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1、集 團(tuán) 工程結(jié)算審批流程及要求說(shuō)明1、施工單位:申報(bào)結(jié)算應(yīng)依據(jù)實(shí)際完成的工程量來(lái)計(jì)算,不得虛報(bào)、多報(bào)、瞞報(bào)。如施工單位上報(bào)的結(jié)算款被發(fā)包方核減超過(guò)工程承包合同的約定比率的,發(fā)包方應(yīng)按合同約定進(jìn)行處罰。 施工單位應(yīng)按發(fā)包方的要求將報(bào)送的結(jié)算資料準(zhǔn)備齊整,按規(guī)定順序編號(hào)及制作結(jié)算資料目錄, 保證結(jié)算資料的真實(shí)性及有效性。2、項(xiàng)目工程部: 在工程結(jié)算審批流程中, 主要負(fù)責(zé)審核施工單位提供的結(jié)算資料中涉及工程技術(shù)的資料 (如竣工圖、工程指令、簽證、變更單等)的真實(shí)性、有效性、完整性,對(duì)結(jié)算資料提供書(shū)面審核意見(jiàn)并對(duì)此負(fù)責(zé)。 如其它部門(mén)需要了解相關(guān)施工情況的,項(xiàng)目工程部應(yīng)配合及給予說(shuō)明。3、地區(qū)預(yù)結(jié)算部:
2、 預(yù)結(jié)算員必須首先按公司規(guī)定審核結(jié)算資料的真實(shí)性、 有效性、完整性,未經(jīng)項(xiàng)目工程部對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核并出具同意意見(jiàn)的結(jié)算, 及經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的結(jié)算, 地區(qū)預(yù)結(jié)算部均不得辦理。 如在計(jì)算過(guò)程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料,應(yīng)通知項(xiàng)目工程部要求施工單位在一定期限內(nèi)補(bǔ)充完整。地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在工程完成后即自行安排計(jì)算工程量,不得只依據(jù)施工單位上報(bào)的工程量及計(jì)算式進(jìn)行復(fù)核。 結(jié)算計(jì)算完成并與施工單位核對(duì)達(dá)成一致意見(jiàn)后,應(yīng)修改計(jì)算式及結(jié)算清單并相互對(duì)應(yīng); 結(jié)算書(shū)中應(yīng)有完整的編制說(shuō)明, 并將主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)列出; 應(yīng)對(duì)工程扣款在結(jié)算中注明并附上扣款臺(tái)賬, 對(duì)材料扣款以采購(gòu)部出具數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。地區(qū)預(yù)結(jié)算部在初審?fù)瓿珊螅瑧?yīng)
3、在 510 日內(nèi)整理結(jié)算資料(含計(jì)算式電子版)上報(bào)集團(tuán)合約成本管理中心。4、在工程實(shí)施過(guò)程中如發(fā)生合同清單外新增子目的,應(yīng)由地區(qū)預(yù)結(jié)算部即時(shí)報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部進(jìn)行單價(jià)審核,并以集團(tuán)招標(biāo)部書(shū)面通知為結(jié)算依據(jù)。工程結(jié)算范圍內(nèi)的甲供材料或甲控材料,應(yīng)由地區(qū)采購(gòu)部按合同號(hào)列出清單及具體領(lǐng)用數(shù)量提交地區(qū)預(yù)結(jié)算部作為結(jié)算依據(jù)。5、合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān):對(duì)經(jīng)地區(qū)預(yù)結(jié)算部初審的結(jié)算是否按公司規(guī)定時(shí)間及程序要求辦理進(jìn)行檢查后進(jìn)行審批,如認(rèn)為工程指標(biāo)數(shù)據(jù)異??梢蟮貐^(qū)預(yù)結(jié)算部予以復(fù)查及說(shuō)明。6、工程審核部: 負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)地區(qū)預(yù)結(jié)算部審核的工程結(jié)算進(jìn)行復(fù)查, 對(duì)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)書(shū)面告知地區(qū)預(yù)結(jié)算部并與其進(jìn)行核對(duì), 確屬計(jì)算錯(cuò)誤的, 由地區(qū)預(yù)結(jié)算部與施工單位核對(duì)后修改結(jié)算。工程審核部的審核意見(jiàn)應(yīng)為書(shū)面形式,在結(jié)算最終定審后連同預(yù)結(jié)算部提交的結(jié)算資料一同提交公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。7、合約成本管理中心總監(jiān):根據(jù)工程審核部意見(jiàn),對(duì)結(jié)算進(jìn)行審批;也可以指令招標(biāo)部對(duì)結(jié)算進(jìn)行再次復(fù)核后再進(jìn)行審批。8、工程管理中心總監(jiān):根據(jù)所掌握的工程情況,對(duì)結(jié)算進(jìn)行審批。9、財(cái)務(wù)管理中心:核對(duì)工程扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時(shí)進(jìn)行扣除;根據(jù)集團(tuán)資金安排情況,對(duì)結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排意見(jiàn)后,由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。10、副董事長(zhǎng) /常務(wù)副總裁:根據(jù)集團(tuán)授權(quán), 對(duì)工程結(jié)算款支付作出審批決定。11、董事長(zhǎng):對(duì)工程結(jié)算款支
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