技術(shù)紀律管理規(guī)定

1、編號：版本號：工藝紀律管理要求（試行）頁數(shù)：生效日期：修改狀態(tài)：1.工藝紀律管理的目的為了完善和規(guī)范工藝管理工作，加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提高工藝水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到設(shè)計和用戶要求， 不斷降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本 管理要求.主題內(nèi)容與適用范圍.本標(biāo)準(zhǔn)要求了工藝紀律管理的體系，工藝紀律檢查的依據(jù)及各級人員的檢查方法。.本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司的工藝紀律管理。.工藝紀律管理體系.工藝紀律管理體系由公司、部門、班組三級管理體系構(gòu)成。.工藝紀律的檢查工作由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)， 由各部門負責(zé)人、技術(shù)人員、班組長 等人員組成，負責(zé)日常工藝紀律的檢查和整改。技術(shù)部負責(zé)公司工藝紀律檢查、整改 督

2、導(dǎo)的歸口管理工作。.各部門負責(zé)人系本部門工藝紀律管理、檢查工作的直接責(zé)任人。.工藝紀律檢查結(jié)果通報程序.在現(xiàn)場工藝紀律檢查中一旦發(fā)現(xiàn)有違反工藝紀律的現(xiàn)象，經(jīng)核實后，填寫工藝紀律檢查通知單，報歸口管理部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，向責(zé)任部門下發(fā)該通知單。.技術(shù)部負責(zé)工藝紀律檢查的歸口管理，負責(zé)工藝紀律檢查情況的匯總、通報及考核， 負責(zé)監(jiān)督，確認發(fā)現(xiàn)問題的整改。.技術(shù)部負責(zé)匯總每月檢查考核結(jié)果，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，于當(dāng)月末呈交公司執(zhí)行考核。.工藝紀律檢查依據(jù).工藝紀律“十不準(zhǔn)”.不準(zhǔn)違反工藝紀律指揮生產(chǎn)。.不準(zhǔn)違反工藝，隨意調(diào)整工藝流程或無視作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，隨意操作。.不準(zhǔn)使用未經(jīng)檢定合格（含合格證失效）的

3、計測器具、量具，以及使用不合格模具進 行生產(chǎn)。. 不準(zhǔn)使用不合格的原材料或輔料（不包括按正常程序辦理使用的） 。. 不準(zhǔn)使用無效或作廢的（或未及時更換的）工藝文件指導(dǎo)生產(chǎn)操作。. 不準(zhǔn)違反審批程序，隨意更改工藝文件或變更標(biāo)準(zhǔn)工藝參數(shù)作業(yè)。. 不準(zhǔn)只為完成生產(chǎn)任務(wù)， 而不按工藝文件生產(chǎn)， 降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)有質(zhì)量隱患的產(chǎn) 品。. 不準(zhǔn)填寫虛假的原始記錄，或故意隱瞞質(zhì)量事故真相。. 不準(zhǔn)人為損壞、丟失工藝文件以及原始記錄。. 不準(zhǔn)人為損壞、丟失設(shè)備、工位器具、檢具、半成品或成品。. 工藝紀律檢查方法. 工藝紀律檢查的對象： 從原材料入廠到產(chǎn)品制造交付的全過程， 被檢查人員包括生產(chǎn) 全過程直至產(chǎn)品售

4、后服務(wù)為止的所有在崗人員。. 工藝紀律檢查的內(nèi)容. 原材料采購是否按原材料檢查標(biāo)準(zhǔn)書進行執(zhí)行。. 原材料進廠是否按標(biāo)準(zhǔn)進行檢查。. 原材料是否按要求標(biāo)準(zhǔn)分類堆放，有無明顯標(biāo)識，有無混料情況。. 是否按“設(shè)備操作規(guī)程”點檢使用、保養(yǎng)設(shè)備。. 上崗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，對本崗位工藝要求是否熟悉，是否按工藝要求進行作業(yè)。. 上崗人員是否按自檢要求進行自檢自控并記錄。. 量具、檢具有無使用周期及點檢時間標(biāo)識。. 是否使用過期的量具、檢具。. 工、檢、模、夾具是否按“點檢標(biāo)準(zhǔn)書”要求按時點檢，點記錄是否有真實有效。. 工、檢、夾具、模具，保管狀態(tài)是否有明顯標(biāo)識，有無防護措施。. 異常情況發(fā)生時，是否按異常情

5、況的程序處理，是否有詳細的時間、方法、責(zé)任人的 記錄。. 檢查用極限樣品是否按要求放置、保管，是否有防塵、防銹措施。. 品質(zhì)檢查（包括出廠檢查）是否按“檢查標(biāo)準(zhǔn)書”要求的內(nèi)容及頻次進行。. 合格品、返修品、廢品是否有明顯顏色標(biāo)識或標(biāo)記，是否有涂改、漏標(biāo)件流入合格品 現(xiàn)象。. 工藝紀律檢查人員在工作中有無因人而異、工作失職的現(xiàn)象。. 上級管理人員不能違章指揮， 對違章指揮行為下級人員或被指揮人員有權(quán)拒絕， 并報告公司。.工藝紀律檢查頻次.部門班組長：次班以上。.部門技術(shù)人員（技術(shù)組長）：次班以上。.部門負責(zé)人：次周以上。.公司工藝紀律檢查：次周以上。.各級人員在檢查過程中，每次檢查必須連續(xù)觀察個

6、以上作業(yè)循環(huán)。.工藝紀律檢查考核工藝紀律作為公司生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證的基本法律法規(guī)，對違反或不執(zhí)行工藝紀律的情況必須進行度量考核。.對違規(guī)情節(jié)較輕的情況：若違規(guī)，未導(dǎo)致產(chǎn)品報廢、未對工廠資產(chǎn)、人身安全、公司 正常運作造成影響的，按照 元元人次進行考核，對我重復(fù)違規(guī)，按照實際累計違規(guī)次 數(shù)進行考核。.對違規(guī)情節(jié)較重的情況：女口：導(dǎo)致產(chǎn)品報廢、或存潛在質(zhì)量隱患、公司資產(chǎn)損失隱患、 人身安全隱患等情況，按照元人次進行考核，對我重復(fù)違規(guī)，按照實際累計違規(guī)次數(shù) 進行考核。.對嚴重違反工藝紀律的情況：如屢次重復(fù)違規(guī)、導(dǎo)致產(chǎn)品批量損失、工廠資產(chǎn)損失、 人身安全損失并影響到公司的正常運作等，按照元次進行考核，對我重復(fù)違規(guī)，按照 實際累計違規(guī)次數(shù)進行考核。此外，由于違規(guī)情況造成損失的責(zé)任人員，應(yīng)按照公司相關(guān)管理程序的要求比例賠償損失。.對情節(jié)特別嚴重的違規(guī)情況，公司可對責(zé)任