庫(kù)管工作流程

1、庫(kù)管工作流程圖1、庫(kù)管人員紙箱出庫(kù)流程圖：領(lǐng)料人對(duì)領(lǐng)用材料進(jìn)行數(shù)量抽查、核對(duì)規(guī)格、品種（按實(shí)際數(shù)量填寫數(shù)量）庫(kù)管對(duì)車間余存紙箱入庫(kù)。核對(duì)領(lǐng)料人新開據(jù)出庫(kù)單內(nèi)容、確定領(lǐng)人是否簽字。憑單發(fā)貨。出庫(kù)紙箱下賬完畢、清點(diǎn)庫(kù)存賬目結(jié)存處理品領(lǐng)用結(jié)束，庫(kù)管憑領(lǐng)用人開據(jù)出庫(kù)單對(duì)紙箱進(jìn)行下賬。如庫(kù)存紙箱低于安全生產(chǎn)標(biāo)向王少華匯報(bào)。2、庫(kù)管人員商標(biāo)出庫(kù)流程圖：庫(kù)管對(duì)車間廢標(biāo)、余存商標(biāo)進(jìn)行核對(duì)入庫(kù)。對(duì)重新領(lǐng)用商標(biāo)核對(duì)品種、規(guī)格。領(lǐng)用人對(duì)抽查商標(biāo)的實(shí)際重量進(jìn)行簽字確認(rèn)清點(diǎn)庫(kù)存商標(biāo)，對(duì)賬目進(jìn)行結(jié)存處理。（如低于安全生產(chǎn)庫(kù)存向王少華匯報(bào)。領(lǐng)用人對(duì)新領(lǐng)取商標(biāo)進(jìn)行抽查重量、核對(duì)品種、規(guī)格。出庫(kù)結(jié)束庫(kù)管整理廢標(biāo)。對(duì)出庫(kù)商標(biāo)進(jìn)行

2、下賬處理3、庫(kù)管人員封口膜出庫(kù)流程圖:領(lǐng)用人填出庫(kù)單。廢品鋁膜入庫(kù)清點(diǎn)生產(chǎn)數(shù)、確定耗用量當(dāng)班結(jié)束清點(diǎn)空蓋、保存下次利用領(lǐng)耗人抽檢重量庫(kù)管入庫(kù)廢膜、憑票發(fā)出新領(lǐng)鋁膜月底盤點(diǎn)庫(kù)存量、統(tǒng)計(jì)耗用量、2號(hào)上報(bào)數(shù)據(jù)4、車間人員收縮膜領(lǐng)耗流程圖:車間領(lǐng)用人填單(規(guī)格、品種)庫(kù)管核對(duì)內(nèi)容、憑單發(fā)貨當(dāng)班結(jié)束，清點(diǎn)耗量、廢料、結(jié)存余額、保存。記錄領(lǐng)用人按規(guī)定放置。雙方對(duì)重量進(jìn)行抽查確認(rèn)，填寫數(shù)量。次日廢料入庫(kù)。新的領(lǐng)用。月底盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)。4、車間產(chǎn)品入庫(kù)流程車間人員按品種、規(guī)格、數(shù)量、日期填單庫(kù)管核對(duì)、驗(yàn)收、開據(jù)入庫(kù)單搬運(yùn)核對(duì)、簽字確認(rèn)、轉(zhuǎn)運(yùn)入庫(kù)回單車間人員領(lǐng)回、交主管。回單車間主管記錄后交統(tǒng)計(jì)員5、庫(kù)存產(chǎn)品報(bào)損確

3、認(rèn)流程噴碼工作完畢1小時(shí)內(nèi)收集、清理報(bào)廢產(chǎn)品庫(kù)房噴碼報(bào)廢產(chǎn)品檢查質(zhì)檢、車間報(bào)損單簽字確認(rèn)（噴碼人員銷毀）噴碼組長(zhǎng)12小時(shí)內(nèi)通知質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)確定1小時(shí)內(nèi)質(zhì)檢通知車間主管與庫(kù)管驗(yàn)數(shù)、庫(kù)管填報(bào)損單庫(kù)管月底2號(hào)前報(bào)損單統(tǒng)計(jì)、匯總上交財(cái)務(wù)6、車間物資盤點(diǎn)工作流程盤點(diǎn)人員：車間物資領(lǐng)用人、車間主管。監(jiān)盤人統(tǒng)計(jì)員（每月初1號(hào)）統(tǒng)計(jì)員核工業(yè)算，2號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)車間物資領(lǐng)用人清點(diǎn)、車間主管復(fù)核、統(tǒng)計(jì)員記錄記錄監(jiān)盤車間主管招集車間物資領(lǐng)用人、統(tǒng)計(jì)員7、車間人員工資發(fā)放工作流程月初1號(hào)物料盤點(diǎn)、月初二號(hào)物料核算上報(bào)月初三號(hào)入庫(kù)產(chǎn)品核算月初七號(hào)工資準(zhǔn)備月初四號(hào)工資核算月初五號(hào)工資上報(bào)財(cái)務(wù)月初六號(hào)財(cái)務(wù)核對(duì)工資內(nèi)容月初八號(hào)工資發(fā)

4、放8、庫(kù)管包裝物、原輔物料出庫(kù)流程車間領(lǐng)料人員按品種、規(guī)格、數(shù)量填寫出庫(kù)單車間領(lǐng)用人核對(duì)品種、規(guī)格，抽檢復(fù)查數(shù)量是否準(zhǔn)確。（如數(shù)量發(fā)生差錯(cuò)，庫(kù)管應(yīng)補(bǔ)差，否則車間人員拒收）庫(kù)管人員核對(duì)出庫(kù)單內(nèi)容是否完整。（不按要求填寫拒絕出庫(kù)）物資出庫(kù)完畢庫(kù)管立即下賬處理。否則會(huì)賬實(shí)不符庫(kù)管人員按出庫(kù)單內(nèi)容發(fā)貨再次核對(duì)有無差錯(cuò)2號(hào)前將物資分類報(bào)財(cái)務(wù)9、庫(kù)管零配件出庫(kù)流程設(shè)備操作人員向車間主管申報(bào)車間主管填寫領(lǐng)料單庫(kù)管憑領(lǐng)料單出庫(kù)庫(kù)管下賬回單主管保存2號(hào)前庫(kù)管分類報(bào)財(cái)務(wù)10、生產(chǎn)零配件等物資入庫(kù)物資流程物資入庫(kù)人員將所購(gòu)物資送至庫(kù)房（特殊情況可現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收）庫(kù)管手續(xù)審核：領(lǐng)導(dǎo)簽字的采購(gòu)單購(gòu)貨發(fā)票或送貨單物資申購(gòu)人驗(yàn)收

5、簽字（缺上述任何一樣不得入庫(kù)）發(fā)票及送貨單內(nèi)容審核：品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商名稱（缺項(xiàng)不得入庫(kù)）物資分類、物資入賬11、原、輔材料、包裝物入庫(kù)流程庫(kù)管手續(xù)審核：送貨單、質(zhì)檢抽檢后的簽字（無質(zhì)檢抽樣簽字禁止入庫(kù)）送貨單內(nèi)容審核：品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)廠商（上述內(nèi)容不全禁止入庫(kù)）庫(kù)管數(shù)量抽查：對(duì)照送貨單或發(fā)票的數(shù)量或重量，按一定比例與送貨人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查、對(duì)比。確定數(shù)量或重量無誤方可入庫(kù)（否則庫(kù)管賠償）。如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)現(xiàn)象，請(qǐng)送貨人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)，庫(kù)管有權(quán)將所送入庫(kù)材料，按平均差貨數(shù)量計(jì)算進(jìn)行入庫(kù)或上交質(zhì)檢處置。（如私自將入庫(kù)損失由庫(kù)管負(fù)責(zé)賠償）12、產(chǎn)品出庫(kù)流程產(chǎn)品出庫(kù)

6、手續(xù)驗(yàn)正：財(cái)務(wù)開據(jù)的出庫(kù)單辦公室開據(jù)的出庫(kù)單經(jīng)請(qǐng)示同意部門負(fù)責(zé)人出據(jù)的欠條。裝車完畢，再次核對(duì)裝車產(chǎn)品與出庫(kù)單是否相符。否則發(fā)生差錯(cuò)由庫(kù)管賠償（如不符合搬運(yùn)翻箱）出庫(kù)時(shí)票據(jù)與實(shí)物內(nèi)容核對(duì)：（品種、規(guī)格、數(shù)量、收貨人）出庫(kù)完畢立即下賬（方能保證庫(kù)存產(chǎn)品的準(zhǔn)確性、生產(chǎn)高度的即時(shí)性）。檢查待發(fā)產(chǎn)品是否有質(zhì)檢抽檢（如無抽檢應(yīng)立即通知質(zhì)檢人員抽檢。如無抽檢禁止發(fā)貨）。抽檢后方能發(fā)貨。將待發(fā)產(chǎn)品指定搬運(yùn)人員裝車，如裝運(yùn)過程中發(fā)生損壞的產(chǎn)品應(yīng)立即確認(rèn)處理。否則庫(kù)管賠償。13、車間人員設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)流程車間主管按設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)手冊(cè)安排操作人員對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)車間人員按保養(yǎng)手冊(cè)進(jìn)行設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)保養(yǎng)結(jié)束車間人員負(fù)責(zé)登記、車間主管進(jìn)行監(jiān)督、簽字驗(yàn)收設(shè)備車間人員安排人員進(jìn)行抽查14、車間設(shè)備易損件領(lǐng)耗流程車間生產(chǎn)人員申報(bào)車間主管填單在庫(kù)房領(lǐng)用（填單時(shí)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)必須齊全）車間人員更換完畢將更換材料交車間主管車間主管將更換易損件情況登記在事前準(zhǔn)備好的電子文