ZI防火方案商業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書

1、ZI防火方案商業(yè)計(jì)劃書目錄弟一早摘要弟一早公司概況2.1SIMS公司基本概況2.2ZI公司與SMIS公司的關(guān)系說(shuō)明及利益分配界定AfV*zzfe弟二早產(chǎn)品特性3.1產(chǎn)品概述3.2產(chǎn)品特性3.3產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)3.4產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域3.5產(chǎn)品在應(yīng)用中的科學(xué)論證第四章市場(chǎng)策略及戰(zhàn)略規(guī)劃4.1市場(chǎng)策略4.2戰(zhàn)略規(guī)劃弟五早融資計(jì)劃5.1融資金額5.2投資者所占SIMS公司股份5.3投資資金的使用5.4投資資金的撤出及回報(bào)弟八早投資回報(bào)分析6.1ZI公司全球收益共享6.2來(lái)自中國(guó)及業(yè)洲市場(chǎng)的巨額收益第七章附件附件1:棕桐防火高密度板附件2:部分ZI公司簽約戰(zhàn)略合作企業(yè)附件3:防火應(yīng)用演示視頻第一章摘要每年，全球火

2、災(zāi)導(dǎo)致數(shù)百萬(wàn)人死亡或傷殘，并造成數(shù)百億美元的經(jīng)濟(jì)損失。2015年伊始，中國(guó)就已經(jīng)發(fā)生幾起嚴(yán)重的火災(zāi)事故，造成大量的人員傷亡和巨額的經(jīng)濟(jì)損失，人們談火色變，中國(guó)政府也越來(lái)越意識(shí)到公共消防安全的重要性，對(duì)于消防設(shè)施和消防材料市場(chǎng)的整改力度也越來(lái)越大。盡管各種防火減災(zāi)產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)多年，但這些產(chǎn)品（大多具有毒性）的應(yīng)用通常都非常狹隘、昂貴并極具破壞性，從而限制了廣泛的商業(yè)應(yīng)用。SIMS公司推出的（ZI）方案是一種嶄新的、無(wú)毒、水性且價(jià)格相對(duì)低廉的高科技專利產(chǎn)品，它能夠使幾乎所有易燃性纖維材料具有耐火性。廣泛的應(yīng)用市場(chǎng)，低成本的防火處理方案，必將掀起世界防火材料領(lǐng)域的一場(chǎng)新的革命第二章公司概況2.1SI

3、MS公司基本概況SIMS公司是一家專門為客戶提供革命性專業(yè)防火方案的高科技公司。作為ZI公司在亞洲唯一授權(quán)公司，SIMS公司目前致力于在全亞洲推廣ZI防火方案及新型發(fā)明專利產(chǎn)品棕桐防火木板的生產(chǎn)與銷售。公司計(jì)劃于2020年前在香港主板上市，經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的前期準(zhǔn)備，目前SIMS已完成東南亞及中國(guó)市場(chǎng)的調(diào)研工作，已經(jīng)制定出相關(guān)的運(yùn)營(yíng)方案。依托ZI防火方案卓越的產(chǎn)品特性和獨(dú)特的高科技含量，SIMS公司堅(jiān)信：立足于中國(guó)，輻射整個(gè)亞洲，通過(guò)5年的時(shí)間打造一個(gè)防火應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的百億帝國(guó)。2.2 ZI公司與SMIS公司的關(guān)系說(shuō)明及利益分配界定A、SIMS公司擁有ZI技術(shù)及產(chǎn)品在中國(guó)的終身獨(dú)家代理權(quán)。B、ZI公司

4、向SIMS公司獨(dú)家供應(yīng)防火水產(chǎn)品以及防火處理工藝設(shè)備；SIMS公司在中國(guó)擁有上述產(chǎn)品和設(shè)備的獨(dú)立定價(jià)權(quán)。GZI公司不向SMIS公司收取任何專利及技術(shù)費(fèi)用，包括未來(lái)的新型專利。ZI公司僅參與SIMS公司經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)的分配，分配比例為50%ZI公司不參與SIMS公司下轄控股企業(yè)的利潤(rùn)分配。第三章產(chǎn)品特性3.1產(chǎn)品概述SIMS公司現(xiàn)在推廣的ZI防火方案其主體采用的是一種高科技防火液體（以下簡(jiǎn)稱“防火水”），該防火水已經(jīng)在全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)申請(qǐng)了發(fā)明專利，其獨(dú)特的防火、隔熱、零污染、零危害的特性,堪稱是世界防火領(lǐng)域的一次重大革命。產(chǎn)品特性以水為基礎(chǔ)，其外觀特征性和水無(wú)異，無(wú)色透明瞬間保護(hù)物體原有分

5、子結(jié)構(gòu)，變可燃為不可燃。無(wú)毒無(wú)刺鼻性氣味對(duì)人畜無(wú)害，PH值呈中性。不含漠類化合物無(wú)腐蝕性，環(huán)保無(wú)污染。不含多漠聯(lián)苯酬（多漠二苯酬）。不含甲醛。無(wú)泡沸性（在遇火或高溫時(shí)不會(huì)產(chǎn)生泡沫）3.3產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)A. 極強(qiáng)的阻燃性和高卓越的隔熱性能。B. 防水、防灰及防蟲。C. 達(dá)到美國(guó)實(shí)驗(yàn)材料學(xué)會(huì)E84標(biāo)準(zhǔn)中“A”級(jí)防火標(biāo)準(zhǔn)。D. 在實(shí)木板、歐松板及其它復(fù)合材料中的火焰蔓延率為0E. 成本低廉。3.4產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域基于防火水的理化特性和高滲透性，其在應(yīng)用領(lǐng)域上是十分廣泛的，我們也一直在嘗試讓它與更多的材料相結(jié)合。目前已經(jīng)成熟的可以推向市場(chǎng)的應(yīng)用方案有：木材制品與工程木材結(jié)合，涂料與玻璃纖維型防熱材料相結(jié)合紡織

6、品防護(hù)-防火毛毯鋼結(jié)構(gòu)與混凝土類防護(hù)襯軍事國(guó)防航空航天3.5產(chǎn)品在應(yīng)用中的科學(xué)論證目前，防火水的優(yōu)異表現(xiàn)和應(yīng)用已經(jīng)得到全球各大頂尖實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)論證和測(cè)試，實(shí)驗(yàn)室具體有如下： INTERTEK加拿大，溫哥華） EMERCOM羅斯，莫斯科） Exova（英國(guó)，沃林頓） ChilternFire（英國(guó)，海威科姆） BRE（英國(guó)，屈福特）辛貝爾康普股份研發(fā)（德國(guó)，克雷菲爾德）第四章公司市場(chǎng)策略及戰(zhàn)略規(guī)劃4.1市場(chǎng)策略針對(duì)亞洲市場(chǎng)特別是中國(guó)防火市場(chǎng)的獨(dú)特性，我們采取的市場(chǎng)策略和運(yùn)營(yíng)模式以非競(jìng)爭(zhēng)性服務(wù)為主要方式進(jìn)入市場(chǎng)，即與大型原材料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，根據(jù)合作伙伴在生產(chǎn)中的實(shí)際需要制定一套防火處理方案

7、，在不改變?cè)猩a(chǎn)設(shè)備和工藝的基礎(chǔ)上，增加一個(gè)防火處理環(huán)節(jié)，使生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品具備防火特性，增加產(chǎn)品的附加價(jià)值進(jìn)而提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以達(dá)到和戰(zhàn)略合作伙伴一起分享由此帶來(lái)的巨額利潤(rùn)。我們初步制定此市場(chǎng)策略的原因，一是考慮到我們的防火方案和技術(shù)的超前先進(jìn)性，會(huì)給現(xiàn)有防火市場(chǎng)帶來(lái)過(guò)大的沖擊和絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而破壞現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)平衡，導(dǎo)致國(guó)家政策上的屏蔽和壓制，這將給我們帶來(lái)各個(gè)方面的阻力和壓力，不利于我們的產(chǎn)品和技術(shù)快速的進(jìn)入市場(chǎng)。二是采用輔助性的深加工形式切入市場(chǎng)，具有低成本、見(jiàn)效快、擴(kuò)迅速、示效應(yīng)顯著的優(yōu)點(diǎn)。4.2戰(zhàn)略規(guī)劃基于投資者的資金實(shí)力和在中國(guó)的影響力，我們?cè)谑袌?chǎng)的選擇和戰(zhàn)略布局上有如下

8、三個(gè)層次的規(guī)劃：A、提供非競(jìng)爭(zhēng)性防火方案服務(wù)，迅速占有市場(chǎng)詳見(jiàn)4.1中所述，與各領(lǐng)域原材料生產(chǎn)龍頭企業(yè)合作，我們制定與產(chǎn)品相配套的防火處理方案，為產(chǎn)品增加一道防火處理的工藝環(huán)節(jié),我們提供防火處理設(shè)備和原料，用很低的成本增加產(chǎn)品很高的附加值。每個(gè)行業(yè)選取獨(dú)家戰(zhàn)略合作單位，形成穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作，借助其本身強(qiáng)大的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，迅速為雙方創(chuàng)造巨額的商業(yè)回報(bào)。B、白產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)性防火產(chǎn)品，建立白己的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。選取合適的市場(chǎng)切入產(chǎn)品，例如木材、棉織品、建筑材料等，成立一家原材料生產(chǎn)型企業(yè)，以防火科技園區(qū)的方式落戶到地方。利用我們專利性技術(shù)生產(chǎn)我們白己的防火品牌產(chǎn)品，進(jìn)而推出到市場(chǎng)。現(xiàn)階段已具備推出市場(chǎng)的產(chǎn)品有：高密度

9、防火棕桐板（詳見(jiàn)附件1）,目前已有兩家中國(guó)大型企業(yè)表明了對(duì)該產(chǎn)品的大量需求。C、政策性防火市場(chǎng)準(zhǔn)入，向資本市場(chǎng)借力。做標(biāo)準(zhǔn)、戴官帽，結(jié)合實(shí)業(yè)，全國(guó)布點(diǎn)，將ZI防火方案和技術(shù)引入到中國(guó)，合作成立ZI防火應(yīng)用研發(fā)中心，逐步制定中國(guó)公共場(chǎng)所的消防安全標(biāo)準(zhǔn)。以地方先行試點(diǎn)過(guò)渡到全中國(guó)的方式推行這一標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)業(yè)，形成全國(guó)網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)，進(jìn)而進(jìn)軍資本市場(chǎng)。第五章投資者投資計(jì)劃5.1融資金額總計(jì)：2億美元，分三期建設(shè)和投入。首期資金：7000萬(wàn)美元；三期建設(shè)計(jì)劃簡(jiǎn)述：一期資金需求7000萬(wàn)美元：?換購(gòu)ZI總公司10的殳權(quán)，進(jìn)入ZI董事會(huì)；?立即啟動(dòng)第一個(gè)產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)。二期資金需求6000萬(wàn)美元：?迅速啟動(dòng)與中

10、國(guó)消防總局的合作計(jì)劃，產(chǎn)品全面完成中國(guó)消防專業(yè)檢測(cè)，進(jìn)入中國(guó)消防政策的硬規(guī)定層面；?展開與中國(guó)建材集團(tuán)和中集集團(tuán)的市場(chǎng)戰(zhàn)略合作計(jì)劃，利用他們成熟的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)將產(chǎn)品投放到中國(guó)市場(chǎng)，迅速獲取市場(chǎng)利潤(rùn)。?啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)。三期資金需求7000萬(wàn)美元：?利用和兩大產(chǎn)業(yè)基地，利用通過(guò)中材和中集兩大集團(tuán)建立起來(lái)的完善的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，籌劃香港主板上市。?啟動(dòng)中國(guó)北部產(chǎn)業(yè)基地、西部產(chǎn)業(yè)基地、東部產(chǎn)業(yè)基地和中部產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)。5.2 首期投資發(fā)展計(jì)劃獲取首期資金7000萬(wàn)美元后，即刻安排如下兩項(xiàng)工作進(jìn)行：A、換購(gòu)ZI加拿大母公司10啷股權(quán)，SIMS正式入主ZI母公司董事會(huì)。B、按照首期發(fā)展計(jì)劃，迅速啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)基地的建

11、設(shè)，建設(shè)周期一年，14個(gè)月第一條生產(chǎn)線投產(chǎn)。（具體見(jiàn)附件：產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)計(jì)劃投資者權(quán)益保障方案5.3.1投資者首次應(yīng)向SIMS公司注資7000萬(wàn)美元，即持有SIM必司98%勺股權(quán)。由SIMS司團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)開拓中國(guó)市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)管理，投資者可參與公司運(yùn)營(yíng)提議。5.3.2投資資金的撤出及回報(bào)SIMS公司將在投資資金注入后一至二年，完成向投資者贖買回SIMS公司股權(quán)，贖買金額為7000萬(wàn)美元，贖買回股權(quán)份額依贖買年限可細(xì)分為：一年向投資者付清7000萬(wàn)美元，贖買回股份為93%投資者擁有5%勺公司股份。兩年向投資者付清7000萬(wàn)美元，贖買回股份為88%投資者擁有10%勺公司股份。三年向投資者付清7000萬(wàn)美元，

12、贖買回股份為83%投資者擁有15%勺公司股份。同時(shí)，在投資資金撤出后，投資者有權(quán)增持SIMS公司股份，購(gòu)買價(jià)格依購(gòu)買時(shí)公司市值而定，但不超過(guò)15%第六章投資回報(bào)分析投資者的投資回報(bào)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一方面SIMS作為ZI公司股東，可獲得ZI公司在全球市場(chǎng)的收益分紅。另一方面來(lái)白SIMS公司在中國(guó)市場(chǎng)與大型國(guó)企合作所創(chuàng)造出來(lái)的巨額收益。6.1ZI公司全球收益共享ZI公司已經(jīng)在歐洲、南美洲、北美洲完成各防火市場(chǎng)的策略聯(lián)盟，以各類木材原料作為全球市場(chǎng)的切入點(diǎn)，市場(chǎng)反應(yīng)非常積極。ZI采用非競(jìng)爭(zhēng)性防火方案服務(wù)的運(yùn)營(yíng)策略，目前完成簽約客戶已達(dá)數(shù)家（詳見(jiàn)附件2），均為全球或各地區(qū)的頂級(jí)原材料生產(chǎn)商，以LX

13、XX公司為例：LXXX司：世界最大OS或制造商，年銷售額190億美元。單從LXXX公司的戰(zhàn)略合作中，第一年處理加工3%-5%勺防火產(chǎn)品，5年遞增到全部產(chǎn)品，僅第一年ZI公司就能預(yù)計(jì)獲得毛收益約為3000萬(wàn)美元。6.2來(lái)白中國(guó)及亞洲市場(chǎng)的巨額收益A、融入ZI公司全球市場(chǎng)策略體系憑借成熟的工藝和設(shè)備，迅速與國(guó)現(xiàn)有的木材加工行業(yè)的龍頭企業(yè)簽訂產(chǎn)品合作協(xié)議，向其提供完整的產(chǎn)品防火處理方案。隨著防火水的應(yīng)用研發(fā)不斷拓展，不僅僅限于在木質(zhì)材料領(lǐng)域的應(yīng)用，包括即將推出的棉織品、玻璃、橡膠、防火膠等，每一個(gè)防火應(yīng)用帶來(lái)的必然是無(wú)法估量的合作收益。B、專利產(chǎn)品高密度防火棕桐板的全球市場(chǎng)以一年的時(shí)間，建立白己的專

14、利產(chǎn)品：高密度防火棕桐板的產(chǎn)業(yè)基地，迅速投產(chǎn)，迅速進(jìn)入市場(chǎng)銷售。目前中國(guó)2家大型國(guó)企已明確表示出與我們的合作意向，愿意在高密度防火棕桐板投產(chǎn)后包銷全部產(chǎn)品。就中國(guó)市場(chǎng)而言，預(yù)估每年就可以給SIMS公司帶來(lái)超過(guò)RMB10億的銷售收益。C、與中國(guó)政府合作，推出公共消防安全新標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入資本市場(chǎng)以國(guó)家作為戰(zhàn)略合作主體，為中國(guó)政府提供公共消防安全的防火方案，聯(lián)合相關(guān)共同逐步向各級(jí)地方政府推動(dòng)公共消防安全新標(biāo)準(zhǔn)。第七章附件附件1:高密度防火棕桐板成品樣板棕根廢渣“高密度防火棕桐板”是一種已獲得新興發(fā)明專利的高科技板材。所使用的原材料來(lái)白棕桐廢渣，通過(guò)專門的加工設(shè)備，在加工的過(guò)程中添加防火處理環(huán)節(jié)，形成各項(xiàng)性能優(yōu)異的防火纖維密度板。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：1、成本低廉、環(huán)保，完全是廢舊物品的利用。2、完全防火，防火性能已達(dá)到2015年歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。3、絕佳的防潮、防水性能。4、握釘力極佳，幾乎超越已上市的各種高密度纖維板。5、防蟲、防霉。6、質(zhì)地堅(jiān)實(shí)，使用壽命超長(zhǎng)。附件2:部分ZI公司簽約戰(zhàn)略合作企業(yè)A、LXX炫司一一世界最大OSEB制造商，年銷售額190億美元。B、SXXX司一一南美洲資深木材制品營(yíng)銷商，年銷售額30億美元,C、SXXX公司一一英國(guó)謝菲爾德的資深建筑產(chǎn)品銷售商，在歐洲擁有784個(gè)交易網(wǎng)點(diǎn)，年銷售額超過(guò)40億美元。DKS