不符合品管理規(guī)則v1.docx

1、1. 適用范圍目的2. 用語的定義責(zé)任和權(quán)限3. 業(yè)務(wù) Process業(yè)務(wù)程序4. 記錄相關(guān)文件5. 附1）（附表1）不符合品處理Process1. 適用范圍本規(guī)則是工廠發(fā)生的不符合品（資材，部品，在制品等）的識(shí)別，文件化，區(qū)分，保管，廢棄等的方法上適用。2. 目的為了防止不符合品的管理不善和良品混合使用或出庫。3. 用語的定義3.1不符合品是指不能滿足顧客要求事項(xiàng)及規(guī)格書，基準(zhǔn)，規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn)等要求事項(xiàng)的所有資材/部品，工程產(chǎn)品，完成 品。3.2修理按規(guī)定的要求有不符合事項(xiàng)，采取可行措施，糾正不符合品。3.3再作業(yè)為了適合規(guī)定的要求事項(xiàng)對(duì)不符合品采取的措施。3.4特采是對(duì)不符合的產(chǎn)品取得使用或者

2、不出庫的許可。4. 責(zé)任和權(quán)限4.1總經(jīng)理1）根據(jù)不符合品發(fā)生現(xiàn)況有檢討和承認(rèn)的責(zé)任和權(quán)限。2）可以給品質(zhì)部長(zhǎng)委任業(yè)務(wù)權(quán)限。4.2品質(zhì)管理部長(zhǎng)1）確認(rèn)不符合品的改善事項(xiàng)結(jié)果并實(shí)施改善F/UP的責(zé)任和權(quán)限。2）主管不符合品的處理方法及對(duì)改善事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化的責(zé)任和權(quán)限“4.3開發(fā)Part長(zhǎng)1）對(duì)新開發(fā)品的不符合事項(xiàng)樹立改善對(duì)策及實(shí)施改善的責(zé)任和權(quán)限。4.4生產(chǎn)部長(zhǎng)1）對(duì)生產(chǎn)工程中發(fā)生的不符合要識(shí)別標(biāo)識(shí),停止使用并要和合格品區(qū)分管理。2）對(duì)流出不符合品多的作業(yè)者教育并重新安排工程的責(zé)任和權(quán)限。3）對(duì)不符合事項(xiàng)樹立改善對(duì)策及實(shí)施改善的責(zé)任和權(quán)限。5. 業(yè)務(wù)Process附表1根據(jù)不符合品處理Process

3、o業(yè)務(wù)程序6.1不符合品的識(shí)別不符合品的區(qū)分1）檢查及試驗(yàn)中發(fā)生的不符合品2）工程作業(yè)中發(fā)生的不符合品3）顧客使用中發(fā)生的不符合品（顧客Claim）4）取及.保管.運(yùn)輸中發(fā)生的不符合品識(shí)別標(biāo)識(shí)及取及1）不符合品應(yīng)在指定場(chǎng)所給予適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，從而能使相關(guān)部門對(duì)不符合品的不符合內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。2）對(duì)不符合品采取適當(dāng)措施之前，為防止不符合品當(dāng)作合格品來使用或用于下一道工程，應(yīng)與合 格品分離保管。3）工程別產(chǎn)品/部品不符合品及顧客不良品發(fā)生時(shí)，其識(shí)別標(biāo)示遵照識(shí)別及追述性管理規(guī)則（0-P H01）o6.2不符合品的處理基準(zhǔn)可以對(duì)不符合品的處理基準(zhǔn)具有決定權(quán)的人是：（附1 ）o（附1）區(qū)分處理決定者處理記錄備

4、注收入，出庫檢查QC部長(zhǎng)再作業(yè)/修理/返品/廢棄工程作業(yè)，檢查生產(chǎn)部長(zhǎng)再作業(yè)/修理/廢棄保管中不符合品采購(gòu)/資材部長(zhǎng)再作業(yè)/修理/廢棄顧客Claim品采購(gòu)/資材部長(zhǎng)再作業(yè)/修理/廢棄營(yíng)業(yè)擔(dān)當(dāng)1）再作業(yè)/修理產(chǎn)品檢查結(jié)果I不符合程度細(xì)微的通過再作業(yè)作為合格品來使用。2）返品認(rèn)為原材料不良，狀態(tài)嚴(yán)重不可使用時(shí)。3）廢棄工程中部品和產(chǎn)品不能滿足規(guī)定的要求事項(xiàng)或修理或不能再作業(yè)時(shí)。6.3不符合品處理程序及處理結(jié)果收入，工程，出庫檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合品處理方法如下。收入檢查1）對(duì)不良品及不良LOT是全數(shù)返品為原則。2）收入檢查結(jié)果判定不合格時(shí)制出NCR通報(bào)給供應(yīng)商交易明細(xì)單并在供應(yīng)商出庫成績(jī)書上蓋章或在

5、任何合格品區(qū)分交易明細(xì)書上記錄不良內(nèi)容并通報(bào)采購(gòu)/資材禁止投入生產(chǎn)部門。3）采購(gòu)/資材部門接受對(duì)不合格品的通報(bào)及時(shí)掌握不良內(nèi)容，委托使用特采或修理后委托再檢查合 格后投入不合格時(shí)的返品。4）由于顧客的要求或其他事由對(duì)公司的生產(chǎn)活動(dòng)造成極大的妨礙時(shí)，依據(jù)采購(gòu)擔(dān)當(dāng)，供應(yīng)廠家及相 關(guān)部門部長(zhǎng)的特批下可以使用。5）申請(qǐng)?zhí)夭蓵r(shí)和QC部長(zhǎng)商討是否口J以使用必須判斷。6）其它內(nèi)容參考收入檢查不符合資材管理細(xì)則（）PE01-G）o工程檢查1）Sub Assy不良內(nèi)容記錄在不良現(xiàn)況卡，并附在產(chǎn)品上.2）B/L Assy不良位置，狀態(tài)及內(nèi)容記錄在包裝紙上。3）區(qū)分隔離保管并進(jìn)行再作業(yè)修理，然后重新檢查。4）在各制

6、造工程中發(fā)現(xiàn)的不符合品和良品進(jìn)行區(qū)分之后，需去掉LOT管理表，并附上不良標(biāo)識(shí) 卡表示不良。5）不能直接在不良的產(chǎn)品上直接標(biāo)識(shí)不良，應(yīng)在包裝上利用恰當(dāng)?shù)姆椒ㄕ迟N識(shí)別區(qū)分后通報(bào)生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)。6）生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)收到不良品的內(nèi)容后，掌握修理的不良內(nèi)容，再作業(yè)后并委托再檢查，判定為合格后 投入下一個(gè)工程。7）工程檢查中重大工程產(chǎn)生不符合品時(shí)生產(chǎn)部長(zhǎng)及QC部長(zhǎng)立刻停止LINE后檢討內(nèi)容。8）QC部長(zhǎng)對(duì)工程的不符合內(nèi)容按月為單位統(tǒng)計(jì)，跟生產(chǎn)部門邀請(qǐng)改善計(jì)劃書，需要改善計(jì)劃的 日程以周期來管理。9）工程不良事項(xiàng)未被改善，且3次以上或重大不良事故發(fā)生時(shí)，由QC部長(zhǎng)發(fā)行NCR進(jìn)行管理。10）處理結(jié)果在工程日?qǐng)?bào)上記錄，細(xì)分的

7、內(nèi)容是依據(jù)收入檢查不符合資材管理細(xì)則（0PE01-G）。 出庫檢查1）檢查人員馬上停止出庫，報(bào)告給品質(zhì)管理部長(zhǎng)，根據(jù)指示執(zhí)行。2）出庫檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合品要區(qū)分管理.細(xì)份的內(nèi)容依據(jù)收入檢查不符合資材管理細(xì)則（0P E01-G）o3）可以選別時(shí)通報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)全數(shù)選別,選別的產(chǎn)品一定要邀請(qǐng)檢查人員再檢查。4）關(guān)于出庫檢查的內(nèi)容一周間為單位統(tǒng)計(jì)必要時(shí)發(fā)行NCR強(qiáng)求改善對(duì)策。5）允許不符合事項(xiàng)連續(xù)3次以上發(fā)生的，可在品質(zhì)會(huì)議上要求措施。6）發(fā)生的不良事項(xiàng)較輕微，希望特批處理時(shí)，生產(chǎn)部長(zhǎng)/資材采購(gòu)部長(zhǎng)制作特批申請(qǐng)書（顧客樣式） 后向QC部長(zhǎng)邀請(qǐng)，由QC部K向顧客詢問協(xié)商后對(duì)其結(jié)果采取措施。不可信的資材/品

8、質(zhì)QC部長(zhǎng)用超出規(guī)定基準(zhǔn)的設(shè)備檢查及實(shí)驗(yàn)資材/產(chǎn)品時(shí)判斷其結(jié)果有效時(shí)，按以下措施處理：1）有關(guān)資材或者產(chǎn)品在組織內(nèi)的時(shí)候再驗(yàn)證，不符合時(shí)根據(jù)6.3項(xiàng)來處理。2）有關(guān)資材使用產(chǎn)品或者返品或者產(chǎn)品超出管理領(lǐng)域時(shí)供應(yīng)商或者通報(bào)顧客品質(zhì)擔(dān)當(dāng)通過協(xié)商再驗(yàn) 證不良品回收根據(jù)項(xiàng)處理。保管中不符合品1）保管中發(fā)現(xiàn)的不符合品要區(qū)分整理識(shí)別管理。2）該不符品發(fā)貨時(shí)委托資材采購(gòu)部長(zhǎng)進(jìn)行再檢查判定。3）該不符品投入前的部品時(shí)，通報(bào)部品供應(yīng)廠家，并發(fā)行NCR。4）該不符品長(zhǎng)期庫存（部品，產(chǎn)品）時(shí)遵照倉(cāng)庫管理規(guī)則（0-PD03）o5）不符合品的識(shí)別和有關(guān)處理的細(xì)部?jī)?nèi)容是跟據(jù)識(shí)別及追述性管理。關(guān)于顧客不滿的不符合品1）因顧客不滿返品處理的產(chǎn)品是依據(jù)CS業(yè)務(wù)規(guī)則（0-PD05）o2）顧客的返品處理結(jié)果是品質(zhì)會(huì)議等通過會(huì)議形式在經(jīng)營(yíng)會(huì)議案件來商定。3）再作業(yè)/修理顧客不滿的返品時(shí)根據(jù)有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書來實(shí)施原則。1）因特別的事項(xiàng)發(fā)生要變更一部分作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)生產(chǎn)部長(zhǎng)是依據(jù)4M變更運(yùn)營(yíng)規(guī)則（0-PG07）。6. 記錄管理1）不符合品和相關(guān)的記錄是依據(jù)品質(zhì)記錄管理規(guī)則（0-PB05）。8.相關(guān)文件1）識(shí)別及追述性管理規(guī)則(0-PH01)2）糾正及預(yù)防措施規(guī)則(0-PH03)3）收入檢查業(yè)務(wù)細(xì)則（0-PE01-A）4）收入檢查不符合資材管理細(xì)則（0-PE01-G）(0-PE01