流程控制程序

1、流程控制程序1.目的:使生產(chǎn)單位各工作管理項目有系統(tǒng)且一致的管理及運作,更有效的如期生產(chǎn)合乎客戶要求之產(chǎn)品.2.適用范圍:生產(chǎn)部之所有作業(yè)管理均適用之.3.權(quán)責:3.1生產(chǎn)部:負責制造作業(yè)過程之管制3.2品管部:負責制造作業(yè)過程品質(zhì)之管制4.作業(yè)內(nèi)容:4.1 QC工程表:工程部依圖面要求參酌現(xiàn)行設(shè)備能力,擬訂QC工程表,并會同品管單位審查,質(zhì)量管理方式由品管單位元元制訂.4.1.2 制程中有涉及管制特性者,于QC工程表及作業(yè)指導(dǎo)書中,標示符號;涉及安全特性者,標示S符號.并由品管單位加以監(jiān)測管制,客戶如有需求,可隨時提供有關(guān)書面資料,以左證符合顧客之各項要求.4.1.3 QC工程表有標示管制特

2、性符號者,需完成失效模式效應(yīng)分析 (FMEA)及量具再現(xiàn)性分析(GAUGE R&R). 4.2生產(chǎn)前準備工作: 4.2.1 a.物料部進行生產(chǎn)安排時需每周開出生產(chǎn)排產(chǎn)單交生產(chǎn)部生產(chǎn)工程部品管部以作為人手安排及領(lǐng)模領(lǐng)料之依據(jù). b.顏色標識說明1)裝端蓋時使用紅、藍、黃、綠四種顏色盒，按尺寸為小型、中型、大型、超大型四種；手工生產(chǎn)使用中型盒，大型盒主要用于機器生產(chǎn)。手工生產(chǎn)時用藍色中型盒裝Approval（認證）端蓋注為B端蓋，用黃色中型盒裝Rating（型號）端蓋注為A端蓋。如果兩端蓋無須印字則只用同型號之藍色盒裝盛；機器生產(chǎn)時用藍色大型盒裝Approval(認證)端蓋，黃色大型盒裝R

3、ating(型號)端蓋；2)所有紅色盒均用來裝不合格品；3)所有綠色盒均用來裝合格品、OK之玻璃管及陶瓷管。4)藍色盒同時可用來盛裝合格半成品和合格輔料。 4.2.2 生產(chǎn)部接到生產(chǎn)排產(chǎn)單后，分班作出每周排產(chǎn)計劃與出貨狀況，同時，開立物料轉(zhuǎn)移單或依據(jù)套單到物料部貨倉領(lǐng)料。 4.2.3 對產(chǎn)前需做校驗的儀器,由生產(chǎn)部依作業(yè)標準及品管部所提供樣品進行產(chǎn)前確認,正常后方可量產(chǎn).4.3首件管理: 4.3.1 品管部在產(chǎn)品量產(chǎn)前,應(yīng)依生產(chǎn)排產(chǎn)單、產(chǎn)品作業(yè)規(guī)范、制程檢驗規(guī)范作首件檢查,并填寫首件檢驗記錄.4.3.2 首件檢查經(jīng)品管部判定合格后始可進行生產(chǎn),經(jīng)判定不合格之項目,相關(guān)部門應(yīng)進行處理,待處理完成

4、并經(jīng)品管部判定合格后始可生產(chǎn). 4.4制程檢驗作業(yè)處理: 4.4.1 生產(chǎn)部于生產(chǎn)時應(yīng)依據(jù)QC工程表之規(guī)定進行生產(chǎn)并以首件樣板作自主檢驗. 4.4.1.1 各生產(chǎn)工序之作業(yè)應(yīng)依據(jù)各自作業(yè)標準操作,由各工序作業(yè)員每完成1 Lot產(chǎn)品時需如實填寫生產(chǎn)流程單,并將各物料進料編號記在IIR NO欄內(nèi)（如零配件參數(shù)，直接影響最終檢驗時，應(yīng)建立受控檔案以供測試參考）。并每小時統(tǒng)計一次個人產(chǎn)量及品質(zhì)并填寫在個人產(chǎn)量品質(zhì)記錄表上;另外、檢查及測試工序之手工作業(yè)員依據(jù)各不良項目每小時不良狀況填寫生產(chǎn)部每天檢查/測試記錄表。 4.4.1.2 統(tǒng)計人員依據(jù)個人產(chǎn)量品質(zhì)記錄表作出生產(chǎn)部每日品質(zhì)狀況統(tǒng)計表及外觀工序不良

5、狀況分析表（手工組）或100%外觀檢查記錄表（機器組），以便有關(guān)人員了解各工序品質(zhì)狀況，及有效地控制不良品發(fā)生,完成一天后作出生產(chǎn)日報表，以便各相關(guān)部門人員及時了解生產(chǎn)線情況。生產(chǎn)部完成周作業(yè)時，統(tǒng)計人員作出生產(chǎn)周報表。生產(chǎn)部完成一個月作業(yè)后，統(tǒng)計人員作出生產(chǎn)月報表。 4.4.2 統(tǒng)計員統(tǒng)計結(jié)果若各型號產(chǎn)品每日總不良率超過10% 時,品管部應(yīng)填寫異常處理報告,并由責任單位提出改善對策,經(jīng)裁示后交由責任單位做預(yù)防措施,并由責任部門經(jīng)理指派專人做處理及追蹤.生產(chǎn)部于制造完成時填寫QC抽檢票, 由品管部實施終檢工作.4.4.4 QA賃QC抽檢票進行終檢,終檢抽樣應(yīng)根據(jù)（BS6001）抽樣計劃執(zhí)行,如

6、結(jié)果判定為不合格時,品管部應(yīng)填寫QA抽檢退貨報告交生產(chǎn)部返工,同時填寫異常處理報告,并交由責任單位作出異常分析與對策,以釆取有效的糾正與預(yù)防措施. 4.5制程不合格品之管理: 4.5.1 生產(chǎn)部于制程發(fā)現(xiàn)不合格品時應(yīng)依據(jù)不合格品控制程序區(qū)分放置于不合格品盒中. 4.5.2 生產(chǎn)部于制程發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)依糾正與預(yù)防措施控制程序處理,必要時填寫異常處理報告通知權(quán)責單位處理,以便采取糾正與預(yù)防措施. 4.5.3 制程不合格物料管理:當制程出現(xiàn)物料不良,經(jīng)品管部判定不良時,除依第4.5.1節(jié)做不合格標示及第4.5.2節(jié)采取糾正與預(yù)防措施外并應(yīng)填寫報廢物料退倉單經(jīng)工程部、品管部簽認后辦理退料及補料. 4.6制

7、程合格品之管理:生產(chǎn)部于制程成品依第4.4.4節(jié)檢驗判定合格時,產(chǎn)品方可進行包裝,包裝后之產(chǎn)品由生產(chǎn)部填寫入倉檢驗通知單交由QA抽檢，同時，生產(chǎn)部填寫Packing 出貨追蹤一覽表以便追溯。 4.6.2 成品合格標示,經(jīng)QA抽檢合格后,應(yīng)在外箱蓋QA PASSED章，并用黃綠色盒裝待Approval成品，用綠色盒裝已Approval成品。 4.6.3 蓋有QA PASSED章之成品,由品檢組長填寫成品入倉單,并注明貨品名稱規(guī)格入倉數(shù)量及日期品管主管核準后,交由倉管檢收, 并移至貨倉成品區(qū)。 4.6.4 生產(chǎn)部半成品成品報廢:生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品缺點判定標準對確屬報廢之成品半成品應(yīng)填寫報廢物料退倉單，

8、并用紅色盒裝不良品及不良樣品經(jīng)生產(chǎn)主管核準后,交生產(chǎn)工程部品管部確認,呈制造經(jīng)理總經(jīng)理批準后交由倉管檢收,并移至貨倉廢品區(qū).同時，將退倉數(shù)據(jù)填寫在不良品報廢一覽表上。 4.7工作環(huán)境 為使制程環(huán)境井然有序、定位清楚、現(xiàn)埸依整理整頓之觀念,將不必要的物品,作適當處理使生產(chǎn)順暢,建立光明愉快的現(xiàn)埸. 4.8基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)部負責規(guī)劃確定作業(yè)現(xiàn)場所必須的甚礎(chǔ)設(shè)施：安排適用的廠房、生產(chǎn)線，并適當裝修，以防止曝曬、風雨侵襲和潮濕；配置適當?shù)耐L及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全；提供生產(chǎn)必須的工具和設(shè)備、計算機、通訊、運輸設(shè)施等，以保證公司的正常運轉(zhuǎn)。5.相關(guān)文件與數(shù)據(jù): 5.1作業(yè)標準 5.2產(chǎn)品作業(yè)規(guī)

9、范 5.3制程檢驗規(guī)范 5.4（BS6001）抽樣計劃 5.5不合格品控制程序QA-14-10 5.6糾正與預(yù)防措施控制程序 QA-15-10 5.7產(chǎn)品缺點判定標準6.相關(guān)表單及記錄 6.1 QC工程表 6.2生產(chǎn)排產(chǎn)單MA-10-10-13 6.3每周排產(chǎn)計劃與出貨狀況 PR-11-10-10 6.4物料轉(zhuǎn)移單 MA-12-10-13 6.5套單 MA-10-10-16 6.6首件檢驗記錄 QA-20-11-10 6.7生產(chǎn)流程單 PR-11-10-11 6.8個人產(chǎn)量、品質(zhì)記錄表 PR-11-10-12 6.9生產(chǎn)部每天檢查/測試記錄表PR-11-10-13 6.10生產(chǎn)部每日品質(zhì)狀況統(tǒng)計表 PR-11-10-14 6.11外觀工序不良狀況分析表PR-11-10-156.12100%外觀檢查記錄表 PR-11-10-16 6.13生產(chǎn)日報表PR-11-10-17 6.14生產(chǎn)周報表 PR-11-10-18 6.15生產(chǎn)月報表 PR-11-10-19 6.16異常處理報告 QA-15-10-10 6.17 QC抽檢票 PR-11-10-20 6.1