變更管理流程規(guī)范

1、變更管理流程變更管理流程文檔控制文檔控制文檔分類文檔分類文檔名稱:版本號碼:版本日期:作者:簽發(fā)人:簽發(fā)日期:版本控制版本控制版本版本日期日期備注備注批準批準職務職務簽名簽名日期日期目錄目錄1概述概述32變更流程變更流程32.1摘要摘要32.2提交變更申請?zhí)峤蛔兏暾?2.3審核變更申請審核變更申請52.4識別變更可行性識別變更可行性52.5批準變更申請批準變更申請62.6實施變更申請實施變更申請623變更任務變更任務73.1變更申請人變更申請人73.2變更經理變更經理73.3變更可研小組變更可研小組73.4變更審批小組變更審批小組83.5變更實施小組變更實施小組84變更登記變更登記85變更模

2、板變更模板81概述概述描述變更管理的目的。就工程中變更管理的總體流程提供一份概述，如：變更管理流程是成功交付工程的基礎。變更管理流程確保對在工程環(huán)境中的每個變更在實施以前都得以恰當?shù)亩x、評估和審批。對工程的變更管理是通過對以下五個關鍵步驟的實施引入的。 ，:提交和接收變更申請審核和記錄變更申請確定變更申請的可行性批準變更申請實施和結束變更申請2變更流程變更流程對將要執(zhí)行的流程和程序做一個圖表概述，以啟動、實施工程中的變更并審核其效果。例如：Provide a diagrammatic representation of the processes and procedures to be u

3、ndertaken in order to initiate, implement and review the effects of changes within the project. An example follows:2.1 概要概要下圖對將要執(zhí)行的變更流程和程序做了一個概述，以有效地管理與工程相關的變更。同時也明確的變更管理中的職責分工。41.2 ChangeRequest Formsubmitted2.1 ChangeRequest Formreviewed2.2 FeasibilityStudy required?3.1 ChangeFeasibility Studyperf

4、ormed3.2 ChangeFeasibility Studyapproved3.3 Changedocumentationsubmitted4.1 Changedocumentationreviewed4.2 Changeapproved?5.1 Changeimplementationscheduled5.2 Changeimplementationtested5.3 Changeimplementationperformed5.4 Changeimplementationreviewed5.5 Changeclosed1.0 SubmitChange RequestYesNoYes1.

5、1 ChangerequirementidentifiedNo2.0 ReviewChange Request4.0 ApproveChange RequestChangeRequestorChangeManagementRoleChangeManagementProcess3.0 IdentifyChange Feasibility5.0 ImplementChange RequestChangeManagerChangeFeasibility GroupChangeApproval GroupChangeImplementationGroup2.2 提交變更申請?zhí)峤蛔兏暾埍静襟E中工程團隊

6、中的任何成員都可以提交工程變更申請，需要完成以下工作：變更申請人識別工程中任何方面的變更需求（如范圍、可交付成果、時限、組織）.變更申請人完成變更申請表（CRF） ，并將其呈交變更經理。變更申請表對需要進行的變更做一概述，5包括：變更描述變更原因（包括商業(yè)驅動）變更利益變更成本變更帶來的影響支持性文件2.3 審核變更申請審核變更申請本步驟授權變更經理對變更申請表進行審核，以決定是否需要一份充分的可行性研究報告以供變更批準小組評估變更可能帶來的全部影響。做出上述決定的基本依據(jù)是：呈交的可選擇變更數(shù)目Number of change options presented申請變更可選反性的復雜程度Co

7、mplexity of the change options requested提出的變更解決方案的衡量Scale of the change solutions proposed變更經理將不會在變更日志中打開一份變更申請并記錄是否需要一個變更可行性研究。The Change Manager will open a 慍hange Request in the Change Log and record whether or not a change feasibility study is required.2.4 識別變更可行性識別變更可行性本步驟涉及完成一份完整的變更可行性研究，以確保對所

8、有的變更可選項進行調查并上報，變更可行性研究包括對以下各項的定義：變更需求變更可選項Change options變更成本及利益變更風險及事項Change risks and issues變更帶來的影響變更的建議和計劃對對可行性研究進行認真審核以確保研究是切題的，同時確保（經過變更后的）最終的可交付成果是可以通過的那研究報告就可以上報變更審批小組了。變更經理將整理所有變更文件并報變更審批小組做最終審核。這些文件包括：:原始的變更申請表已通過的變更可行性研究報告所有支持性文件2.5 批準變更申請批準變更申請本步驟涉及變更審批小組對變更申請的正式審核。變更審批小組可能做出下列任何一種結論：拒絕變更R

9、eject the change要求與變更相關的更多信息Request more information related to the change批準變更申請Approve the change as requested在特定條件下批準變更Approve the change subject to specified conditions決定是否變更的標準大致為：實施變更給工程帶來的風險不實施變更給工程帶來的風險實施變更對工程產生的影響（時間、資源、財務、質量方面）2.6 實施變更申請實施變更申請本步驟涉及對變更的全面實施，包括:確定變更進度（如：實施變更的日期）6實施前對變更進行測試Tes

10、ting the change prior to implementation實施變更對實施變更的成功度進行審核就實施變更的成功度進行溝通在變更日志中結束變更3變更職責變更職責對工程中啟動、審核和實施變更所涉及的所有資源（包括工程中或工程之外的資源）的職責和責任進行定義，如：3.1 變更申請人變更申請人變更申請人最初意識到對工程進行變更的必要性并就此需求與變更經理進行正式溝通。其主要職責為:及早識別對工程進行變更的需求通過完成變更需求表來完成對更申請的正式文件將變更申請表提交變更經理以供審3.2 變更經理變更經理變更經理對一個工程中所有的變更進行接收、記錄、監(jiān)測和控制。其主要職責為：接收所有的

11、變更申請并將其記錄于變更登記簿中將所有的變更申請進行分類、優(yōu)選審核所有變更申請以確定在提交變更審核小組前是否還需增加有關信息確定是否需要進行一個正式的可行性研究并提交變更審核小組通過委派變更可行性研究小組來啟動變更可行生研對所有的變更申請進展情況進行監(jiān)測以確保工程按時完成將所有的變更申請問題和風險上報變更審批小組就變更審批小組做出的所有決定進行下達和溝通3.3 變更可行性研究（可研）小組變更可行性研究（可研）小組變更可行性小組負責完成由變更經理簽發(fā)的對于某變更申請的正式的可行性研究，主要職責為：通過進行摸擬研究來確定變更可能的要素：成本、利益和變更帶來的影響。將變更可行性研究報告中的所有發(fā)現(xiàn)形成文字對報告進行認真審核并批準交其上報。將報告轉變更經理以提交變更審批小組3.4 變更審批小組變更審批小組變更審批小組決定是否批準變更經理轉來的所有變更申請。其主要職責為：審核變更經理轉來的所有變更申請考慮所有變更支持性文件根據(jù)每個變更申請的相關價值決定批準還是拒絕解決變更爭議（當兩個或兩以上變更撞車時）解決變更問題Resolving change issues決定實施變更時間表3.5 變更實施小組變更實施小組變更實施小組對工程中所有變更的實施進行計劃、落實和審核。變更實施小組主要負責：計劃所有變更的進度（在變更