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流程名稱行為實施環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程說明電器公司收入確認流程集團財務(wù)部內(nèi)貿(mào)銷售3 日收入統(tǒng)計表上午銷售發(fā)票5 日上午外貿(mào)銷售收入統(tǒng)計表科隆集團經(jīng)營部內(nèi)部銀行電器公司收入確認流程編碼KLZB- 經(jīng)營 -018-2008-4核心執(zhí)行部門電器公司核算辦核算辦駐外公司12 日成本毛利表10 日9日駐外收入成本公司確認核算表收入成本表7日成本核算表受控狀態(tài)受控部門集團經(jīng)營部內(nèi)部銀行內(nèi)部利潤表受控新科隆公司及子公司相關(guān)文件備注新科隆電器公司內(nèi)部成本利潤核算流程的補充規(guī)定擬制人員擬制日期林斯利審核人員劉宗昆、浮彬、李連方批準人員秦含英審核日期批準日期- 1 - 2 - 3 -
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