工作，幫助其收集信息。5.2 技術(shù)薄弱點(diǎn)的識(shí)別 網(wǎng)絡(luò)管理員、硬件管理員及總經(jīng)理指定的分管副總根據(jù)信息資產(chǎn)識(shí)別表對(duì)所有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的技術(shù)薄弱點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別，并形成薄多點(diǎn)報(bào)告處置單。并依據(jù)此表對(duì)各技術(shù)薄弱點(diǎn)，對(duì)成本和風(fēng)險(xiǎn)雙方面進(jìn)行評(píng)估。網(wǎng)絡(luò)管理員

3、、硬件管理員及總經(jīng)理指定的分管副總應(yīng)根據(jù)信息資產(chǎn)識(shí)別表的變更或當(dāng)發(fā)現(xiàn)其他新的或有用的資源時(shí)要對(duì)薄多點(diǎn)報(bào)告處置單進(jìn)行更新。 網(wǎng)絡(luò)管理員、硬件管理員及總經(jīng)理指定的分管副總根據(jù)薄多點(diǎn)報(bào)告處置單制定針對(duì)薄弱點(diǎn)的應(yīng)對(duì)措施并落實(shí)到責(zé)任人并根據(jù)時(shí)間的推移制定出相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃。要求根據(jù)設(shè)備的重要程度對(duì)需要解決的薄弱點(diǎn)進(jìn)行緊急程度的排序，采取措施。 網(wǎng)絡(luò)管理員、硬件管理員及分管副總經(jīng)理在安裝“補(bǔ)丁程序”之前應(yīng)根據(jù)個(gè)人安裝的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)或事先經(jīng)過(guò)測(cè)試，確保它們是有效的，且不會(huì)導(dǎo)致不能容忍的負(fù)面影響。 如果沒(méi)有可用的補(bǔ)丁，應(yīng)考慮其他控制措施例如：關(guān)閉與薄弱點(diǎn)有關(guān)的服務(wù)和功能；采用或增加訪問(wèn)控制措施，如在網(wǎng)絡(luò)邊界上添加防火墻；增加監(jiān)視以檢測(cè)或預(yù)防實(shí)際的攻擊；提高薄弱點(diǎn)意識(shí)； 應(yīng)對(duì)所有在薄多點(diǎn)報(bào)告處置單中的設(shè)備實(shí)施日志審核。 應(yīng)定期對(duì)薄多點(diǎn)報(bào)告處置單中的設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)價(jià)，以確保其有效性和效果。 在薄多點(diǎn)報(bào)告處置單中處于高風(fēng)險(xiǎn)中的系統(tǒng)或系統(tǒng)設(shè)備應(yīng)首先解決。6 記錄薄弱點(diǎn)報(bào)告處置單薄弱點(diǎn)報(bào)告處置單編號(hào)：日期:報(bào)告人：薄弱點(diǎn)描述：報(bào)告人主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：指派處理負(fù)責(zé)人_ 領(lǐng)導(dǎo)簽字：應(yīng)對(duì)措施描述