4M1E變更管理辦法

1、GDL-QEP-25-01版次A14M1實(shí)施管理辦法1目的為保證供貨質(zhì)量的穩(wěn)定和一致性，供應(yīng)商4M1E（4M1切人（MarD、設(shè)備（Machine）、材料（Material）、作業(yè)方法（Method）、環(huán)境（Environment）變更時(shí)需要申報(bào)，相關(guān)變更需在受控狀態(tài)下進(jìn)行。所謂4M1E變更，是指與供應(yīng)商的制造工序相關(guān)的條件（部件規(guī)格、材料、檢查方法、合作公司、生產(chǎn)場(chǎng)所、作業(yè)方法、制造方法、制造條件、夾具、生產(chǎn)設(shè)備、模具、作業(yè)人員等）發(fā)生變化的情況。2適用范圍所有我司合格供應(yīng)商。3變更中的質(zhì)量保證為了保證零部件的質(zhì)量穩(wěn)定，供應(yīng)商應(yīng)確定并執(zhí)行針對(duì)4M1度更的要求，明確變更管理內(nèi)容，進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，

2、切實(shí)執(zhí)行本平臺(tái)所述的內(nèi)容。4變更管理的區(qū)分有關(guān)變更的內(nèi)容及其管理區(qū)分，可參閱附表1“關(guān)于變更內(nèi)容的區(qū)分”。管理區(qū)分有如下兩類：自我管理、變更申請(qǐng)。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行變更的區(qū)分與管理，如對(duì)與變更申請(qǐng)相關(guān)的變更區(qū)分產(chǎn)生疑義時(shí)，可向我司技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員核實(shí)。4.1 自我管理“自我管理區(qū)分”即附表1中“自我管理”的變更。這種情況下，不必向我司提出申報(bào)。供應(yīng)商應(yīng)調(diào)整公司體制，實(shí)行自我管理。4.2 變更申請(qǐng)“變更申請(qǐng)”表示附表1中屬于“申請(qǐng)”的變更?！白兏暾?qǐng)書”請(qǐng)參閱附件3。供應(yīng)商應(yīng)在申請(qǐng)書上注明變更內(nèi)容、變更原因、驗(yàn)證結(jié)論等事項(xiàng)，由本公司相關(guān)主管部門（質(zhì)量部門）審批蓋章并簽名后，提交給我司經(jīng)營(yíng)

3、部。在提交變更申請(qǐng)書時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提交詳細(xì)的驗(yàn)證資料以證明變更的合理性。在收到我司書面同意變更的審核確認(rèn)后，供應(yīng)商與我司經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)質(zhì)量部就供貨日期達(dá)成協(xié)議，方可交納批次變更品。并對(duì)變更后的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和單獨(dú)報(bào)檢，并注明。變更步驟可參閱附圖2“供應(yīng)商4M1E變更申請(qǐng)信息處理流程”。對(duì)于附表1中未涉及到的變更，如果也會(huì)影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)實(shí)際造成的影響來決定是否申報(bào)；對(duì)于有害物質(zhì)有影響的4M1E變更，供應(yīng)商要在定期提供ROH眼告表的基礎(chǔ)上，及時(shí)提交變更申請(qǐng)書。5業(yè)務(wù)程序5.1 4M1E變更的接收（1）供應(yīng)商在生產(chǎn)活動(dòng)中根據(jù)附表1的要求，發(fā)生4M1E更時(shí)，對(duì)于需要申請(qǐng)的變更填寫4M1毆更申

4、報(bào)申t#書（附表3）并附必要的資料后通報(bào)給我司經(jīng)營(yíng)部相應(yīng)責(zé)任人。（2）我司經(jīng)營(yíng)部接受4M1或更申請(qǐng)書后及時(shí)通報(bào)給技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)申報(bào)事項(xiàng)與有關(guān)部門進(jìn)行合議后簽署完成申請(qǐng)書交經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部反饋給供應(yīng)商。5.24M1E變更內(nèi)容的驗(yàn)證及管理供應(yīng)商4M1度更內(nèi)容中，對(duì)需要申報(bào)的事項(xiàng)，供應(yīng)商要將針對(duì)變更的內(nèi)部驗(yàn)證結(jié)果及有關(guān)規(guī)格事項(xiàng)通報(bào)給我司技術(shù)質(zhì)量部。6變更管理的驗(yàn)證1/5GDL-QEP-25-01版次A1為確保變更的合理性，供應(yīng)商切實(shí)落實(shí)以下內(nèi)容：(1)對(duì)其自身的變更管理體制，供應(yīng)商每年應(yīng)至少自我驗(yàn)證一次，并根據(jù)實(shí)際情況加以改善。(2)對(duì)于供應(yīng)商自我驗(yàn)證的結(jié)果，當(dāng)我司提出要求時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)予以

5、回應(yīng)并進(jìn)行匯報(bào)。7對(duì)于未申報(bào)變更的處理如果供應(yīng)商供給我司的變更零部件發(fā)生不良，供應(yīng)商應(yīng)迅速查清導(dǎo)致不良的原因，采取相應(yīng)措施，防止重復(fù)發(fā)生。對(duì)于質(zhì)量保證協(xié)議中未涉及到的需申請(qǐng)但未申請(qǐng)的變更，一旦發(fā)現(xiàn)將視同批量不合格進(jìn)行處理。如在我司客戶使用中或檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不良，并且導(dǎo)致的原因是需申請(qǐng)的變更沒有申請(qǐng)，則按照質(zhì)量保證協(xié)議中的上限進(jìn)行扣罰，因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失也一并處罰。本管理辦法從雙方簽訂之日起開始執(zhí)行，有效期至相關(guān)文件進(jìn)行調(diào)整時(shí)為止。在簽訂時(shí)，由供方提供要求零件的詳細(xì)工藝流程圖，作為以后供方是判斷否調(diào)整的依據(jù)。甲方：*乙方：日期:日期:2/5GDL-QEP-25-01版次A1廳P變更內(nèi)容要求1人制

6、造作業(yè)人員作業(yè)人員變更自我管理檢查人員檢查人員的變更自我管理2設(shè)備工序設(shè)備手動(dòng)？自動(dòng)化、手工作業(yè)？夾具化、單軸？多軸變更為不同的設(shè)備（沖壓機(jī)、成型機(jī)、數(shù)控車等）發(fā)生設(shè)備的故障時(shí)、恢復(fù)時(shí)自我管理設(shè)備加工輔助劑“備的追加、變更、廢除、修理、改進(jìn)自我管理加工輔助劑例：清洗液、切屑液、脫模劑等的變更模具模具大的修正、故障、修理磨具方法（頻次、步驟等）的變更自我管理增加或更新模具時(shí)向合作工廠、其他工廠的移交管理工具的變更自我管理規(guī)格圖紙、規(guī)格書中規(guī)定的材料變更使用再生材料新材料（原始材料）？再生材料、混合比率的變更采購方法自給？發(fā)給自我管理保管和保存環(huán)境靜電、濕度、溫度、照明、氣體、防塵等的環(huán)境變更自我

7、管理4制造方法方法和步驟生產(chǎn)方法的變更生產(chǎn)線的變更（A生產(chǎn)線？B生產(chǎn)線）作業(yè)步驟的變更（作業(yè)順序、作業(yè)步驟的增加/刪除）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的維護(hù)自我管理?xiàng)l件作業(yè)條件的變更（例：SPM、噴涂條件、焊錫條件等）程序的變更（NC、鉆頭）r«5生產(chǎn)場(chǎng)所工廠生產(chǎn)工廠和制造場(chǎng)所的變更和增加，廠家的更名作業(yè)環(huán)境（溫度、濕度、清潔度、照明等）的變更自我管理67抽檢檢查包裝規(guī)格檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目的刪除包裝材料、防濕包裝、卷軸、托盤、貼條的規(guī)格變更包裝形態(tài)散裝、單個(gè)裝、袋裝等包裝形態(tài)的變更、方向性的變更包裝數(shù)量相對(duì)初期規(guī)格的數(shù)量變更附表1關(guān)于變更內(nèi)容的區(qū)分附表2供應(yīng)商4M1E變更申請(qǐng)信息處理流程3/5發(fā)生或計(jì)劃變更GDL-QEP-25-01版次A18/19GDL-QEP-25-01版次A1附表3變更申請(qǐng)審定表申請(qǐng)供應(yīng)商/部門申請(qǐng)日期部品名