產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告及評價(jià)表

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔*有限公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評估表*公司坐落于*工業(yè)園內(nèi)，由*投資組建。主要產(chǎn)品：*生產(chǎn)、堅(jiān)果（油炸、烘烤等）、飲料生產(chǎn)及糖果、罐頭、調(diào)味品、米面制品的分裝和包裝。公司有多年糖粒、禮品包裝類產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，客戶遍布世界各地，銷售網(wǎng)絡(luò)完善、穩(wěn)定。一、產(chǎn)品原材料風(fēng)險(xiǎn)分析及控制公司堅(jiān)果主要原料是國外進(jìn)口腰果、國內(nèi)有CIQ認(rèn)證企業(yè)生產(chǎn)的花生等；飲料主要原料是白砂糖、糖漿、進(jìn)口香精、色素等；其他食品類以進(jìn)口預(yù)包裝產(chǎn)品為主，主要是調(diào)料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固體飲料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（餅干、蛋糕粉、面條、大米）、彩鹽、風(fēng)味油醋、橄欖、脫水蔬菜、果醬、醬類等小包裝食品。公司產(chǎn)品首先從原料

2、的來源和使用上確保符合食品安全，其次原料主要來自國內(nèi)及國外有資質(zhì)的合格供應(yīng)商和國外客供原料。而且我們在選擇供應(yīng)商時(shí)是很謹(jǐn)慎的，所有供應(yīng)商都文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔要有正規(guī)的生產(chǎn)資質(zhì)和正規(guī)的質(zhì)量保證體系。同時(shí)我們也不定期的通過不同方式來評估我們的供應(yīng)商，以確保我們采購的原料是安全的，從原料上杜絕引入風(fēng)險(xiǎn)的因素。并且我們有嚴(yán)格的進(jìn)料檢測程序，保證我們的使用的原輔材料全部合格。二、加工產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制1 .公司*的生產(chǎn)工藝流程總體如下原料的驗(yàn)收一儲(chǔ)藏一挑選（固體篩分）一配料f*一灌裝一包膜一包裝一裝箱一儲(chǔ)存一發(fā)貨。2 .公司堅(jiān)果的生產(chǎn)工藝流程總體如下原料的驗(yàn)收一儲(chǔ)藏一油炸或烘烤一調(diào)味一抽真空包裝一裝

3、箱一儲(chǔ)存一發(fā)貨。3 .公司飲料生產(chǎn)及糖果、罐頭、調(diào)味品面制品分裝包裝的工藝流程總體如下原料的驗(yàn)收-儲(chǔ)藏-挑選（包括篩分等）一（殺菌）-過金探（液體通過過濾網(wǎng)）-分裝一組裝一成品一儲(chǔ)藏一運(yùn)輸。生產(chǎn)過程中主要存在的是外來異物風(fēng)險(xiǎn)和微生物增長，我們通過嚴(yán)格的控制原材料的文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔質(zhì)量，并通過控制稱量、殺菌、金探檢測、過程質(zhì)量控制等各項(xiàng)控制措施能夠有效的控制外來異物和微生物增長等各種風(fēng)險(xiǎn)，將我們的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)降到最低，確保我們產(chǎn)品的安全。三、風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容和控制表：1,供應(yīng)商提供的原輔料或服務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)2.加工過程的風(fēng)險(xiǎn)3、過敏原風(fēng)險(xiǎn)4、轉(zhuǎn)基因風(fēng)險(xiǎn)5、非預(yù)期添加物6、區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)7、蟲害

4、危害等的風(fēng)險(xiǎn)8、產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)9、監(jiān)視和測量裝置安全的風(fēng)險(xiǎn)10、工作服防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)11、產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險(xiǎn)12、個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)13、產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔14、其他新增要求項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估控制表如下：文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔1.供應(yīng)商提供的原輔料或服務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)危害識別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注原輔料的采購和接收食品原料的生物化學(xué)的物理的危害購買的原料中本身含肩或儲(chǔ)存中可能發(fā)生從合格供應(yīng)商處采購，每批隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告，實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢測。并且每年進(jìn)行三方檢測或由供應(yīng)商每年提供一次三方檢測報(bào)告。確保原料按常規(guī)項(xiàng)目每批次檢測或儲(chǔ)存超過6個(gè)月，特殊項(xiàng)目每年1-2次

5、外檢或根據(jù)客戶要求。采購員、實(shí)驗(yàn)室、品控局風(fēng)險(xiǎn)各產(chǎn)品含有不同的原料，詳見相應(yīng)產(chǎn)品HACCP危害分析單食品原料含后放射性、天然毒素、農(nóng)藥購買的原料中本身含有局風(fēng)險(xiǎn)文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔藥物殘留等危害照規(guī)定和要求進(jìn)行儲(chǔ)存。食品原料腐爛或含有寄生蟲等危害購買的原料中本身含肩或儲(chǔ)存中帶入局風(fēng)險(xiǎn)食品原料含白或可能含有過敏原、轉(zhuǎn)基因的原料原料本身是或含有其成分從合格供應(yīng)商處采購，每年進(jìn)行三方檢測或由供應(yīng)商每年提供一次三方每年1-2次或根據(jù)客戶要求采購員、實(shí)驗(yàn)室、品控低風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)原料進(jìn)行分析，詳見“過敏原和轉(zhuǎn)文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔檢測報(bào)告，并提供過敏原或轉(zhuǎn)基因聲明?；蚩刂瞥绦颉睆暮细窆?yīng)商本身含處采購，每年進(jìn)直

6、接接后或儲(chǔ)存中帶行食品級三方檢測證明或由/vt-rrfr采購員、實(shí)驗(yàn)室、品控觸食品的包材入，或者不符合食品接觸物供應(yīng)商每年提供一次食品級的三方檢測報(bào)告。使用前進(jìn)行根據(jù)客戶要求。低風(fēng)險(xiǎn)必須經(jīng)過外部檢測以及客戶要求必須的滅菌措確認(rèn)。施。在過敏原和轉(zhuǎn)基因上的危害包裝材料的生物的、化學(xué)的、物理的危害文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔服務(wù)性項(xiàng)目的危害(如洗衣、安保、垃圾清運(yùn)、運(yùn)輸、蟲害控制、外部檢測等)服務(wù)過程中，不符合食品安全的行為或活動(dòng)選擇有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商并對其進(jìn)行評審，選擇一段時(shí)間后進(jìn)行再次評審。每年1-2次或有重大問題時(shí)相關(guān)負(fù)責(zé)部門低風(fēng)險(xiǎn)詳見采購控制程序2,加工過程的風(fēng)險(xiǎn)-(1)危害識別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段

7、控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人為蓄意抱怨等對員工教育日常生產(chǎn)部低風(fēng)詳見食文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔公司心懷入口門警監(jiān)隨時(shí)門衛(wèi)險(xiǎn)品安全不滿的員視防護(hù)計(jì)工關(guān)鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時(shí)生產(chǎn)及品控劃監(jiān)控視頻24小時(shí)IT及HR管理者監(jiān)視作業(yè)過班長、經(jīng)程中理等產(chǎn)品中食1預(yù)包裝食1、全體預(yù)包裝品成分加品組裝前確生產(chǎn)作業(yè)中工人；低風(fēng)哈產(chǎn)品或工或處置保包裝完整2、生產(chǎn)脫水調(diào)不當(dāng)發(fā)生性.管理料,很少了腐爛或2控制食品者；發(fā)生；破壞食品成分發(fā)生腐爛或產(chǎn)生寄生蟲等的文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔危害產(chǎn)生寄生蟲成分的水分3.嚴(yán)格的蟲害控制程序，并每個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行肉眼檢3、品控新鮮原料的處理按照HACC進(jìn)行,也很難發(fā)生微生物危害菌落總數(shù)

8、、大腸菌、酵母菌、霉菌、致病菌等1、有度控要求產(chǎn)品溫度控制良；溫制的在的不1、嚴(yán)格溫度控制符合要求；2、控制生產(chǎn)過程順暢；3、嚴(yán)格按生產(chǎn)作業(yè)中1、全體工人；2、生產(chǎn)管理者；3、品控低風(fēng)險(xiǎn)微生物檢測不合格產(chǎn)品不得出廠文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔的危害：2、產(chǎn)品積壓時(shí)間過長；3、SSOP控制不到位：如過程衛(wèi)生消毒不到位；過程的交叉污染等；4、儲(chǔ)存照SSOPt行4、人手、接觸面等的監(jiān)測及環(huán)境微生物監(jiān)測；每周一次或根據(jù)生產(chǎn)需要4、化驗(yàn)室5、所有設(shè)備、容器每日清洗消毒，定期驗(yàn)證6、產(chǎn)品的出廠檢測每批次5、化驗(yàn)室每年一次，或客戶要求委托CIQ中心或其他文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔容器不及時(shí)清洗、消毒2,加工過程的風(fēng)險(xiǎn)-(

9、2)危害識別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注化學(xué)危害消毒水消毒水殘留嚴(yán)格SSOFK制日常全體員工低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格供應(yīng)商備案和材料證明消毒酒精非食品級酒精的使用進(jìn)貨時(shí)提供相關(guān)證明，入庫時(shí)進(jìn)行證明的查驗(yàn)。每批次米購、品控設(shè)備用油接觸混入產(chǎn)品1、食品級潤滑油；2、SSO的制日常技術(shù)部及相關(guān)文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔（機(jī)油、潤滑油等）3、操作人員培訓(xùn)4、管理者進(jìn)行監(jiān)視維修工人殺蟲劑意外混入加工車間內(nèi)禁止使用殺蟲劑，車間外圍由有資質(zhì)的三方蟲害控制公司進(jìn)行蟲害消殺服務(wù)根據(jù)合同QA供應(yīng)商資質(zhì)和藥品MSDS文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔物理的金屬異物1.原輔料本身含有或初力口工等帶入；2.加工器具及設(shè)備零部件金屬等

10、損壞混入；3.過濾篩網(wǎng)脫落1、對尖銳工具等每日專人檢查發(fā)放并回收，同時(shí)保持記錄；2、加工場所有設(shè)備的易脫落零部件檢查；過濾篩網(wǎng)每班次進(jìn)行檢查并記錄；設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)；3、金探靈敏度按規(guī)定校準(zhǔn)并記錄4、經(jīng)過培訓(xùn)的有1.如有使用尖銳工具時(shí)每日發(fā)放回收檢查；2.金探每小時(shí)校準(zhǔn)金探操作人管理者品控技術(shù)部低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、記錄尖銳工具控制程序及CCP金屬文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔或破損產(chǎn)生金屬絲4.其它金屬制用品如釘書釘、美工刀片等5.金探檢測器異常：故障及靈敏資質(zhì)人員上崗；5、過程嚴(yán)控；6、報(bào)警產(chǎn)品馬上隔離流水線，并對前一小時(shí)產(chǎn)品進(jìn)行重新檢測；7、定期對金探維護(hù)檢測一次；3.產(chǎn)品逐一過金探探測控制及相關(guān)記

11、錄文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔度偏離等導(dǎo)致金屬等異物混入產(chǎn)品2,加工過程的風(fēng)險(xiǎn)-(3)危害識別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔硬質(zhì)塑料、玻璃品、陶瓷及類似材料1、玻璃及塑料包括燈具等工具器的破損混入；2、機(jī)器零部件及設(shè)施配件包括儀表等的異1、玻璃、塑料等制品嚴(yán)格登記并定期檢查；2、玻璃器具進(jìn)行附膜防護(hù)，燈具必須有防護(hù)罩；3、品控針對性檢查；4、有玻璃、1,每日檢查；2.有玻璃、陶瓷、硬塑料容器使用的生產(chǎn)時(shí)隨時(shí)在線品控管理人員低風(fēng)險(xiǎn)潛在的污染區(qū)域（車間無門窗玻璃）：照明的玻璃燈具；車間塑料掛鐘；壓力表、溫度表等儀表盤玻璃的溫濕度計(jì)；塑料周轉(zhuǎn)筐；產(chǎn)品用玻璃、硬塑料

12、容器原料塑料托盤等清洗與更換文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔外故障破損混入3、玻璃、塑料容器、陶瓷燈破損后混入陶瓷、硬塑料容器的產(chǎn)品嚴(yán)格按照線破及玻璃制品控制程序進(jìn)行操作檢查1、嚴(yán)格按清潔計(jì)劃進(jìn)行工器具、玻璃容器的清洗和清潔；2、玻璃器具的破損在品控監(jiān)控下由機(jī)修人員更換文案大全文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔1、原、輔材料引入異物；2、包裝材料引入異物；3、生產(chǎn)中引入異物：流水線及包裝1、原輔料檢查及必要的過篩；2、包裝物的檢查；3、輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定4、工器具的清洗；5、監(jiān)控視頻；、1 .工人在進(jìn)入車間、乙刖；2 .生產(chǎn)過程中品控管理者全體工人其它異物低風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)已發(fā)生或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的異物危害如下：1、頭發(fā)；2

13、、手套破損碎片3、產(chǎn)品包裝材料破損碎片；4、紙片、拉伸膜;5、其它生產(chǎn)用小器具6、石頭、樹枝等原料帶入7、人為破壞帶入實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔過程引入；4、人為因素引入異物6、人員衛(wèi)生、穿戴要求及監(jiān)控7、包裝過程嚴(yán)格控制嚴(yán)格執(zhí)行異物控制程序進(jìn)行相應(yīng)控制3.過敏原風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注1 .堅(jiān)果及其制品2 .花生油炸或烘烤后調(diào)味或不調(diào)味的堅(jiān)果、1.堅(jiān)果花生生產(chǎn)車間及倉庫為獨(dú)立房間每個(gè)包裝產(chǎn)品研發(fā)部、生產(chǎn)部低風(fēng)險(xiǎn)詳見“轉(zhuǎn)基因、過敏原控制程序”文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔及其制品花生或其混合產(chǎn)品2.包裝標(biāo)識的正確告知3.人員限制活動(dòng)3.餅干4.Cookiemix相關(guān)包含其成分的禮

14、品1、入廠確認(rèn)；2、嚴(yán)格的入庫管理，隔離存放與發(fā)料；3、配料室的分隔4、生產(chǎn)使用作業(yè)發(fā)生時(shí)每個(gè)包裝的產(chǎn)品研發(fā)部倉庫保管該車間工人管理人員采購低風(fēng)險(xiǎn)文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔時(shí)的空間與時(shí)間隔離；5、衛(wèi)生清潔隔離，濕法清洗及驗(yàn)證；6、生產(chǎn)指令中明確7、包裝標(biāo)識的告知8、人員限制員5.香辛料（芹菜、芥末、芝麻，大豆粉）6.大豆油調(diào)料產(chǎn)品作業(yè)發(fā)生時(shí)每個(gè)包裝的產(chǎn)品研發(fā)部倉庫保管該車間工人管理人員采購員低風(fēng)險(xiǎn)文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔7.添加劑亞硫酸鈉飲料產(chǎn)品活動(dòng)作業(yè)發(fā)生時(shí)每個(gè)包裝的產(chǎn)品研發(fā)部倉庫保管該車間工人管理人員采購員低風(fēng)險(xiǎn)8.孚L膠手套工人對其過敏或在使用過程中接觸產(chǎn)品引對采購的乳膠手套進(jìn)行過敏原檢測每批次采

15、購員研發(fā)部品控低風(fēng)險(xiǎn)文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔入4,轉(zhuǎn)基因風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注玉米淀粉可能涉及到的采購的預(yù)包裝1 .生產(chǎn)廠家聲明；2 .生產(chǎn)廠家的NO-GMO的每年一次提供品控采購低風(fēng)險(xiǎn)詳見“轉(zhuǎn)基因、過敏原控制程序”大豆粉、大豆油文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔土豆淀粉產(chǎn)品等；或用于調(diào)料產(chǎn)品的相關(guān)原料檢測報(bào)告3.必要時(shí)公司送檢驗(yàn)證新增過敏原及轉(zhuǎn)基因相關(guān)產(chǎn)品1.國內(nèi)外新的法規(guī)及預(yù)警通報(bào)收集；2.及時(shí)預(yù)防隨時(shí)銷售品控研發(fā)部低風(fēng)險(xiǎn)文案大全風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔5.非預(yù)期添加物文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔二聚鼠胺脫脂奶粉芝士粉奶油、風(fēng)味香精、固體飲料等等如果

16、采購含相關(guān)成分的預(yù)包裝產(chǎn)品1、國內(nèi)外的緊急預(yù)警；2、廠家的質(zhì)量聲明；3、輔材料三聚氧胺的檢測4、產(chǎn)品三聚氧胺檢測5、供應(yīng)商審核1、隨時(shí)監(jiān)測；2、每年一次；3、每批次；4、每批次5、每批次必要時(shí)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化可調(diào)節(jié)檢測的頻次1、品控部2、采購部；局風(fēng)險(xiǎn)大豆蛋白等如果生產(chǎn)含蛋白的輔料添加文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔的產(chǎn)品等雙酚A等直接接觸食品的塑料類包裝物料的成分含有非法添加的有害物質(zhì)帶有塑料包裝的產(chǎn)品，如牛奶吸管、袋裝飲料1、國內(nèi)外的緊急預(yù)警；2、廠家的質(zhì)量聲明；3、材品控測4、有害物品控測5、供應(yīng)商審核1、隨時(shí)監(jiān)測；2、每年一次；3、每批次；4、每批次5、每批次必要時(shí)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)1、品控部2、采購部；

17、局風(fēng)險(xiǎn)含其他非法添加物的食品原料、包裝含或可能含有相關(guān)非文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔材料、器具如鍋、勺子等?；蚍鞘称方佑|物材質(zhì)制成設(shè)備法成分的產(chǎn)品的變化可調(diào)節(jié)檢測的頻次6,區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評估-(1)危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)入口風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子由公司1、入口警戒；2、身份登記；3、監(jiān)控視頻；24小時(shí)門衛(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔大門入口進(jìn)工廠倉儲(chǔ)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子非正常進(jìn)入倉庫1、標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、監(jiān)控視頻；3、專人負(fù)責(zé)上鎖管制；4、人員巡視；人員作業(yè)時(shí)間內(nèi)，隨時(shí)；監(jiān)控視頻24小時(shí)倉庫保管低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間入蓄意破壞分子或不良1、通往車間現(xiàn)場

18、的所有入口上鎖管每日生產(chǎn)管理人員；車間衛(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔區(qū)域口分子非正常進(jìn)入車間現(xiàn)場破壞機(jī)器設(shè)備等制；2、生產(chǎn)時(shí)間入口人員監(jiān)視；3、監(jiān)控視頻；生員配料室未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進(jìn)入1、標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、專人負(fù)責(zé)上鎖管制；3、人員巡視；作業(yè)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)配料專人負(fù)責(zé)；品控員及生產(chǎn)管理人員檢查低風(fēng)險(xiǎn)文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的交叉污染1、清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離；2、專人負(fù)責(zé)；3、人員監(jiān)督作業(yè)時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)管理人員；衛(wèi)生員品控及生產(chǎn)管理人員低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用1、專門的化學(xué)品保管員；2、車間化學(xué)品專柜上鎖；3、嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用每日化學(xué)品保管員衛(wèi)

19、生員低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品控理規(guī)定；化學(xué)品使用記錄；化學(xué)品文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔4、當(dāng)日使用，嚴(yán)格記錄5、必要的培訓(xùn)MSDS6,區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評估-(2)危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不潔的生產(chǎn)用水生產(chǎn)用水微生物或其它化學(xué)品污染1、生產(chǎn)用水為政統(tǒng)一供水進(jìn)行軟化處理后使用；2、嚴(yán)格按GMF要求鋪設(shè)管1、微生物每周監(jiān)測一，次；化驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)水質(zhì)微生物檢測報(bào)告；水質(zhì)余氯檢測報(bào)告；文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔路和進(jìn)行水質(zhì)處理操作；3、水質(zhì)微生物檢測4、嚴(yán)格SSOP控制加工區(qū)空氣不文案大全加工現(xiàn)場空氣菌落超標(biāo)或異1、每周一次的微生物空氣檢測；2、生產(chǎn)結(jié)束臭氧消毒；3、符合GMPg求的空氣通1、空

20、氣檢測每周一次；2、臭氧消化驗(yàn)室；生產(chǎn)部低風(fēng)險(xiǎn)1、空氣微生物檢測報(bào)告；2、臭氧消毒記錄實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔風(fēng)系統(tǒng)毒每日結(jié)束生產(chǎn)后生產(chǎn)使1、使用空氣過濾；每月壓縮空氣不潔用壓縮次微生1、壓縮空氣空氣生物標(biāo)或微超其2、每月一次的微生物檢測物檢測過濾器定期清化驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)微生物檢測報(bào)告它異味洗更換加工設(shè)備、加設(shè)備、施等設(shè)破定期檢查廠房、環(huán)境、設(shè)備、設(shè)每周檢查一次QA生產(chǎn)低風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)檢查表工間等損造成施等廠房；品控文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔硬件設(shè)施破損污染或污染引入現(xiàn)場隨時(shí)檢查不合理布局、非食品級加工設(shè)備和不合理加工流程造成交叉污染1.建立初劃分，并建立前提方案進(jìn)行驗(yàn)證，不合理處進(jìn)行相應(yīng)改造、更換。2 .加工工藝和流程

21、進(jìn)行驗(yàn)證3 .定期評審每年1-2次每次有新工藝或新產(chǎn)品時(shí)HACCP小組研發(fā)部低風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)進(jìn)行驗(yàn)證，見前提方案及驗(yàn)證記錄，見HACCPf劃工藝流程驗(yàn)證記錄文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔和驗(yàn)證7,蟲害危害等的風(fēng)險(xiǎn)危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注蟲害危害蟲害滋生導(dǎo)致原料或產(chǎn)品的污染1、消除害蟲滋生地；2、杜絕蟲鼠出入途徑；3、有效的滅蟲滅鼠措施4、定期的蟲害防治等的檢查防蟲檢查：每周檢查，防鼠檢查：1次/日5-10月三方公司每月2次消殺服務(wù)技術(shù)部；QA低風(fēng)險(xiǎn)見蟲害控制程序見滅蠅燈檢測記錄；見粘鼠板檢查記錄；見二方蟲害施工及文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔5、專業(yè)蟲害公司定期進(jìn)行服務(wù)分析報(bào)告8,產(chǎn)品儲(chǔ)存、

22、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)臏囟鹊募斑\(yùn)度的溫良存以溫致有不儲(chǔ)裝輸導(dǎo)需1、相應(yīng)倉庫儲(chǔ)存溫度保持在要求溫度范圍內(nèi)；2、運(yùn)輸車載溫度度控制在規(guī)定范圍內(nèi)；作業(yè)發(fā)生時(shí)1、技術(shù)部2、裝箱監(jiān)管3、貨低風(fēng)險(xiǎn)見產(chǎn)品裝貨的溫度監(jiān)測記錄文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔度要求產(chǎn)品的不良品質(zhì)，如巧克力、出生菌吸管等。3、卸貨時(shí)的廠品品溫監(jiān)測；4、運(yùn)輸中的溫度監(jiān)控及異常監(jiān)控；5、有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司運(yùn)公司倉庫及車輸?shù)那鍧崰顩r等不潔的儲(chǔ)存及運(yùn)輸車輛導(dǎo)致交叉污染1、倉庫內(nèi)定期清潔，2、到廠車輛的衛(wèi)生及安全檢查；3、車輸衛(wèi)生清潔車輛檢查：每次發(fā)貨、乙刖倉庫保管；監(jiān)裝員低風(fēng)險(xiǎn)集裝箱檢查記

23、錄文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔裝貨的安全裝運(yùn)中的交叉污染1、專用的食品運(yùn)載集裝箱貨車；2、裝載及卸貨中監(jiān)裝員現(xiàn)場監(jiān)控；3、裝載結(jié)束嵌封保護(hù)每日發(fā)貨時(shí)監(jiān)裝員低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸?shù)陌踩\(yùn)輸中車輛故障貨物轉(zhuǎn)運(yùn)造成交叉污染1、運(yùn)輸合同規(guī)定要求；2、有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司3、取得我方同意后在規(guī)定條件下進(jìn)行運(yùn)輸合同；如有故障物流負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸合同9,監(jiān)視和測量裝置安全的風(fēng)險(xiǎn)評估文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注溫度計(jì)誤差超過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致測溫失準(zhǔn)，影響產(chǎn)品品質(zhì)1、每月由具備探針式溫度計(jì)溫度計(jì)資質(zhì)的人員校準(zhǔn)；2、有效期內(nèi)使用；3、專人使用；1次/月品控部/生產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)的性能相對

24、穩(wěn)定，一個(gè)月內(nèi)失準(zhǔn)的可能性?。徽囟扔?jì)檢定周期為一年電子稱誤1、電子稱進(jìn)行電子稱校準(zhǔn)記電子稱差超過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致外部校驗(yàn)2、專用校準(zhǔn)法每年外檢；品控部低風(fēng)險(xiǎn)錄祛碼校準(zhǔn)證書計(jì)量失準(zhǔn)碼校準(zhǔn)；生產(chǎn)電子稱校準(zhǔn)證文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔3、經(jīng)培訓(xùn)的人員校準(zhǔn)；4、生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)、乙刖；書金屬探測儀靈敏度失準(zhǔn)每年檢修；生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)由經(jīng)培訓(xùn)的授權(quán)人員進(jìn)行品控人員監(jiān)視1次/小時(shí)隨時(shí)金探操作員品控低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)中每一小時(shí)校準(zhǔn)，除設(shè)備的性能外，當(dāng)其間發(fā)生失準(zhǔn)時(shí)，隔離可能有問題產(chǎn)品；前一小時(shí)內(nèi)重新過金探文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔相關(guān)的壓力容器、壓力表壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致安全隱患1 .每半年由青島技術(shù)監(jiān)督計(jì)量所法定檢定2 .嚴(yán)格

25、有效期內(nèi)使用；1次/半年QA低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定其他實(shí)驗(yàn)室儀器如PM、烘箱儀器失準(zhǔn)，造成檢測數(shù)據(jù)偏差，影響對產(chǎn)品質(zhì)量的判定每年由青島技術(shù)監(jiān)督計(jì)量所法定檢定嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；內(nèi)部校驗(yàn)、定期維護(hù)根據(jù)要求QA低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定或企業(yè)需要文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔10.工作服防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)評估危害識別危害描述控制手段控制頻次貴仕者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注微生物危害車間操作人員及管理人員、參觀人員等不潔凈衣服易導(dǎo)致1、進(jìn)入車間的所有人員需均裝著統(tǒng)一經(jīng)清潔消毒的工作服；其中生產(chǎn)作業(yè)員的上下身分開；參觀人員可以提供連體大褂；1、工作服每日班后清洗；2、化驗(yàn)室每周一次進(jìn)行接觸HR化驗(yàn)室衛(wèi)生低風(fēng)險(xiǎn)更衣室臭氧消毒記錄；SSOP文案大全文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔微生物的交叉污染化驗(yàn)室微生物檢測員穿戴不潔的工作服可能導(dǎo)致細(xì)菌的2、所有工作服每日生產(chǎn)結(jié)束統(tǒng)一懸掛在更衣室內(nèi)臭氧消毒；3、嚴(yán)格按照SSOP車間人員衛(wèi)生要求穿戴；4、嚴(yán)禁穿戴工作服出車間面的微生物檢測；3、進(jìn)出控制每次出入車間員出入車間人員規(guī)定1、為防止交叉污染；實(shí)驗(yàn)室微生物檢測員進(jìn)行產(chǎn)品微生物檢測工作服專用并每日消毒2、進(jìn)