ISO9001_2008內(nèi)審員考試試題及答案

1、部門： 內(nèi)審員姓名： 得分： 是否合格：ISO9001:2008內(nèi)審員考試試題一、單項(xiàng)選擇題，將正確答案的代號(hào)寫在括號(hào)內(nèi)。（每題1分，共30分）1、"質(zhì)量"定義中的"特性"指的是( )。（A）固有的（B）賦予的（C）潛在的（D）明示的2、若超過(guò)規(guī)定的特性值要求，將造成產(chǎn)品部分功能喪失的質(zhì)量特性為( )。（A）關(guān)鍵質(zhì)量特性（B）重要質(zhì)量特性（C）次要質(zhì)量特性（D）一般質(zhì)量特性3、方針目標(biāo)管理的理論依據(jù)是( )。（A）行為科學(xué) （B）泰羅制 （C） 系統(tǒng)理論 （D） A+C4、方針目標(biāo)橫向展開應(yīng)用的主要方法是( )。（A）系統(tǒng)圖（B）矩陣圖（C）親和圖（D）

2、因果圖5、認(rèn)為應(yīng)"消除不同部門之間的壁壘"的質(zhì)量管理原則的質(zhì)量專家是( )。（A）朱蘭（B）戴明（C）石川馨（D）克勞斯比6、危險(xiǎn)源辨識(shí)的含意是（ ）（A）識(shí)別危險(xiǎn)源的存在 （B）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的過(guò)程（C）確定危險(xiǎn)源的性質(zhì) （D） A+C （E） A+B7、下列論述中錯(cuò)誤的是( )。（A）特性可以是固有的或賦予的（B）完成產(chǎn)品后因不同要求而對(duì)產(chǎn)品所增加的特性是固有特性（C）產(chǎn)品可能具有一類或多類別的固有的特性（D）某些產(chǎn)品的賦予特性可能是另一些產(chǎn)品的固有特性8、由于組織的顧客和其他相關(guān)方對(duì)組織產(chǎn)品、過(guò)程和體系的要求是不斷變化的，這反映了質(zhì)量的( )。（A）

3、廣泛性 （B）時(shí)效性 （C）相對(duì)性 （D）主觀性9、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審（ ） （A）在提交標(biāo)書或接受合同或訂單之前應(yīng)被完成 （B）應(yīng)只有營(yíng)銷部處理 （C）應(yīng)在定單或合同接受后處理 （D）不包括非書面定單評(píng)審10、以下哪種情況正確描述了特殊工序：（ ） （A）工序必須由外面專家確定 （B）工序的結(jié)果不能被隨后的檢驗(yàn)或試驗(yàn)所確定，加工缺陷僅在使用后才能暴露出來(lái) （C）工序的結(jié)果只能由特殊的時(shí)刻和試驗(yàn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證。 （D）工序只能隨著新的技術(shù)革新出現(xiàn)加工測(cè)試11、ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)：( )。（A）是有關(guān)產(chǎn)品要求的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) （B）是由ISO/TC176制定的所有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) （C）是用于檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量

4、的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) （D）是質(zhì)量管理體系審核的依據(jù) 12、下列環(huán)節(jié)哪一個(gè)不是質(zhì)量管理培訓(xùn)實(shí)施的基本環(huán)節(jié)( )。（A）識(shí)別培訓(xùn)的需要（B）編制培訓(xùn)管理文件（C）提供培訓(xùn)（D）評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性 13、顧客需求調(diào)查費(fèi)應(yīng)計(jì)入( )。（A）鑒定成本（B）預(yù)防成本（C）內(nèi)部故障成本（D）外部故障成本 14、“將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率”是（ ）原則的含義。 （A）過(guò)程方法 (B）管理的系統(tǒng)方法 (C）質(zhì)量管理體系方法 (D）基于事實(shí)的決策方法 15、美國(guó)質(zhì)量管理專家朱蘭博士提出的"質(zhì)量管理三部曲"包括質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制和( )。（A）質(zhì)量保

5、證（B）質(zhì)量檢驗(yàn)（C）質(zhì)量改進(jìn)（D)質(zhì)量監(jiān)督 16、認(rèn)為"引起效率低下和不良質(zhì)量的原因主要在公司的管理系統(tǒng)而不在員工"的質(zhì)量專家是( )。（A）戴明（B）朱蘭（C）石川馨（D）克勞斯比 17、質(zhì)量信息傳遞大體由( )組成。（A）信源-信道一信宿（B）信源-信道-反饋（C）信源-信道-新信源（D）信源-信道-信源 18、質(zhì)量信息系統(tǒng)的作業(yè)層的特點(diǎn)之一是( )。（A）不可預(yù)見性（B）階段性（C）概要性（D）可預(yù)見性19、規(guī)定收集或報(bào)告必要的信息的要求的文件是：( )（A）指南 (B）程序文件 (C）表格 (D）記錄 20、組織應(yīng)確定并提供的資源是：( )(A）實(shí)施、保持質(zhì)量管理

6、體系所需的資源 (B）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所需的資源(C）滿足顧客要求并增強(qiáng)顧客滿意所需的資源 (D）ABC 21、( )是支持性服務(wù)： (A）生產(chǎn)設(shè)備 (B）監(jiān)視和測(cè)量裝置(C）水、電、汽供應(yīng)設(shè)施(D）送貨上門時(shí)使用的運(yùn)輸工具 22、( )是需要確認(rèn)的過(guò)程(A）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 (B）生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程(C）在產(chǎn)品使用或交付后問(wèn)題才暴露的過(guò)程 (D）所有質(zhì)量管理體系過(guò)程 23、能夠達(dá)到防止誤用不合格品目的的標(biāo)識(shí)是：( ) (A）產(chǎn)品標(biāo)識(shí) (B）唯一性標(biāo)識(shí) (C）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) (D）產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí) 24、審核準(zhǔn)測(cè)是：( )(A）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) (B）合同 (C）用作依據(jù)的一組方

7、針、程序或要求 (D）法律法規(guī) 25、審核是一個(gè)( )的過(guò)程。(A）發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng) (B）抽樣調(diào)查 (C）對(duì)不合格品進(jìn)行處置 (D）檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量 26、審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果是：( )(A）審核證據(jù) (B）審核發(fā)現(xiàn) (C）審核結(jié)論 (D）審核報(bào)告 27、末次會(huì)議由( )主持。(A）最高管理者 (B）審核組長(zhǎng) (C）受審核部門負(fù)責(zé)人 (D）管理者代表 28、審核檢查表：（ ）(A）是審核員對(duì)審核活動(dòng)進(jìn)行具體策劃的結(jié)果 (B）應(yīng)提前提交給受審核部門的人員認(rèn)可 (C）必須經(jīng)過(guò)管理者代表的批準(zhǔn) (D）必須由審核組長(zhǎng)編制 29、內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系活動(dòng)沒(méi)有按文件、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)

8、定或要求執(zhí)行，此類不合格項(xiàng)稱為：( )(A）體系性不合格 (B）效果性不合格 (C）實(shí)施性不合格 (D）觀察項(xiàng) 30、以下（ ）活動(dòng)必須由無(wú)直接責(zé)任的人員來(lái)執(zhí)行。（A）管理評(píng)審 (B）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 (C）設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 (D）內(nèi)部審核二、判斷題，正確的題目前劃“”，錯(cuò)誤的題目前劃“×”，每題1分，共15分。（ ）1、ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)制訂的主要目標(biāo)之一是與ISO14001：2004的兼容性。（ ）2、對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)實(shí)際上是對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的評(píng)價(jià)。（ ）3、內(nèi)部審核就是自我評(píng)定。（ ）4、在組織中使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)能夠幫助組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。（ ）5、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的

9、策劃包括對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的策劃。（ ）6、對(duì)顧客以口頭方式提出的產(chǎn)品要求，組織也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。（ ）7、設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)測(cè)。（ ）8、內(nèi)審員必須對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。（ ）9、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量包括對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。（ ）10、第二方審核的審核準(zhǔn)則就是合同。（ ）11、每一個(gè)內(nèi)審員都應(yīng)在質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施方面起帶頭作用。（ ）12、在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)可以根據(jù)特殊情況適當(dāng)調(diào)整審核計(jì)劃，以便于審核任務(wù)的完成。（ ）13、檢查表可以規(guī)范審核程序并保持明確的審核目標(biāo)，因此在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)必須嚴(yán)格按檢查表審核。（ ）14、內(nèi)審員主要依據(jù)審

10、核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)來(lái)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。（ ）15、進(jìn)行內(nèi)審可以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中存在的問(wèn)題，能夠促進(jìn)質(zhì)量管理體系地不斷改進(jìn)和完善。三、簡(jiǎn)答題，每題3分，共15分。答案寫在試卷背面。1、ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中4.1中主要增加了那些內(nèi)容?2、ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中有哪些條款涉及“策劃”的要求，它們之間的關(guān)系是什么？3、 從發(fā)現(xiàn)不合格信息到驗(yàn)證糾正措施有效性，內(nèi)審員/審核組需要做哪些工作？4、審核組長(zhǎng)從哪些方面控制審核活動(dòng)？5、八項(xiàng)質(zhì)量管理原則是？四、案例分析，以下案例是否有不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的事實(shí)，如有，請(qǐng)分項(xiàng)寫出不符合的事實(shí)、不符合的條款

11、、不符合的理由和不合格項(xiàng)的性質(zhì)；請(qǐng)判斷不符合ISO9001版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的哪個(gè)條款，并根據(jù)其不符合性質(zhì)的程度判定其是嚴(yán)重不符合還是一般不符合。如沒(méi)有不符合事實(shí)，請(qǐng)寫明理由。（每題8分，共40分。答案可寫在試卷背面）1）、有一批急需加工出廠的L70*70角鋼，來(lái)不及做進(jìn)貨檢驗(yàn)，按公司規(guī)定經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作緊急放行。這批料被轉(zhuǎn)到下個(gè)工段，審核員見操作工正在下料，問(wèn)他是否知道這批是緊急放行材料，工人講：“我主要任務(wù)是嚴(yán)格按規(guī)定尺寸下料，不出差錯(cuò)，放行的事我不管它”，審核員看到這批材料無(wú)任何標(biāo)記。2）、某化工廠在進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時(shí)，管理者代表針對(duì)不同部門組成了一個(gè)審核組。在對(duì)第四車間進(jìn)行審核時(shí)

12、，由質(zhì)量辦主任任審核組組長(zhǎng)，三車間主任和四車間技術(shù)副主任任組員，因?yàn)樗麄儍扇藢?duì)四車間的流程、設(shè)備、工藝和人員等都最了解。3）、公司內(nèi)部審核控制程序（編號(hào)：AXQP-002-11）規(guī)定“以集中式審核方式實(shí)施內(nèi)審，每次審核應(yīng)覆蓋所有部門/場(chǎng)所和質(zhì)量管理體系過(guò)程?！睂徍藛T在辦公室查上年度內(nèi)審計(jì)劃（編號(hào)：2001NS-002）表明此次內(nèi)審是按部門實(shí)施的審核，包括了公司的所有場(chǎng)所，但在審核的日程安排中銷售科未涉及8. 2. 1、質(zhì)檢部未涉及8. 2. 4，進(jìn)一步核對(duì)審核記錄，也沒(méi)有對(duì)這兩個(gè)過(guò)程的審核記錄。審核員向辦公室主任說(shuō)明了這個(gè)情況，辦公室主任仔細(xì)看了看有關(guān)記錄，說(shuō)：“確實(shí)是漏掉了”。審核員在辦公室

13、查上年度內(nèi)審計(jì)劃（編號(hào)：2001NS-002）的日程安排中銷售科未涉及8. 2. 1、質(zhì)檢部未涉及8. 2. 4，進(jìn)一步核對(duì)審核記錄，也沒(méi)有對(duì)這兩個(gè)過(guò)程的審核記錄。4）、 2002年6月3日審核員在質(zhì)檢部抽查2002年4月的Y-4型產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)4月15日檢驗(yàn)記錄寫明：“檢驗(yàn)數(shù)量677件，合格457件，不合格220件，不合格的主要原因是 品粒釉面積超過(guò)GB778-87標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。”；4月16日檢驗(yàn)記錄寫明：“檢驗(yàn)數(shù)量752件，合格516件，不合格236件，不合格的主要原因是 品粒釉面積超過(guò)GB778-87標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。”；4月17日檢驗(yàn)記錄寫明：“檢驗(yàn)數(shù)量652件，合格447件，不合格20

14、5件，不合格的主要原因是 品粒釉面積超過(guò)GB778-87標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。”。審核員問(wèn)質(zhì)檢部部長(zhǎng)：“對(duì)于這樣連續(xù)出現(xiàn)較高不合格品情況是否采取了相應(yīng)的措施？”質(zhì)檢部部長(zhǎng)說(shuō)：“由于最近工作十分繁忙，我們還沒(méi)來(lái)得及會(huì)同技術(shù)部和生產(chǎn)部調(diào)查原因采取糾正措施，但為了保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，我們對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品都作了報(bào)廢處理，所以最終產(chǎn)品的質(zhì)量還是可以保證的。”審核員查閱到“糾正措施控制程序” （編號(hào)：AXQP-002-15）中規(guī)定“對(duì)于產(chǎn)品批次檢驗(yàn)合格率低于80的，質(zhì)檢部應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查原因并采取糾正措施?！薄皩?duì)于產(chǎn)品批次檢驗(yàn)合格率低于80的，質(zhì)檢部未會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查原因并采取糾正措施。”5）、“膠裝工藝指導(dǎo)書”

15、（編號(hào)：AXQR-08-003）規(guī)定“ 膠裝車間的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)膠裝劑的配比進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，每小時(shí)記錄一次，?！?002年4月15日下午15：12審核員在膠裝車間進(jìn)行內(nèi)審，審核員請(qǐng)檢驗(yàn)員李某給他看一下今天（4月15日）的膠裝配比監(jiān)控記錄，李某猶豫了一下，拿出一張膠裝劑配比監(jiān)控記錄，審核員看見監(jiān)控記錄是從早晨8：30開始記錄的，最后一項(xiàng)記錄是17：30，所有相應(yīng)記錄項(xiàng)目均已填完，并簽上了李某的名字，李某解釋說(shuō)：“我是提前填好了今天的記錄。膠裝機(jī)上有配比監(jiān)控軟件，一般不會(huì)有什么問(wèn)題，每隔一小時(shí)去查看一次根本就沒(méi)有必要?！盜SO9001:2008內(nèi)審員考試試題（答案）一、單項(xiàng)選擇題，將正確答案的代號(hào)寫在

16、括號(hào)內(nèi)，每題1分，共30分。答案：1.A 2.B 3.D 4.B 5.B 6. E 7.B 8.B 9. A 10. B 11.B12.B 13.B 14.B 15.C 16.A 17.A 18.D19. D23.C24.C25.B26.C27.B28.A29.C30.D二、判斷題，正確的題目前劃“”，錯(cuò)誤的題目前劃“×”，每題1分，共15分。（）1、ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)制訂的主要目標(biāo)之一是與ISO14001：2004的兼容性。（）2、對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)實(shí)際上是對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的評(píng)價(jià)。（×）3、內(nèi)部審核就是自我評(píng)定。（）4、在組織中使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)能夠幫助組織

17、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。（）5、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃包括對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的策劃。（）6、對(duì)顧客以口頭方式提出的產(chǎn)品要求，組織也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。（）7、設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)測(cè)。（）8、內(nèi)審員必須對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。（）9、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量包括對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。（×）10、第二方審核的審核準(zhǔn)則就是合同。（）11、每一個(gè)內(nèi)審員都應(yīng)在質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施方面起帶頭作用。（）12、在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)可以根據(jù)特殊情況適當(dāng)調(diào)整審核計(jì)劃，以便于審核任務(wù)的完成。（×）13、檢查表可以規(guī)范審核程序并保持明確的審核目標(biāo)，因此在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)必須嚴(yán)格按

18、檢查表審核。（×）14、內(nèi)審員主要依據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)來(lái)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。（）15、進(jìn)行內(nèi)審可以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中存在的問(wèn)題，能夠促進(jìn)質(zhì)量管理體系地不斷改進(jìn)和完善。三、簡(jiǎn)答題，每題3分，共15分。答案寫在試卷背面。1、ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中4.1中主要增加了那些內(nèi)容?答：4.1增加了外包過(guò)程的控制，借助的方法對(duì)外包方法進(jìn)行管控。外包并不能減少組織需承擔(dān)的責(zé)任。 2、ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中有哪些條款涉及“策劃”的要求，它們之間的關(guān)系是什么？答：5.4策劃質(zhì)量管理體系策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的

19、結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)3、 從發(fā)現(xiàn)不合格信息到驗(yàn)證糾正措施有效性，內(nèi)審員/審核組需要做哪些工作？答：簡(jiǎn)單的提以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：5.4 5.6 7.1 7.3.1 提出-要求職責(zé)部門改善的時(shí)間（時(shí)間也可根據(jù)實(shí)際情況定）-追溯改善措施-驗(yàn)證改善措施4、審核組長(zhǎng)從哪些方面控制審核活動(dòng)？答：審核組長(zhǎng)組織審核小組。審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，并組織小組成員編制審核檢查表。審核組長(zhǎng)下發(fā)審核通知，通知被審核部門。審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施。根據(jù)不符合項(xiàng)，編制不符合報(bào)告單，下發(fā)被審核部門，跟蹤驗(yàn)證糾正行動(dòng)的實(shí)施情況及其有效性，組織編寫審核報(bào)告。5、八項(xiàng)質(zhì)量管理原則是？答：(1)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；(2)領(lǐng)導(dǎo)作用

20、；(3)全員參與；(4)過(guò)程方法；(5)管理的系統(tǒng)方法；(6)持續(xù)改進(jìn)；(7)基于事實(shí)的決策方法；(8)與供方互利的關(guān)系。四、案例分析，以下案例是否有不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的事實(shí)，如有，請(qǐng)分項(xiàng)寫出不符合的事實(shí)、不符合的條款、不符合的理由和不合格項(xiàng)的性質(zhì)；請(qǐng)判斷不符合ISO9001版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的哪個(gè)條款，并根據(jù)其不符合性質(zhì)的程度判定其是嚴(yán)重不符合還是一般不符合。如沒(méi)有不符合事實(shí)，請(qǐng)寫明理由。（每題8分，共40分。答案可寫在試卷背面）1）、有一批急需加工出廠的L70*70角鋼，來(lái)不及做進(jìn)貨檢驗(yàn)，按公司規(guī)定經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作緊急放行。這批料被轉(zhuǎn)到下個(gè)工段，審核員見操作工正在下料，問(wèn)

21、他是否知道這批是緊急放行材料，工人講：“我主要任務(wù)是嚴(yán)格按規(guī)定尺寸下料，不出差錯(cuò)，放行的事我不管它”，審核員看到這批材料無(wú)任何標(biāo)記。 答：不符合753標(biāo)識(shí)和可追溯性和824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量之規(guī)定，屬一般不符合。2）、某化工廠在進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時(shí)，管理者代表針對(duì)不同部門組成了一個(gè)審核組。在對(duì)第四車間進(jìn)行審核時(shí)，由質(zhì)量辦主任任審核組組長(zhǎng)，三車間主任和四車間技術(shù)副主任任組員，因?yàn)樗麄儍扇藢?duì)四車間的流程、設(shè)備、工藝和人員等都最了解。答：不符合822內(nèi)部審核之規(guī)定，屬一般不符合。3）、公司內(nèi)部審核控制程序（編號(hào)：AXQP-002-11）規(guī)定“以集中式審核方式實(shí)施內(nèi)審，每次審核應(yīng)覆蓋所有部門/場(chǎng)所

22、和質(zhì)量管理體系過(guò)程。”審核員在辦公室查上年度內(nèi)審計(jì)劃（編號(hào)：2001NS-002）表明此次內(nèi)審是按部門實(shí)施的審核，包括了公司的所有場(chǎng)所，但在審核的日程安排中銷售科未涉及8. 2. 1、質(zhì)檢部未涉及8. 2. 4，進(jìn)一步核對(duì)審核記錄，也沒(méi)有對(duì)這兩個(gè)過(guò)程的審核記錄。審核員向辦公室主任說(shuō)明了這個(gè)情況，辦公室主任仔細(xì)看了看有關(guān)記錄，說(shuō)：“確實(shí)是漏掉了”。審核員在辦公室查上年度內(nèi)審計(jì)劃（編號(hào)：2001NS-002）的日程安排中銷售科未涉及8. 2. 1、質(zhì)檢部未涉及8. 2. 4，進(jìn)一步核對(duì)審核記錄，也沒(méi)有對(duì)這兩個(gè)過(guò)程的審核記錄。答：不符合 中“ 組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是

23、否符合策劃的安排（見7.1）、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求?！?一般不符合4）、 2002年6月3日審核員在質(zhì)檢部抽查2002年4月的Y-4型產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)4月15日檢驗(yàn)記錄寫明：“檢驗(yàn)數(shù)量677件，合格457件，不合格220件，不合格的主要原因是 品粒釉面積超過(guò)GB778-87標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。”；4月16日檢驗(yàn)記錄寫明：“檢驗(yàn)數(shù)量752件，合格516件，不合格236件，不合格的主要原因是 品粒釉面積超過(guò)GB778-87標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?！保?月17日檢驗(yàn)記錄寫明：“檢驗(yàn)數(shù)量652件，合格447件，不合格205件，不合格的主要原因是 品粒釉面積超過(guò)GB778-87標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?！?。審核員問(wèn)質(zhì)檢部部長(zhǎng)：“對(duì)于這樣連續(xù)出現(xiàn)較高不合格品情況是否采取了相應(yīng)的措施？”質(zhì)檢部部長(zhǎng)說(shuō)：“由于最近工作十分繁忙，我們還沒(méi)來(lái)得及會(huì)同技術(shù)部和生產(chǎn)部調(diào)查原因采取糾正措施，但為了保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，我們對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品都作了報(bào)廢處理，所以最終產(chǎn)品的質(zhì)量還是可以保證的?！睂徍藛T查閱到“糾正措施控制程序” （編號(hào)：AXQ