環(huán)境體系東莞管理

1、.環(huán)境體系XX管理一、 目的：明確選用物料時的環(huán)境化學物質(zhì)管理的要求，保證所采購的物料和生產(chǎn)的產(chǎn)品中環(huán)境化學物質(zhì)管理的含量在標準X圍內(nèi)，滿足法律法規(guī)和顧客的要求。二、 X圍：2.1.適用于供給商提供的物料。2.2.適用于外包商加工過后的部件或產(chǎn)品。2.3.適用于本公司產(chǎn)品物料。三、 定義：環(huán)境化學物質(zhì)：指法律法規(guī)明確定義對環(huán)境及人體XX會產(chǎn)生危害或可能產(chǎn)生危害的物質(zhì)。RoHS：Restriction of the use of certain Hazardous Substance on Electrical and electronic equipment，歐盟在電子電氣設備中限制使用某些有

2、害物質(zhì)的指令，Drapho 的RoHS環(huán)境化學物質(zhì)塑膠管控標準：pb50PPM；Hg為ND；Cr6+為ND； cd5PPM；PBBs為ND；PBDEs為ND.金屬管控標準：pb500PPM；Hg為ND；Cr6+為ND； cd50PPM；PBBs為ND；PBDEs為ND.外表處理管控標準：pb50PPM；Hg為ND；Cr6+為ND； cd為ND；PBBs為ND；PBDEs為ND無鹵(HF):塑膠管控標準Br300PPM;CL300PPM;Br+Cl600PPM。金屬管控標準Br為Negative；CL為Negative；Br為Negative。外表處理管控標準Br為Negative；CL為Neg

3、ative；Br為Negative四、 流程：無五、 內(nèi)容說明：5.1.環(huán)境化學物質(zhì)信息來源：5.1.1.依據(jù)RoHS指令,DMF指令,ErP指令,REACH指令，其所要求的禁用或限用的物質(zhì)以及高關注物質(zhì)。5.1.2.其它法律法規(guī)所要求的禁用或限用的物質(zhì)以及高關注物質(zhì)。5.1.3.顧客所要求不能使用之物質(zhì)。5.1.4建立完善的環(huán)境有害物質(zhì)相關法律法規(guī)收集的渠道,包括與第三方專業(yè)機構建立溝通渠道,建立定期從專業(yè)收集信息的制度等。5.1.5.上述信息按照"外來文件管理規(guī)X"要求執(zhí)行。5.2.信息收集及人員培訓：5.2.1.品保部門負責收集相關法律。5.2.2.業(yè)務部接收并識別顧

4、客之要求,同時必須文字描述在【RFQ】表單上.研發(fā)部根據(jù)顧客的要求制作【BOM表】并明確顧客的有關環(huán)境化學物質(zhì)管理要求.。5.2.3.新進員工在一個月之內(nèi)，由人力資源部統(tǒng)一安排，進展環(huán)境化學物質(zhì)管理的相關培訓，培訓，培訓時間不得少于1小時；如相關法律法規(guī)更新或客戶有特殊要求，人力資源部必須在得到該信息二個工作日內(nèi)安排全員培訓。5.3.各階段管理：5.3.1 供給商的管理:5.3.1.1針對國際知名原料制造商的代理商的管理要求,采購必須取得代理商的合法證明外,還必須取得代理商的代理XX明.5.3.1.2代理商必須是一級代理商或者與國際知名原料制造商簽訂有書面的購銷協(xié)議的代理商.5.3.1.3制造

5、或者加工型供給商必須經(jīng)過Drapho的審核并通過審核才能成為合格供給商(模具零件供給商除外).5.3.2.供給商物料之管理：5.3.2.1.采購負責向供給商提出環(huán)境化學物質(zhì)的要求，并要求供給商簽署相關保證協(xié)議。5.3.2.2.供給商所有進料必須符合RoHS、GP、HF,ErP,DMF,REACH要求和相關法律法規(guī)要求。5.3.2.3.供給商必須每年提供一次提供有資質(zhì)的第三方檢測機構提供的環(huán)境化學物質(zhì)測試證明以證明其提供的產(chǎn)品符合Drapho的要求如SGS/CTI以及國際知名原料制造商必須提供相關符合RoHS,HF等的書面證明文件。5.3.2.4.化學品供給商在提交SGS報告時，必須同時提交MS

6、DS物質(zhì)平安數(shù)據(jù)表；物性表DATA SHEET；5.3.2.5.定期對供給商進展稽核調(diào)查環(huán)境化學物質(zhì)RoHS，HF ，REACH ，SVHC,DMF等具體要求項見"供給商材料環(huán)境物質(zhì)調(diào)查表"。5.3.2.6.原材供給商除5.3.2.3-5.3.2.4要求外，必須提供材質(zhì)證明(COA)。5.3.2.7.供給商來料由IQC檢驗后在外箱上根據(jù)原料屬性X貼RoHS、GP、HF，REACH標簽，格式如【附錄一】 5.3.2.8.本條款所指供給商含所有提供與生產(chǎn)相關物料之廠商。5.3.2.9.客戶指定之供給商以及客戶均不能免除以上要求。5.3.3.進料管理：5.3.3.1.品保部在檢驗

7、物料前，必須先確認該供給商是否為合格供給商名錄里的供給商,如不是那么直接判定為不合格同時X貼紅色不合格標簽并開出【品質(zhì)異常單】交資材處理.然后確認隨貨附送的資料是否符合5.3.2.35.3.2.6要求，如不符合，那么開出【品質(zhì)異常單】，立即反響給采購，要求處理，該批物料判退存放于HF不合格區(qū)；如符合，那么由IQC按照【進料檢驗規(guī)X】和【SIP】進展檢驗并取樣進展RoHS和HF的測試,合格那么加蓋QC PASS章并將相關資料存入【內(nèi)部物質(zhì)資料庫】。同時制作進料檢驗報告,RoHS和HF的檢驗報告作為存檔.RoHS和HF測試不合格那么開出【品質(zhì)異常單】連同RoHS和HF測試報告一起交采購處理,同時將

8、物料放置于HF不合格區(qū)域.5.3.3.2.任何與生產(chǎn)相關之輔料，都必須得到廠商提供之該物品SGS報告或環(huán)保申明或經(jīng)過IQC進展RoHS和HF測試合格后,倉庫方可辦理入庫。5.3.3.3. 所有的與產(chǎn)品接觸的免檢物料均不能免除RoHS和HF的檢驗.5.3.3.4.品保部核對供給商所提供之資料與所送物料名稱、型號是否一致，是否在有效期內(nèi)，檢測機構是否為有資質(zhì)的第三方機構等。如不符合，那么開出【品質(zhì)異常單】，立即反響采購，要求處理，該批物料判退不得入倉,環(huán)境化學物質(zhì)不合格品存放于HF不合格品區(qū)。5.3.3.5.所有檢測報告有效期限為一年。保存期限為10年.5.3.3.6.不符合RoHS和HF及其它法

9、律法規(guī)所要求的環(huán)境化學物質(zhì)管里的產(chǎn)品，一律判退存放于HF不合格區(qū).5.3.3.7.凡環(huán)境化學物質(zhì)不合格之物料，一律不得條件允收或特采。5.3.3.8檢驗多溴聯(lián)苯PBBs及多溴聯(lián)苯醚PBDEs以供給商提供的第三方有資質(zhì)的檢測機構的RoHS報告為準5.3.3.9所有進料的物質(zhì)必須符合Drapho的【環(huán)境化學物質(zhì)(HF)管控一覽表】要求.【環(huán)境化學物質(zhì)(HF)管控一覽表】根據(jù)顧客的要求和Drapho的開展適時進展更新.5.3.4倉儲管理:5.3.4.1 倉庫建立專門的HF倉庫并進展隔離.所有的原料分類進展管理,建立專門的臺帳.5.3.4.2倉庫中領料或生產(chǎn)部退料時發(fā)生缺乏整包的原料必須用封口機進展封

10、口,以防止二次污染.5.3.5.制程管理：5.3.5.1.制程物料管理： a.凡生產(chǎn)符合HF的產(chǎn)品,資材部必須在生產(chǎn)工令單上注明HF字樣.生產(chǎn)部和品保部按照HF的要求進展控制同時在所有記錄上明確HF.b.所有制程物料必須由生產(chǎn)部物料員憑經(jīng)過批準的領料單從倉庫領出并且使用規(guī)定的包裝容器(如原料的原包裝袋以及無鹵PE袋)。c.領料人員必須仔細核對物料是否有QC PASS章"是否有環(huán)境化學物質(zhì)管理的標簽"凡未加蓋QC PASS章和沒有環(huán)境化學物質(zhì)管理標簽的物料一律不得領用。 d.所有領用物料的時候倉庫管理員和生產(chǎn)部的領料人員必須核對當批物料的批號并記錄在領料單上,方可發(fā)放和領用.

11、5.3.5.2.制程設備管理：a).在制程中,生產(chǎn)部劃定專門的HF使用區(qū)域以及固定專門的使用機器以及相關輔助設備(注塑機,枯燥機,粉碎機等)所有相關機器確實認必須經(jīng)過Drapho品保的驗證和確認.b).制程所用與產(chǎn)品相接觸之治具、工具、檢具、籃具等必須是專用并標示無鹵專用,在過程中使用沒有無鹵標示的量具,工具接觸的產(chǎn)品一律廢棄處理,不得裝入成品袋c).制程作業(yè)人員工作桌墊、擺放產(chǎn)品或物料之貨架專用并標示并固定機臺以防止穿插污染.5.3.5.3.制程品管所用之檢測儀器、物品載體如籃具、工作臺墊等專用并標示.5.3.5.4制程中開機時對首件進展測量RoHS、HF、GP的測量并記錄具體數(shù)值同時測量報

12、告存電子檔備查.如不符合,那么立即開出【品質(zhì)異常單】給生產(chǎn)部并會同生產(chǎn)部一起調(diào)查原因并做停機處理.所有的原物料進展隔離并標示.并將結(jié)果報告品保部經(jīng)理,必要時由品保部經(jīng)理召開專門會議進展檢討.同時根據(jù)實際的情況由品保部經(jīng)理決定將原料或產(chǎn)品送由資質(zhì)的第三方檢測機構進展檢測.檢討結(jié)果報告Drapho總裁.5.3.5.5針對符合HF要求的產(chǎn)品,在制程中每班進展測量確認并記錄具體數(shù)值,發(fā)生異常按照5.3.5.4執(zhí)行.5.3.5.6 試模和試樣的管理 a).所有試模試樣的原料必須按照Drapho的要求進展進料檢驗和入庫領料動作,按照5.3.3執(zhí)行.倉庫劃定HF試模試樣料專用區(qū)域. b).只有符合HF的原料

13、和產(chǎn)品才能在無鹵專用區(qū)域的專用機臺上進展試模和試樣作業(yè).c).試模和試樣產(chǎn)品必須按照5.3.5進展管理.d).試模申請單必須明確備注使用的原料符合HF的要求5.3.6.成品和出貨管理：5.3.6.1.成品和出貨檢驗之治工具、檢查儀器或設備等與產(chǎn)品相接觸局部,必須保持清潔不被污染,假設不能明確那么與之接觸的產(chǎn)品做廢棄處理,倉庫有專用無鹵區(qū)。5.3.6.2.如客戶有要求，公司每年可對產(chǎn)品進展第三方檢測一般為SGSCTI測試機構，如客戶有指定檢測機構，那么依據(jù)客戶指定要求。5.3.6.3.檢測頻率：成品一年檢測一次(客戶有要求時)。5.3.6.4.如客戶要求在產(chǎn)品外包裝或內(nèi)包裝上貼RoHS、GP、H

14、F,REACH標簽，依客戶要求之標簽執(zhí)行。5.3.7.倉庫物料：5.3.7.1.未經(jīng)檢驗合格之產(chǎn)品和物料有專用不合格區(qū),必須與檢測合格之產(chǎn)品隔離放置。5.3.7.2.非生產(chǎn)用之資材，在未知其物質(zhì)性質(zhì)時，必須隔離放置。5.4.糾正預防：5.4.1.異常事件之定義：a).違反有關法律法規(guī)及其它要求之事項；b).操作不正?；蛴挟惓е缕xRoHS、GP、HF,REACH,ErP,DMF管理要求；c).限用物質(zhì)檢測值有超過法律法規(guī)規(guī)定之慮(尚低于法定極限值但已達上限值90%者,對于HF 定義為Br300PPM,Cl300PPM)。 d).顧客抱怨:1.顧客在公司內(nèi)部檢測發(fā)現(xiàn)可疑時,請顧客立即通知Dra

15、pho.Drapho在2小時內(nèi)做出反響.并立即派人到顧客處進展現(xiàn)場確認.同時Drapho 品保部召集相關人員進展檢討和分析.5.4.2.異常原因調(diào)查與矯正措施：a).當異常發(fā)生時，由發(fā)現(xiàn)單位或發(fā)生單位立即提出異常狀況，并通知品保部，由品保部門開出【品質(zhì)異常單】召集工程、生產(chǎn)、資材、銷售依問題之技術性及X圍判定是否為緊急事件，為緊急事故那么報請副總裁，進小組會議，研究緊急矯正措施以減小沖擊。采用【會議記錄】形式記錄。b).不管異常事件為經(jīng)常性違反事項或緊急事項，經(jīng)提異常事項者，必須由品保部經(jīng)理召集相關責任單位組成調(diào)查小組，調(diào)查發(fā)生之原因，并針對原因進討論分析，以確認該異常之原因。5.4.3當確認

16、造成異常之原因后，需同時鑒定及評估必要之矯正措施，副總裁，當該措施為現(xiàn)今能可以處者，那么由副總裁指定負責人進矯正措施。5.4.4當矯正動尚屬一個未能具體化之動或缺乏技術資及相關經(jīng)歷可供擬定矯正方法時，由管者代表安排邀請相關技術人員到本公司檢討問題，鑒定必要之矯正措施后并加以實施。5.4.5 品保部需存一份完成矯正措施、動規(guī)劃之處單，作為追蹤矯正動，是否已有效實施之依據(jù)。5.4.6矯正動之有效性需作評估而評估準那么需為下任何一種：a.有具體的設施改善完成并顯示異常事故已消除；b.有明顯之績效指針顯示，異常事故已作改善；c.連續(xù)之監(jiān)控量測顯示是個之變異已趨向正常。d.當確認矯正動有效后，才可報請(副)總裁核準結(jié)案。5.4.7.當為可改善之工程時，評估小組應于當管審查會議中按最嚴格的標準評論，提出足以降低其風險之可性及改善方案5.5 內(nèi)部審核和管理評審5.5.1 原那么上每年必須進展一