質量檢查方案

1、廿肅省建設投資（控股）集團總公司關于開展2016年在建工程質量專項檢查的方案各公司、經(jīng)營單位：2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，為認真貫徹集團總公司蘇海明董事長在2016年年中經(jīng)濟工作會議的指示精神，落實蘇躍華總經(jīng)理在總經(jīng)理辦公會上的具體部署，結合住建部“工程質量治理兩年行動”的安排，做好集團總公司“十三五”開局之年質量引領工作。一、總體要求加強在建工程主體責任的落實，加大在建工程違法違規(guī)行為的查處力度，推動建筑工程創(chuàng)新發(fā)展。形成以兩年行動”為基礎逐步提升的質量管理體系，抓好在建工程的質量標準化管理，集團總公司安排自8月中旬至10月份開展在建工程質量專項檢查。二、檢查范圍為做好本次工程質量

2、專項檢查，集團總公司科技處成立三個專項檢查組，采取突擊檢查等方式，緊盯基礎薄弱、隱患和問題較多的環(huán)節(jié)，對特級資質管理的項目、中甘國際施工的項目、置業(yè)公司開發(fā)的項目以及各單位施工的項目進行質量專項檢查。對排查生的質量隱患，建立臺賬，加強跟蹤監(jiān)控，嚴格要求，督促現(xiàn)場質量隱患整改落到實處。三、檢查內容1、質保體系1）項目管理人員到崗履職、持證上崗情況；項目部人員主體責任落實情況，管理人員簽訂質量承諾書及考核情況2）項目部任命文件管理人員配置情況，安裝管理人員是否任命；任命文件是否由集團公司發(fā)文認可；項目經(jīng)理、技術負責人與投標、安全、質量備案人員不一致，變更手續(xù)是否齊全。3）施工現(xiàn)場質量管理體系是否健

3、全，對應的施工技術標準、施工質量檢驗制度和施工質量水平評定考核制度是否齊全、有效。4）各單位、基層公司主體責任落實情況。5）各單位是否開展建筑工程動態(tài)檢查情況，檢查是否流于形式，是否拿數(shù)據(jù)說話，對照標準、規(guī)范特別是強條應嚴格執(zhí)行，是否做到獎罰分明，特別是對存在嚴重典型質量問題的處罰是否落實到具體人員。6）分包合同內容對工程質量是否具體要求，施工過程中是否有有效管控記錄。分包工程是否有檢查、查處記錄。分包方案是否經(jīng)總承包單位技術負責人及專業(yè)承包單位技術負責人審核。7）傳達到項目部的單位及行業(yè)部門的文件，需要達到的效果和措施是否明確，是否提由治理及應用方案。8）危險性較大分部分項管理，與質量、安全

4、相關的重要內容是否進行重點管控（住建部通報的外爬架、臨電、基坑支護、土方（隧道）開挖、腳手架、模板支撐體系、起重機械安裝拆卸及起重吊裝等方案應加強關鍵部位驗收管理）。9）施工組織設計和專項施工方案編制、審批及實施情況；10）工程實體是否進行實測實量，是否按照內控質量標準實施。11）土建、安裝是否進行一體化管理（安裝與土建施工內容同檢查同要求）12）工程資料與實體進度是否同步報驗，是否存在“先施工、后報驗”的情況。13）分部工程質量預驗是否嚴格把關，結構缺陷在進入裝飾階段是否已消除。14）工程質量策劃與工程施工是否一致，是否推行樣板引路”工作。15）工程質量典型或共性問題治理、消除、根治情況。1

5、6）項目部是否定期組織質量隱患排查；是否對照單位及行業(yè)部門文件提由的質量安全隱患進行排查整改。17）建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑構配件、器具和設備是否進行進場檢驗。18）施工圖審查、質量安全備案、施工許可等基本建設程序的情況。19）未按照施工藍圖和施工技術標準施工，擅自修改工程設計，減少工序，私自變更建筑材料。2、工程實體1）、土建結構部分1 .鋼筋保護層、主筋排距控制不到位，柱、梁位移偏差超過±5mm,板、墻位移偏差超過土3mm。2 .模板支架在立桿底距地面200mm處，未在縱橫向水平方向按縱下橫上設掃地桿。模板支撐頂端可調托撐伸由頂層水平桿的懸臂長度大于500mm（

6、扣件式應為0.5m；碗扣式應為0.7m,）;可調托撐螺桿外露長度超過300mm,插入立桿內的長度小于150mm。底模及其支架拆除時無混凝土強度報告；（當設計無具體要求時，跨度w2m的板，其強度應n設計強度的50%,2V跨度w8m板和跨度w8m的梁、拱、殼，具強度應n設計強度的75%,懸挑構件及跨度8m的構件，其強度應達到設計強度的100%）后澆帶的模板及支架未獨立設置。預留洞口模板支撐不牢固，洞口位移變形嚴重。3 .硅結構的施工縫、變形縫、后澆帶、穿墻管、埋設件等設置和構造不符合設計要求。4 .混凝土現(xiàn)澆結構外觀質量差，有蜂窩，爛根現(xiàn)象，硅缺陷未修補或修補粗糙。5 .窗框未固定在混凝土（預制硅

7、塊）上，采用射釘固定。6 .沉降觀測點沒有及時設置，或設置不合理，埋置數(shù)量不夠。7 .現(xiàn)澆混凝土板面成品保護不到位，踩踏嚴重。8 .硅現(xiàn)澆板有裂縫，飄窗板根部存在橫向裂縫。9 .后澆帶漏漿嚴重未及時清理，導致后澆帶未斷開。10 .過梁擱置長度不夠，不滿足規(guī)范要求。11 .構造柱、圈梁留置尺寸及位置不規(guī)范。墻長大于5m時,墻頂與梁未拉結。墻長超過5m或2倍層高時，未設置構造柱或構造柱間距過大。墻高超過4m時，墻體未設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。12 .土方未分層回填，一次虛鋪土方過厚，或一次回填至高度，中間未碾壓，采用灌水法作業(yè)。13 .基坑施工時，上、下部和四周未設置排水系統(tǒng)

8、，流水坡向不合理。14 .廁浴間及有防水要求的房間的樓板四周除門洞外未做混凝土坎臺（高度小于200mm,寬應同墻厚，混凝土強度等級不應小于C20o）15 .剪力墻暗柱中隨意留置懸挑架孔洞，造成較多豎向縱筋截斷或彎折失效，且無設計變更，方案無節(jié)點做法。16 .直螺紋接頭不符合施工規(guī)范制作要求。2）裝飾工程部分1 .抹灰墻面脫層、空豉，面層有爆灰和裂縫等缺陷；厚度大于35mm,未采取加強措施。2 .外墻面平整度差，陰陽角及裝飾線條不順直；外保溫陰陽角及首層墻面未設置加強網(wǎng)格布。3 .陽臺、外廊、上人屋面、室外樓梯等臨空處應設置防護欄桿。臨空高度<24m時，欄桿高度n1.05m；臨空高度24m

9、時，欄桿高度n1.1m。室內樓梯欄桿扶手高度從踏步前緣線量起A0.9m,靠樓梯井一側水平扶手長度超過0.5m時，其高度>1.05mo欄桿離樓面或屋面0.1m高度內不宜留空。防護欄桿必須采用防止兒童攀登的構造，欄桿的垂直桿件間凈距不應大于0.11m;放置花盆處必須采取防墜落措施。4 .門窗未使用安全玻璃：面積大于1.5M的窗；距離可踏面高度900mm以下的窗玻璃；與水平面夾角不大于75度的傾斜窗。門窗五金件應齊全，開啟靈活，關閉嚴實，外門窗框與副框之間的縫隙應使用密封膠密封。5 .外窗滴水線（槽）漏做或不符合排水要求的部位應做滴水線（槽），滴水線（槽）應內高外低，滴水槽的寬度和深度不應小于

10、10mm。6 .管道四周100mm范圍內，找平層未設置圓弧，或圓弧高度小于30mm。7 .公共部分油漆、涂料表面應色澤均勻、光滑，無脫粉、表面色差，流墜等情況。8 .散水有空豉、裂縫、脫皮、麻面和起砂現(xiàn)象；表面應平整、寬窄一致、排水方向正確、無積水、倒泛水現(xiàn)象。9 .散水變形縫應合理設置，變形縫內應填充柔性密封材料。10 .室外臺階無空豉、裂縫現(xiàn)象，臺階的寬度一致，相鄰兩級高差不得大于10mm,公共由入口臺階高度超過0.70m,并側面臨空時，應設置防護設施，防護設施凈高不應低于1.05mo11 .路基線條平直、肩棱整齊、路拱線條清晰；穿越路面的管線部位無沉降、裂縫3）屋面工程部分1 .屋面保溫

11、層未按節(jié)能要求設置防火墻隔離帶。2 .屋面卷材泛水高度小于250mm,收頭處未固定，未用密封材料封閉。3 .屋面卷材長短邊搭接不符合要求；卷材與管道連接的位置未采用金屬箍固定，未用密封材料封閉；屋面有積水、滲漏現(xiàn)象。4 .屋面坡度不符合要求，平屋面采用結構找坡小于3%,天溝、檐溝找坡小于2%;5 .屋面檐口、天溝防水卷材，800mm范圍內卷材未滿粘；6 .屋面女兒墻，壓頂及內墻面粉刷層每隔4-6m未設分隔縫；女兒墻壓頂向內不小于5%的排水坡度；7 .變形縫內未填塞保溫材料，頂部采用金屬有收縮蓋板，高低跨變形縫在高跨上的金屬蓋板應用金屬條釘壓固定，并用密封材料封平。變形縫過人部位需設置棧橋。8

12、）設備安裝工程部分9 電氣部分1 .電氣預埋管線定位不準確。電線保護管在墻體剔槽埋設時，宜選用機械切割。2 .洞口預留尺寸太大或太小，線盒尺寸偏差較大，金屬線盒銹蝕嚴重。3 .電路阻燃管敷設過程中未拉直，彎曲度比較大。4 .接線盒預埋與墻面不平齊，深淺不一。5 .主體高度達到避雷設計等級，外門窗、空調板未設置接地扁鐵。6 .金屬線管敷設過程中，電管進行對接焊接；鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。7 .照明配電箱安裝位置不準確，箱體開孔與導管管徑不適配，未一管一孔，采用電、氣焊割孔。8 .接地或接零支線必須單獨與接地或接零干線相連接，不得串聯(lián)連接。喻排水部分1 .塑料排水管安裝未

13、按規(guī)范要求分層設置伸縮節(jié)，管道井雨水管未安裝套管或阻火圈。2 .閥門安裝前，未作強度和嚴密性試驗。試驗應在每批（同牌號、同型號、同規(guī)格）數(shù)量中抽查10%,且不少于一個。對于安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門，應逐個作強度和嚴密性試驗3 .地下室或地下構筑物外墻有管道穿過的，應采取防水措施。對有嚴格防水要求的建筑物，未采用柔性防水套管4 .各種閥門啟閉方向和管道內介質流向，未標示。5 .室內消火栓開口見栓，栓口中心距地面為1.1m。6 .地面下敷設的盤管埋地部分不應有接頭。7 .穿越樓板的套管與管道之間縫隙宜采用阻燃密實材料填充。8 .地漏水封高度不應小于50mm。QS風部分1、金屬風管法蘭的焊

14、縫應熔合良好、飽滿，無假焊和孔洞。2、風管與法蘭采用鐘接連接時，應牢固，翻邊應平整，緊貼法蘭，其寬度應一致。3、柔性短管不宜過長，一般為150250mm。4、風機沒有防護罩和防護網(wǎng)；風機沒有減震裝置；風機沒有柔性接頭；風機的電管沒有防水彎頭。5、閥門安裝方向應正確、便于操作，啟閉靈活。6、消聲器、靜壓箱安裝時，應單獨設置支、吊架。7、通風與空調系統(tǒng)安裝完畢投入使用前，必須進行系統(tǒng)的試運行與調試，包括設備單機試運轉與調試、系統(tǒng)無生產負荷下的聯(lián)合試運行與調試。4安裝室外工程1、地下消防水泵接合器頂部進水口、頂部由水口與消防井蓋底面的距離不得大于400mm。2、室外管道接口法蘭、卡扣、卡箍等應安裝在

15、檢查井或地溝內，不應埋在土壤中。3、各類井蓋應有明顯的文字標識，不得混用。4、管道埋地前必須做灌水試驗和通水試驗，排水應通暢，無堵塞，接口無滲漏。5、室外供熱管道連接均應采用焊接連接。6、給水管道在埋地敷設時，應在當?shù)氐谋鶅鼍€以下，如必須在冰凍線以上鋪設時，應做可靠的保溫防潮措施。7、給水系統(tǒng)各種井室內的管道安裝，井壁距法蘭或承口的距離：管徑小于或等于450mm時，不得小于250mm,管徑大于450mm時，不得小于350mm。3、工程資料1)土建工程技術資料1開工報告、定位放線、地基驗槽、圖紙會審紀要等簽字蓋章不全，缺乏有效性。G計量儀器未作檢定，不在有效期內，管理臺帳不全。溫材料的導熱系數(shù)、

16、表觀密度和干濕度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能復試內容不全。4M降觀測點，記錄不符合要求，布置圖未標注基準點位置，未按規(guī)范要求時間進行觀測，未畫沉降曲線圖。:程樁未進行單樁承載力或樁身完整性抽樣檢測；復合地基承載力檢測數(shù)量不足，違反強制性標準。6基礎未組織驗槽，無驗槽記錄。7注體結構已施工大部分，地基基礎分部還未驗收，無驗收記錄。合岡筋合格證復印件未注明原件存放單位，所供應鋼材的爐號、編號、代表數(shù)量、本工程的供應量，抄件人和抄件單位應簽名和蓋公章?！睂顝驮噲蟾孀畲罅ο驴偵扉L率小于9%,不符合GB502042015第5.2.2條的要求。啰岡筋連接接頭未做工藝檢驗。O同條件試塊未留置（或留置不足

17、）。無懸挑構件同條件試塊，無600c天同條件試塊試驗報告。隹地下室防水材料采用高聚物改性瀝青類防水卷材時，主要物理性能指標達不到GB50208-2011的規(guī)定（I型：低溫柔性-20C,最大峰拉力A500N/50mm；n低溫柔性-25C,最大峰拉力A800N/50mm）。墓礎墊層、止水帶、飄窗、欄板、構造柱、圈梁、現(xiàn)澆過梁等細部構造鋼筋隱蔽和檢驗批資料缺項。©墓坑開挖7度大于5m或現(xiàn)場地址情況和周圍環(huán)境復雜的基坑工程未實施基坑工程監(jiān)測。隈術交底照抄規(guī)范，缺乏指導性和可操作性，交底不全面，有代簽和非全員簽字現(xiàn)象。哪工日志、質量監(jiān)督日志、混凝土施工日志日期、內容相互矛盾、不同步。0i案資料

18、中項目經(jīng)理簽名與中標通知書上項目經(jīng)理姓名不符。陶凝土進場混凝土發(fā)貨單整理，核對混凝土配合比、強度等級、運輸時間，測定混凝土塌落度（擴展度）記錄。未按照施工藍圖和施工技術標準施工，擅自修改工程設計，減少工序，私自變更材料。重要的結構、使用功能的變更，設計單位未由具變更文件，而是由建設、施工單位擅自調整，對使用功能，結構安全產生不良影響。設計變更涉及建筑節(jié)能效果時，未經(jīng)原施工圖設計審查機構審查。2）安裝工程技術資料1技術管理資料施工組織設計或專項方案未結合工程特點編制，對施工指導意義不大。各安裝分部工程施工（調試）方案欠缺。各分部（子分部、專業(yè)）工程開工申請報告不全。分項工程質量技術交底不全，指導

19、操作工人具體施工工藝方法的針對性差。（電梯、發(fā)電機組、消防設施、智能弱電、變配電缺分項技術交底）圖紙會審記錄未按分部工程分別填寫、組卷；電梯工程未能通過會審對機房、井道的設備布置及配套設施進行明確。安裝工程檢測計量器具表，產品質量證明文件匯總表，主要材料、設備進場檢查記錄，進場材料抽檢報告匯總表等表格不理解，填寫錯漏較多。產品質量證明文件（特別是設備和重要材料的）收集不全，型號規(guī)格、使用數(shù)量、使用部位（區(qū)、段、系統(tǒng)）表達不清楚；采用復印件未能注明原件存放處，未加蓋存放單位印章。隱蔽工程驗收記錄中對驗收的范圍、部位和方式、施工方法及質量狀況、驗收結論等內容表達不清。部分工程的隱蔽驗收嚴重滯后。吊

20、頂內安裝通風管道、風機及冷凍、冷凝水管的隱蔽驗收記錄欠缺。隱蔽工程驗收記錄，應按專業(yè)、分層、分段、分部位進行填寫。內容包括：位置、標高、材質、品種、規(guī)格、數(shù)量、焊接接頭、防腐、管盒固定、管口處理等。資料報驗不及時，簽章和日期錯漏。人員簽名由現(xiàn)同一人名不同字跡或不同人名同一字跡情況。建筑給水排水閥門安裝前試驗記錄不符合規(guī)范要求，包括：型號（規(guī)格）不全、數(shù)量不足；強度和嚴密性試驗的數(shù)據(jù)與規(guī)范和實物不符；試驗時間在安裝之后，不能對產品進行預防性質量把關。給水管道系統(tǒng)水壓試驗記錄填寫錯漏較多，不符合規(guī)范規(guī)定。未能表達清楚不同系統(tǒng)及干、支管部位，不能區(qū)分不同材質、不同用途的管道系統(tǒng)強度和嚴密性試驗要求，

21、試驗參數(shù)錯誤或缺漏。水泵安裝記錄填寫未區(qū)分整體與解體安裝、立式與臥式泵的區(qū)別，以致試驗參數(shù)錯誤或作假。水泵檢查試運記錄對水泵主要參數(shù)漏填，或未測試運行，填寫參數(shù)失真或不滿足設備試驗要求。生活給水系統(tǒng)消毒記錄未表達清楚消毒方法及過程狀況，缺乏水質檢驗報告，無法反映生活用水的水質符合國家衛(wèi)生健康標準。室內消火栓試射記錄不全或試驗參數(shù)錯誤，不能真實反映消火栓滅火的正常使用功能。對排水管道灌水和通水試驗的規(guī)范不熟悉，試驗的系統(tǒng)缺漏。分不清污水和雨水管試驗要求，填寫由錯和失實較多。對排水干管通球試驗不重視，未真實作通球試驗，資料造假、錯漏不少。區(qū)建筑電氣高壓電氣裝置交接試驗記錄（專業(yè)施工）基本全部欠缺。

22、漏電保護器模擬試驗記錄非經(jīng)真實試驗，記錄造假。柴油發(fā)電機組運行試驗的時間和負荷不合規(guī)范要求或記錄造假，不能保證機組作為應急備用電源的使用功能技術指標。電氣裝置（線路）絕緣電阻測試回路不全，且應測試的設備、器具基本上全部欠缺。接地電阻測試點（部位）不全，特別是保護接地、工作接地和等電位接地的測試參數(shù)欠缺較多。且測試點部位表達不準確，接地類別表達不相符。照明通電試運行時間不足，且未能全負荷一起通電試驗，不能真實反映系統(tǒng)運行的可靠性。4 .通風與空調風管制作及安裝檢查記錄不全，未能覆蓋不同系統(tǒng)，未進行真實測量，資料造假。風管漏光、漏風量測試不全。特別是漏風測試由于施工單位無專用測試儀器設備，資料造假

23、。制冷機組運行試驗記錄欠缺，施工單位無能力進行運行的測試。制冷系統(tǒng)的嚴密性、真空度試驗和充注制冷劑及吹污試驗大多數(shù)工程欠缺。風機（風機盤管）、冷卻塔等設備試驗不全，很多欄目填錯、填漏。防煙正壓送風系統(tǒng)基本無測試，不能真實反映消防設施的工程質量。風量、水流量，系統(tǒng)聯(lián)動調試和室內空氣參數(shù)測試的多個參數(shù)未能正確理解規(guī)范和系統(tǒng)工作原理，測試方法不當，試驗記錄錯漏嚴重。不少工程在系統(tǒng)總風量、總水流量及系統(tǒng)聯(lián)動調試記錄中造假，使記錄由現(xiàn)不符合參數(shù)。5梯自檢記錄中實測數(shù)據(jù)以“符合要求”或“合格”代替，未進行測試，或填寫數(shù)據(jù)有錯漏，欄目填寫不全。資料反映項目管理人員專業(yè)水平較低，對設備的工作原理和標準規(guī)范理解

24、不清，造成電梯資料編制水平不高。電梯安裝企業(yè)資料人員對電梯技術不完全了解，資料有抄襲現(xiàn)象。6 .智能建筑智能系統(tǒng)的多樣性、復雜性和專業(yè)單位素質高低不一，且目前工程中的監(jiān)督和監(jiān)理力度不夠，造成智能建筑的資料基本上失控，系統(tǒng)資料缺失。功能性的運行試驗和重要元（部）件的性能測試記錄嚴重欠缺。四、檢查方式1、現(xiàn)場質量檢查主要對工程實體質量、現(xiàn)場作業(yè)面的施工情況、質量現(xiàn)場標準化管理等情況進行檢查。2、實體結構抽測采用檢測工具對結構混凝土強度、鋼筋保護層厚度、樓板厚度、結構及裝飾面尺寸偏差等進行抽測。3、現(xiàn)場材料抽樣檢測對現(xiàn)場鋼筋、混凝土、砌塊等建筑材料進行抽查，對現(xiàn)場標養(yǎng)室、硅同條件試塊、試件進行查看。

25、4、查閱資料查閱各單位管理檢查相關文件資料及記錄；查閱建設、監(jiān)理、施工等單位相關質量來往資料及記錄。五、檢查結果的處理每個項目檢查完成后，檢查組就檢查情況進行現(xiàn)場反饋，對存在質量問題和違法違規(guī)行為，下發(fā)了現(xiàn)場檢查質量問題記錄單、問題嚴重下發(fā)工程質量限期整改通知書，并將檢查記錄同時報送各單位部門，對檢查存在的工程典型問題具體到部門（基層公司）限期整改落實，進行復查；對典型問題較多，存在較大工程隱患項目予以停工，由單位主管質量管理領導負責復查落實。對存在違反強制性標準和違法違規(guī)行為的項目，針對違反內容按照每條1000-2000元進行處罰。檢查結束后，檢查組向集團總公司領導、受檢單位及項目由具檢查報

26、告。六、組織領導為切實開展在建工程施工質量標準化管理及工程質量治理兩年行動的組織領導，確保取得良好成效，集團總公司成立大檢查工作小組。組長：馮力強集團總公司總工程師副組長：羅崇德集團總公司科技質量處處長丁天集團總公司科技質量處副處長組員：科技質量處成員、各單位抽調人員七、時間安排1、各單位自查安排按照集團總公司年初科技質量會議安排，16月份，各單位要完成“兩年行動”分析總結工作。在7月中旬前，結合各單位實際，完成質量檢查工作。要求做到不留盲點，不留死角。對排查由來的隱患，要分類造冊登記，能立即排除、整改的，要立即整改，不能立即整改的，要切實做到措施、責任、時限和預案“四到位”。2、集團總公司督查8月中旬至10月份。集團總公司在各單位自查的基礎上對在建工程進行檢查。對特級資質管理的項目、中甘國際施工的項目、置業(yè)公司開發(fā)的項目以及各單位施工的項目進行質量專項檢查。對排查生的質量隱患，建立臺賬，加強跟蹤監(jiān)控，嚴格要求，督促現(xiàn)場質量隱患整改落到實處。3、督查總結分析201