零星工程管理辦法

1、.醫(yī)院零星工程項(xiàng)目管理辦法（試行）按照中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法 、麗水市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法、麗水市小額項(xiàng)目簡(jiǎn)易發(fā)包實(shí)施辦法 、工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（國(guó)家發(fā)改委 2000 年 3 號(hào)令的相關(guān)規(guī)定， 參照醫(yī)院實(shí)際情況，我院的建設(shè)工程項(xiàng)目單項(xiàng)（施工）預(yù)算金額在50萬(wàn)元（以下）的、建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目單項(xiàng)（勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢）預(yù)算金額在 20 萬(wàn)元（以下）、建設(shè)工程招標(biāo)代理咨詢、工程咨詢、評(píng)審評(píng)估單項(xiàng)收費(fèi)在10 萬(wàn)元以下的納入本管理辦法。1、項(xiàng)目立項(xiàng)決策：1.1、擴(kuò)建或改造項(xiàng)目，由需求科室人員填報(bào)零星工程（改建、擴(kuò)建）項(xiàng)目審批表交基建項(xiàng)目辦公室確認(rèn)，交分管院長(zhǎng)審核，由院班子討論項(xiàng)目

2、實(shí)施與否。在項(xiàng)目決策過(guò)程中應(yīng)組織相關(guān)職能部門論證，充分聽(tīng)各相關(guān)職能部門的意見(jiàn)建議，進(jìn)行詳細(xì)的項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方案論證，確保項(xiàng)目決策的可行性，形成會(huì)議紀(jì)要，避免決策失誤。1.2、零星維修項(xiàng)目， 由職能需求科室通過(guò)以下三個(gè)程序報(bào)修： 1）醫(yī)院 OA 填報(bào)； 2）紙質(zhì)報(bào)修單填報(bào)； 3）電話報(bào)修。2、項(xiàng)目管理人員的職責(zé)確定：2.1、改造擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)并確定實(shí)施后，由基建項(xiàng)目辦公室在分管院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下落實(shí)設(shè)計(jì)、造價(jià)、審批、招標(biāo)、建設(shè)實(shí)施、竣工備案等流程的辦理。2.2、基建項(xiàng)目辦公室將確認(rèn)后的工程報(bào)修單交施工單位簽收，.并組織實(shí)施?；?xiàng)目辦公室在工程過(guò)程中負(fù)責(zé)與施工單位的相關(guān)協(xié)調(diào)工作，并如實(shí)記錄工程質(zhì)量情況、

3、維修響應(yīng)速度和竣工相關(guān)情況，結(jié)合以上服務(wù)情況每月填報(bào)施工單位服務(wù)質(zhì)量考核表。對(duì)年度考核不合格的企業(yè)由基建項(xiàng)目辦公室上報(bào)分管院長(zhǎng)審批后可以終止其合同并取消其參與醫(yī)院零星工程施工的權(quán)利,取消的施工單位名額通過(guò)招標(biāo)的形式重新進(jìn)行補(bǔ)充入圍招標(biāo)。2.3、醫(yī)院審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行事前、事中、事后審計(jì)。3、零星工程施工單位的確定：3.1 、招標(biāo)及采購(gòu)方式：、預(yù)算在 20 萬(wàn)（含）-50 萬(wàn)之間的工程： 凡預(yù)算金額在此區(qū)間的零星基建工程， 由需求科室填報(bào) 麗水市人民醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表并經(jīng)過(guò)院班子討論同意后，由基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室組織醫(yī)院自行招標(biāo)。 項(xiàng)目預(yù)算金額在20 萬(wàn)元（含）-50 萬(wàn)元的，原

4、則上采用醫(yī)院自行公開(kāi)招標(biāo)的方式，通過(guò)醫(yī)院網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)信息公告，向不特定的潛在投標(biāo)人發(fā)布信息確定承包商。此部分項(xiàng)目招標(biāo)公告， 中標(biāo)公示在醫(yī)院網(wǎng)站上予以公示，公示時(shí)間不少于 3 個(gè)工作日。、預(yù)算在 3 萬(wàn)元 -20 萬(wàn)元之間的工程： 通過(guò)醫(yī)院自行公開(kāi)招標(biāo)的方式確定 3 家入圍單位，入圍單位有效期為2 年。當(dāng)醫(yī)院有零星建設(shè)工程時(shí)，通過(guò)詢價(jià)的方式選擇其中一家入圍單位施工；未參加、未通過(guò)醫(yī)院零星工程入圍招標(biāo)的施工承包單位不具有參與醫(yī)院相應(yīng)時(shí)間范圍內(nèi)零星工程報(bào)價(jià)或建設(shè)施工的權(quán)利。.工程預(yù)算金額在3 萬(wàn)元 -20 萬(wàn)元的零星建設(shè)工程，由需求科室填報(bào)麗水市人民醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表并獲得批復(fù)采購(gòu)方式后，基建項(xiàng)

5、目辦公室向通過(guò)醫(yī)院入圍招標(biāo)的承包商發(fā)出詢價(jià)文件，在響應(yīng)詢價(jià)文件的承包商中選擇最低報(bào)價(jià)或下浮比例最低的單位作為施工項(xiàng)目的承包商，詢價(jià)結(jié)果上報(bào)分管院長(zhǎng)審核，院長(zhǎng)審批。、預(yù)算在 3 萬(wàn)元以下（含 3 萬(wàn)元）的工程： 對(duì)此類工程每年由醫(yī)院公開(kāi)招標(biāo)的入圍施工企業(yè)用抽簽的方式確定施工單位。期滿后重新組織抽簽 ,抽簽儀式由基建項(xiàng)目辦公室主持操作。紀(jì)檢相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督， 并在抽取結(jié)果表上簽字確認(rèn)，再上報(bào)分管院長(zhǎng)審批同意。、建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目 :建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目（勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢）單項(xiàng)預(yù)算金額在20 萬(wàn)元（以下）、建設(shè)工程招標(biāo)代理咨詢、工程咨詢、評(píng)審評(píng)估單項(xiàng)收費(fèi)在10 萬(wàn)元以下的建設(shè)工程相關(guān)咨詢服務(wù)單位

6、 ,由醫(yī)院公開(kāi)招標(biāo)或詢價(jià)的方式確定承包單位。符合下列情形之一的，經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長(zhǎng)審核，院班子討論后， 可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或詢價(jià)方式確定施工單位：1）市場(chǎng)上僅有兩家或一家承包商符合要求的；2）公開(kāi)招標(biāo)后只有兩家或一家符合要求的承包商；3）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者提出具體要求的；4）招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間需要的。.、上述 、 項(xiàng)目由基建項(xiàng)目辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長(zhǎng)審核，院班子討論后?？梢杂烧袠?biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程 （或按照麗水市小額發(fā)包管理辦法確定承包單位）。3.2 、醫(yī)院自行招標(biāo)程序?qū)嵤┎襟E項(xiàng)目申請(qǐng)：基建項(xiàng)目辦公室按照本管理辦法

7、3.1 的相關(guān)規(guī)定向基建領(lǐng)導(dǎo)小組提出項(xiàng)目申請(qǐng),并經(jīng)過(guò)院班子討論或?qū)徟夂?，由基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室組織醫(yī)院自行招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)。招標(biāo)文件和招標(biāo)公告： 基建項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（此處含公開(kāi)招標(biāo)文件、談判邀請(qǐng)文件、詢價(jià)文件、單一來(lái)源采購(gòu)文件）的編制工作，招標(biāo)文件需經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組審核、分管院長(zhǎng)審批后，方可對(duì)外發(fā)出。零星工程項(xiàng)目的招標(biāo)公告、 中標(biāo)公示應(yīng)在醫(yī)院網(wǎng)站或醫(yī)院相關(guān)公共公示欄予以公示，讓醫(yī)院廣大職工對(duì)招標(biāo)過(guò)程起監(jiān)督的作用。采取邀請(qǐng)招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判的， 自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)供應(yīng)商提交投標(biāo)文件截止之日止， 一般不少于五天； 采取詢價(jià)和單一來(lái)源采購(gòu)的，自采購(gòu)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投

8、標(biāo)供應(yīng)商提交投標(biāo)文件截止之日止， 一般不少于三天。 對(duì)已發(fā)出的采購(gòu)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的， 以書(shū)面形式通知所有采購(gòu)文件收受人。 根據(jù)情況可適當(dāng)推遲要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間。 澄清或者修改的內(nèi)容為采購(gòu)文件的組成部分。投標(biāo)單位的確定方式：公開(kāi)招標(biāo)投標(biāo)單位為符合公開(kāi)招標(biāo).資格要求的不特定投標(biāo)企業(yè)； 競(jìng)爭(zhēng)性談判邀請(qǐng)或詢價(jià)單位由基建項(xiàng)目辦公室按本管理辦法3.1 的相關(guān)規(guī)定提出 ,并經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長(zhǎng)審核，院班子討論后確定；入圍詢價(jià)單位為醫(yī)院公開(kāi)招標(biāo)確定的入圍單位。投標(biāo)文件基建領(lǐng)導(dǎo)小組、 基建項(xiàng)目辦公室按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、 地點(diǎn)和密封等要求接收投標(biāo)文件， 收到投標(biāo)文件后， 應(yīng)簽收保

9、存，不得開(kāi)啟。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件， 基建項(xiàng)目辦公室應(yīng)拒收。開(kāi)標(biāo)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、 地點(diǎn)，對(duì)投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)?；I(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室、紀(jì)檢、審計(jì)等部門和投標(biāo)人等有關(guān)人員參加。開(kāi)標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人互相檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由基建項(xiàng)目辦公室工作人員當(dāng)眾拆封并宣讀投標(biāo)供應(yīng)商名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。評(píng)審小組的產(chǎn)生項(xiàng)目具備評(píng)審條件后，組建評(píng)審小組。評(píng)審小組人員組成和數(shù)量如下：公開(kāi)招標(biāo)：一般為五人（含）以上單數(shù)，由基建項(xiàng)目辦公室代表、院內(nèi)或院外專家組成， 基建項(xiàng)目辦公室以外的評(píng)委原則上不少于三分之二。邀請(qǐng)招標(biāo)、邀請(qǐng)競(jìng)爭(zhēng)性

10、談判：一般為三人五人（含）以上單.數(shù)，由基建項(xiàng)目辦公室代表、院內(nèi)專家或院外專家組成，基建項(xiàng)目辦公室以外的評(píng)委原則上不少于三分之二。詢價(jià)：一般為三人 五人（含）以上單數(shù)，由項(xiàng)目需求部門代表和院內(nèi)專家組成，項(xiàng)目需求部門以外的評(píng)委原則上不少于三分之二。評(píng)審專家由基建項(xiàng)目辦公室在紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)督部門監(jiān)督之下，按照符合項(xiàng)目評(píng)標(biāo)要求的原則， 在院內(nèi)專家?guī)旎蛟和鈱＜規(guī)熘须S機(jī)抽取產(chǎn)生。評(píng)審專家的抽取時(shí)間原則上應(yīng)當(dāng)在開(kāi)標(biāo)前一天進(jìn)行，特殊情況不得超過(guò)兩天。參加評(píng)審專家抽取的有關(guān)人員對(duì)被抽取專家的姓名、單位和聯(lián)系方式等內(nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)。評(píng)審專家應(yīng)以科學(xué)、 公正的態(tài)度參加采購(gòu)的評(píng)審工作， 在評(píng)審過(guò)程中不受任何干擾，

11、獨(dú)立、 負(fù)責(zé)地提出評(píng)審意見(jiàn)，并對(duì)自己的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。評(píng)審專家不得參加與自己有利害關(guān)系的項(xiàng)目的評(píng)審活動(dòng)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員收受投標(biāo)人、 其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員或者與評(píng)標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的工作人員向他人透露對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審和比較、 中標(biāo)候選人的推薦以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況的，給予警告，院內(nèi)專家通報(bào)批評(píng)并以紀(jì)律處分、院外專家予以移除專家?guī)焯幚?；?duì)有所列違法行為的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員取消擔(dān)任評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格， 不得再參加任何本院進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)； 構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事或其他法律責(zé)任。評(píng)標(biāo)、評(píng)審評(píng)標(biāo)、評(píng)審由評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)、影響評(píng)標(biāo)的過(guò)程和結(jié)果。 評(píng)審委

12、員會(huì)原則上于開(kāi)標(biāo)當(dāng)日進(jìn)行評(píng)標(biāo)，工.作程序如下：項(xiàng)目介紹和過(guò)程控制。 評(píng)審委員會(huì)推選評(píng)審委員會(huì)組長(zhǎng)，項(xiàng)目需求部門人員不得擔(dān)任組長(zhǎng)。項(xiàng)目需求部門介紹項(xiàng)目情況， 由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)或評(píng)審過(guò)程控制，維護(hù)述標(biāo)和評(píng)審秩序及控制時(shí)間。實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審查。 評(píng)審委員會(huì)審查投標(biāo)文件是否對(duì)招標(biāo)文件提出的要求做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)， 對(duì)投標(biāo)人的資格進(jìn)行審查。 對(duì)投標(biāo)文件未做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的或不符合采購(gòu)文件要求資格的，不再進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審。詳細(xì)評(píng)審。 評(píng)審委員會(huì)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)文件中規(guī)定的評(píng)標(biāo)、 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及方法，對(duì)投標(biāo)文件、述標(biāo)和問(wèn)答情況等進(jìn)行綜合評(píng)審。推薦中標(biāo)候選人。 評(píng)審委員會(huì)成員獨(dú)立打分， 基建項(xiàng)目辦公室工作人員評(píng)分匯總， 負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)督的

13、監(jiān)督部門負(fù)責(zé)復(fù)核。 根據(jù)投標(biāo)人的得分情況，原則上按照從高到低的順序推薦三名投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。對(duì)于候選型入圍等特殊項(xiàng)目，需要確定三個(gè)或以上中標(biāo)人的，應(yīng)適當(dāng)增加推薦中標(biāo)候選人的數(shù)量。填寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告或會(huì)議紀(jì)要， 評(píng)審小組形成并簽署評(píng)審意見(jiàn)， 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員簽署監(jiān)督意見(jiàn)。中標(biāo)醫(yī)院自行采購(gòu)的項(xiàng)目， 招標(biāo)結(jié)果原則上應(yīng)公示， 公示期為三至五天，經(jīng)公示無(wú)異議后，經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)、分管院長(zhǎng)審核、院班子討論決定后向中標(biāo)的投標(biāo)人發(fā)布中標(biāo)通知書(shū)。資料歸檔： 基建項(xiàng)目辦公室對(duì)所組織的醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目.做好資料歸檔 (含招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表、招標(biāo)文件審查表、投標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)表、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知、簽訂合同等等)；招標(biāo)監(jiān)督醫(yī)院審計(jì)

14、相關(guān)科室、 紀(jì)檢或監(jiān)察室為招標(biāo)采購(gòu)工作全過(guò)程的監(jiān)督部門。監(jiān)督人員在評(píng)標(biāo)報(bào)告或會(huì)議紀(jì)要上簽署監(jiān)督意見(jiàn)， 但不對(duì)結(jié)果發(fā)表意見(jiàn)，不參與打分或投票。基建項(xiàng)目辦公室相關(guān)招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格在本管理辦法的框架內(nèi)進(jìn)行，紀(jì)檢監(jiān)督及審計(jì)等監(jiān)督部門應(yīng)該定期對(duì)基建項(xiàng)目辦公室的招標(biāo)工作內(nèi)容、及完成項(xiàng)目的歸檔進(jìn)行檢查， 重點(diǎn)檢查項(xiàng)目的審批是否符合管理規(guī)定，招標(biāo)流程是否符合管理規(guī)定， 項(xiàng)目歸檔資料是否完整等，對(duì)相關(guān)招標(biāo)工作存在過(guò)失的，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方予以整改。紀(jì)檢及審計(jì)監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)列席招標(biāo)有關(guān)會(huì)議、 并有權(quán)查閱招標(biāo)過(guò)程一切相關(guān)資料。招標(biāo)過(guò)程中有下列情形之一的， 情節(jié)輕微的， 責(zé)令整改并給與紀(jì)律處分，通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重、造成損失的

15、，對(duì)直接責(zé)任人給予免職等相關(guān)處分，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。基建項(xiàng)目辦公室或相關(guān)職能科室越權(quán)自行采購(gòu)的。采購(gòu)過(guò)程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。與投標(biāo)人串通，侵害我院利益的。利用工作便利獲取非法利益的。3.3 醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)督部門及審計(jì)部門應(yīng)全程參與監(jiān)督建設(shè)施工單位的招標(biāo)過(guò)程（招標(biāo)文件審核、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)） 。.4、建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)管理4.1 、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的質(zhì)量管理：醫(yī)院審計(jì)科 、基建項(xiàng)目辦公室安排相應(yīng)的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，對(duì)進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生工程量及時(shí)確認(rèn)；對(duì)隱蔽工程的施工管理： 在隱蔽工程施工前和施工中必須組織審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室人員現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，做好相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)記錄，作為該項(xiàng)工程驗(yàn)收必要資料； 醫(yī)

16、院審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室及相關(guān)職能科室人員在檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位故意偷工減料的，應(yīng)給予嚴(yán)肅批評(píng)和制止，記錄在案并對(duì)其處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)制裁。情節(jié)嚴(yán)重的，中止施工合同。4.2 、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的進(jìn)度管理： 對(duì)施工周期較短，工程量較少，工程較急的零星工程、 修理修繕項(xiàng)目及時(shí)做好驗(yàn)收記錄并及時(shí)確認(rèn)工程量；對(duì)于較大零星工程，應(yīng)督促施工方繪制圖紙，每周進(jìn)行一次工程量盤(pán)點(diǎn)， 基建項(xiàng)目辦公室、審計(jì)科核實(shí)工程量后確認(rèn)；并由施工單位每月 25 日進(jìn)行一次工程量申報(bào)，由基建項(xiàng)目辦公室和審計(jì)科組織驗(yàn)收確認(rèn)。4.3 、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的安全管理： 在施工合同中明確規(guī)定施工單位必須落實(shí)相關(guān)安全管理人員、 相關(guān)安

17、全措施（如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、劃分施工區(qū)、 防止醫(yī)院就診病人誤入施工區(qū)的措施等）及安全事故的責(zé)任歸屬（發(fā)生安全事故，醫(yī)院不承擔(dān)任何責(zé)任）； 基建項(xiàng)目辦公室人員按合同規(guī)定抽查施工方在施工時(shí)的安全措施實(shí)際落實(shí)情況。對(duì)未按合同要求落實(shí)安全保障措施的施工單位，情節(jié)輕微的（未落實(shí)安全措施，經(jīng)指出后及時(shí)整改的）按照月考核不.合格處理，情節(jié)嚴(yán)重的（未落實(shí)安全措施且經(jīng)指出后拒不整改的?；虬l(fā)生安全事故的）終止施工合同。5、合同管理由基建項(xiàng)目辦公室將要簽訂的合同提交基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論審查，經(jīng)分管院長(zhǎng)審核、院班子討論決定后，由基建項(xiàng)目辦公室辦理合同會(huì)簽。各類合同都應(yīng)有明確的質(zhì)量要求、工程進(jìn)度、安全施工、履約擔(dān)

18、保和違約處罰條款、違約方要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任等條款內(nèi)容。6、工程款撥付及驗(yàn)收管理：6.1. 工程預(yù)付款的支付： 按照合同約定條款執(zhí)行， 由合同履行單位提付款申請(qǐng)及相關(guān)資料基建現(xiàn)場(chǎng)人員審核基建項(xiàng)目辦公室審核基建會(huì)計(jì)核查審計(jì)科審核財(cái)務(wù)處審核報(bào)基建分管院長(zhǎng)審批報(bào)財(cái)務(wù)分管院長(zhǎng)審批報(bào)院長(zhǎng)審批基建出納員審核并付款基建會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。6.2 工程進(jìn)度款的支付。由合同履行單位提交工程款支付申請(qǐng)書(shū)、 工程進(jìn)度預(yù)算、 工程完成進(jìn)度表、合同復(fù)印件等相關(guān)資料基建現(xiàn)場(chǎng)人員審核基建項(xiàng)目辦公室審核基建會(huì)計(jì)核查審計(jì)科審核財(cái)務(wù)處審核報(bào)基建分管院長(zhǎng)審批報(bào)財(cái)務(wù)分管院長(zhǎng)審批報(bào)院長(zhǎng)審批基建出納員審核并付款基建會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。由于零

19、星工程的某些報(bào)價(jià)具有難以規(guī)范性， 至使施工企業(yè)工程聯(lián)系單填報(bào)不符合相關(guān)規(guī)范，醫(yī)院工程審計(jì)科應(yīng)該嚴(yán)把工程決算關(guān)口。.零星工程施工完畢后7 日內(nèi)，基建項(xiàng)目辦公室組織施工單位、審計(jì)科、使用部門等相關(guān)人員對(duì)工程完工情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：是否按要求施工，是否按設(shè)計(jì)圖紙施工，是否完成合同內(nèi)容、工程產(chǎn)品尺寸、外觀、工作量、位置等是否符合要求，參與驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。有設(shè)計(jì)圖紙的零星工程在工程施工完成后由審計(jì)科、 基建項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)審核工程完成情況，查驗(yàn)是否漏項(xiàng)，結(jié)算以圖紙為準(zhǔn)。無(wú)圖紙的臨時(shí)性工程由審計(jì)科、 基建項(xiàng)目辦公室審核工程量以簽證形式出現(xiàn)，簽證所涉及的材料價(jià)格應(yīng)遵守當(dāng)年麗水市市場(chǎng)信息指導(dǎo)價(jià)或?qū)徲?jì)科、基建項(xiàng)目辦公室工作人員同施工單位雙方市場(chǎng)調(diào)研價(jià)格，簽證單及材料價(jià)格由審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室人員及施工單位共同簽字蓋章確認(rèn)作為結(jié)算依據(jù)。7、竣工驗(yàn)收管理：在基建領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下由基建項(xiàng)目辦公室協(xié)同施工單位按照浙江省、 麗水市相關(guān)法律法規(guī)， 組織完成工程竣工驗(yàn)收程序。8、監(jiān)督醫(yī)院紀(jì)委、審計(jì)科、監(jiān)察室為醫(yī)院建設(shè)工程相關(guān)工作的全過(guò)程監(jiān)督部門?；I(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室相關(guān)工作應(yīng)嚴(yán)格在本管理辦法的框架內(nèi)進(jìn)行，職能科室對(duì)基建項(xiàng)目辦公室的相