二級廉政風險點及防控措施匯總表

1、二級廉政風險點及防控措施匯總表單位：托里縣教育局填報時間：2014年5月5日序號責任主體風險類別廉政風險點廉政風險表現(xiàn)防控措施1人事科中教師資格認定教師資格申報材料/、真實、齊全、啟效，有缺項，復印件與原件不一致；符合教師資格條例所規(guī)定的條件。受理人員根據(jù)規(guī)定對申請人提交的材料是否齊全及真實、有效性逐一審核，并提出受理意見；非師范類中請者需參加教師資格考試；按照教師資格條例實施辦法的規(guī)定進行資格審定，并提出審定意見。2人事科中教育系統(tǒng)教職工調配人事調動，利用人員調動之機，接受禮金和財物，為他人謀取利益的行為；收取好處，在人員分工工作安排紀律要求等方面，對特定的人給予特殊照顧。堅持公開、平等的原

2、則，合理進行人員調配。3教研室中教育科研課題管理未嚴格按照評選程序要求對優(yōu)質課、論文等進行評選，未在規(guī)定時間內上報評選結果的、向上級推薦評選/、及時。嚴格按照各項評選標準進行評選，評選過程中的數(shù)據(jù)要完整、準確，做到評選過程公平、公正、公開，全心全意為教師服務,虛心接受廣大教師的監(jiān)督，認真傾聽他們的意見和要求。及時公布評選結果，按時按要求向上級推薦評選材料。4教研室中教學質量水平監(jiān)控在教學質量評估過程中操作不規(guī)范。嚴格按照中小學教學質量評價方案進行評估量化，要求評估人員做到公平、公正，每項鳧分做到有理后據(jù)，嚴格按照評估結果確定教學先進單位。5基教科中中小學學歷證書發(fā)放和補發(fā)辦理畢業(yè)證發(fā)放不夠規(guī)范

3、，審核/、夠細致。1、與學籍、會考成績對照，審核是否符合畢業(yè)條件、是否在籍在冊；2、股長批準使用學籍管理專用章。6辦公室中辦公物品采購未按照規(guī)定做好購買預算，未按照規(guī)定通過政府采購程序購買的，辦公用品管理混舌L。認真貫徹財經(jīng)政策，嚴格執(zhí)行審批程序，本著量入為出、物盡其用、節(jié)約節(jié)能的原則，加強對辦公用品等物品米購和發(fā)放的預算、使用管理。7辦公室中辦公用品管理辦公用品制度不完善，管埋/、到位，造成浪費、流失。建立健全相關制度，加強物品采購過程的透明度和規(guī)范操作性、可監(jiān)督性，注重物品的米購登記、發(fā)放登記，專人負責。8督導室中學校的督導檢查如果在各類督導檢查評估活動中不堅持原則，沒后落實各項評估方案，

4、評估結果不公平公正，就會影響督導效果，扼殺學校工作的積極性。不斷完善各項檢查評估的指標體系，進TH曾強其科學性、有效性。9財務室中家庭經(jīng)濟困難學生的補助國家政府助學金發(fā)放制度不完善，不透明，/、及時。進一步完善相關制度，做到公開公正合理，嚴把審批關，經(jīng)過學生申請、審核、公示確定受助學生名單。10財務室中對教育系統(tǒng)財會工作人員的管理培訓放松對財會工作人員的管理及培訓。控制對學校報賬員的更換，加強對會計的培訓，通過各種方式對會計的思想及業(yè)務能力進行培訓。11財務室中財務審計未嚴格執(zhí)行財務審計制度。加強與審計部門溝通協(xié)調提高學校審計的執(zhí)行力度，嚴格按照審計制度要求進行肩關項目的財務審計。12財務室中

5、教育局經(jīng)費管理經(jīng)費管理使用/、規(guī)范、不透明。根據(jù)財務管理制度，對預算、決算做到公開，進一步加強經(jīng)費管理使用，保證專款專用，每一筆款項使用合理。13招生辦中違法招生的處罰對不按有關政策的規(guī)定，違法招生的處罰決定的提出。1、實行處罰事先告知制度、重大違法行為領導班子集體討論決定制度，以充分保障當事人權利。2、主管局長審批。14工程辦中學?；椖康谋O(jiān)督管理學校建設項目管理監(jiān)督程序，工程建設招投標、工程建設實施管理沒有做好。嚴格遵守黨風廉政建設肩美規(guī)定，廉潔自律，堅決依法行政，自覺接受各方面的監(jiān)督。15教育局中教育重大事項民主決策教育局重大事項沒有進行民主決策。調查研究、擬訂力案、征求意見、組織論證

6、、局領導班子集體決策、實施反饋。16教育局中教育局人員任職沒有根據(jù)工作需要和職位空缺選拔任用教育局機關工作人員。擬定機關內部工作人員任免工作方案、局黨組會議擬定人員、考察對象、確定任職對象、公示、部門正副職干部報縣委組織部審批、下發(fā)任用文件。17教育局中干部管理對干部管埋/、到位，重任命、輕管理，出現(xiàn)“問題書。嚴格管理，確保干部具肩較強的工作能力、良好的作風和較局的群眾威信。實行干部試用期考核制度。對于“問題干部”嚴肅查處。18教育局中教育工程招投標、項目實施及驗收的監(jiān)督管理重大項目在招投標、合同簽訂、項目實施、資金支付、工程驗收等各個劃、節(jié)不經(jīng)集體討論，草率決定，徇私舞弊。建立重大項目集體決

7、策制度，對重大項目建設進行公開招標，嚴格執(zhí)行事前、事中、事后審計制度，邀請紀檢、審計等部門參與過程管理、減少違規(guī)行為發(fā)生。19教育局中機關資金使用資金使用不規(guī)范、不透明，支出隨意，造成浪費。健全資金使用管理辦法，強化預算約束，使每筆資金使用合理，去向明確。合理安排各項資金，精打細算，勤儉節(jié)約，努力提高資金使用效益。20教育局中紀檢監(jiān)察工作的監(jiān)督紀檢監(jiān)察工作措施/、力，監(jiān)督不嚴，不能及時發(fā)現(xiàn)和糾正傾向性、苗頭性問題；或者存有本位保護主義，對案件查處不力，或避重就輕，導致失職或瀆職。進一步完善黨風廉政建設各項制度，堅持教育與制度相結合、監(jiān)督檢查與制度建設相結合。開展廉政談話、行政問責，抓好廉政風險

8、防控工作，及時制止傾向性、苗頭性問題，嚴厲查處各類案件，決不姑息遷就，塑造教育良好形象。21教育局中信訪辦理對信訪案件調查處理的審核不細致，事實不清楚、程序不規(guī)范、依據(jù)/、充分、答復意見不合理，引起信訪人重復上訪。嚴格按信訪條例規(guī)定的程序，認真調查落實，依據(jù)有關法規(guī)，給予明確答復。22教育局對違規(guī)違紀工作人員的處分紀律處分和財產(chǎn)處置：對違反行政紀律若根據(jù)不1司情況分別予以警告、記過、記大過、降級、撤職和開除的行政處分的，不能按規(guī)定給予處分。對違反行政紀律取得的財產(chǎn)采取行政處罰措施時，對有些財產(chǎn)/、沒收，不追繳或者不退賠。1、積極參加理想信念、廉潔從政、黨風黨紀教育和艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)教育，牢固樹

9、立止確的權力觀、地位觀、利益觀，自覺地將個人的理想、抱負融入到為民服務的光榮使命中進一步完善制度建設，提升W度執(zhí)行力。23教育局中發(fā)展黨員工作在發(fā)展黨員工作中，不堅持標準，不按程序，把關/、嚴，使黨員標準降低1、加強學習培訓；2、嚴格執(zhí)行黨章規(guī)定；3、加大紀檢監(jiān)察力度，按照黨員發(fā)展程序規(guī)范操作，嚴格責任追究。24政府教育督學中1、督導教育事業(yè)協(xié)調發(fā)展。2、督導教育經(jīng)費的使用。3、督導教師隊伍建設。4、督導教學設備和配置的使用。5、督導素質教育實施。6、督導教育教學質量的提高。7、檢測教育發(fā)展狀況。1、依法執(zhí)教觀念不強；2、不能嚴于律己，以身作則；3、不能遵紀守法、秉公辦事；4、不能堅持原則、依

10、法辦事，不敢講真話1、認真學習教育法規(guī)、法律、規(guī)章、領會實質；2、認真鉆研教學研究，提高教研水平；3、深入基層，了解真情實事求是，評價客觀公正、言之有據(jù)；4、認真學習黨的方針、政策武裝頭腦。25局黨委書記中主持黨委全盤工作，監(jiān)管人事、工程建設工作。1、個人廉潔自律意識/、強；2、抵制不了社會/、止之風的侵蝕；3、工作責任心不強；4、人事任免、調動、工程招標監(jiān)管不力。1、加強學習，鞏固思想道德防線；2、加強廉潔自律意識；3、加強職業(yè)道德修養(yǎng)；4、接受群眾監(jiān)督、發(fā)揚民主、公平、公正。26育局教局長中主持教育局行政工作，監(jiān)管財務、分管糾風工作。1、個人廉潔自律意識不強；2、工作責任心不強1、加強學習

11、，接受群眾監(jiān)督；2、堅持發(fā)揚民主、公平、公正、公開；3、加強個人廉潔自律，鞏固思想防線；4、加強工作責任心。27司機中1、車輛保管；2、行車安全；3、掌握各類車型的使用功能。1、私自出車，酒后開車，帶故障行車及違反交通規(guī)則；2、擅自將車借給他人駕駛，發(fā)生損壞、丟失或造成交通事故；3、利用車輛維修、加油之機謀取私利；4、發(fā)生重大交通事故，造1、加強政治理論學習，樹立止確的世界觀、人生觀和價值觀，堅定共產(chǎn)主義理想信念/、動搖。2、嚴格執(zhí)行公務派車制度，司機憑辦公室派車單出車辦理公務，未經(jīng)批準，一律不得出成財產(chǎn)損失或人員傷亡。車；3、非工作時間車輛一律停入車庫內，不得將公車借給他人駕駛或委托他人駕駛

12、出車；4、嚴格執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，不得以權謀私。時刻保持良好狀態(tài)，小心駕駛。1、各類開支范圍和開支標準的把關及憑證的審28財室任務主中核，作。2、各類帳簿的設置及記帳工作。3、對固定資產(chǎn)、教學儀器及其它重要設備的管理工作。4、監(jiān)督、檢查所屬各單位、學校財務收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收1、違反財經(jīng)紀律，出現(xiàn)損人利已、損公肥私現(xiàn)象；2、違反財政財務工作規(guī)定，擅自擴大收支范圍；3、違反財務管理制度，逃避監(jiān)督檢查，執(zhí)行制度/、嚴，造成影響和損失；4、違反財務管理制度，公款私存；5、不守職業(yè)道德規(guī)范，用假票據(jù)，造假帳；6、觸犯法律，依法公款，公款私用，攜款私逃。7、接受商業(yè)“回扣”。8、在物品米購方面接受經(jīng)濟往來對象冏業(yè)“回扣”；9、利用職務之便謀取私利或不正呻益。1、認真遵守財經(jīng)法律法規(guī)和廉潔自律各種規(guī)定，嚴格執(zhí)行個人重大事項報告制度，不斷提高反腐倡廉的自覺性；2、強化依法行政意識，進一步完善工作制度，規(guī)范，