測量分析和改進(jìn)手冊范本

1、.測量分析和改進(jìn)手冊X本 為確保和證實產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，在對監(jiān)視和測量活動做出規(guī)定、策劃的實施時，應(yīng)考慮如下幾點： 1確定監(jiān)視、測量、分析、改進(jìn)活動的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄； 2要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程序； 4應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動。綜合部應(yīng)確定、收集和分析與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括：技術(shù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)安裝按期完工率、采購產(chǎn)品的合格率、技術(shù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)安裝驗收合格率、市場部顧客服務(wù)滿意率、綜合部的糾正預(yù)防措施按期完成率。以上數(shù)據(jù)證實質(zhì)量管理體系的適宜性和

2、有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。本公司根據(jù)實際需要，制定下述程序文件：標(biāo)題GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn) 81顧客滿意程度測量程序 82182內(nèi)部審核程序 822 83監(jiān)視和測量控制程序 823,824 84不合格品控制程序 83 85改進(jìn)控制程序顧客滿意程度測量程序目的 將對顧客滿意程度的測量作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種手段。2適用X圍 適用于顧客對本公司的生產(chǎn)安裝質(zhì)量與服務(wù)的滿意程度的測量。3職責(zé)31市場部A負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；B負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確保顧客的需求和潛在需求； C. 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實

3、施。4程序41顧客信息的收集、分析與處理。411市場部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。412對顧客面談、信函、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由市場部專人解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。413市場部利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給公司有關(guān)部門。42顧客滿意程度測量421每年市場部向顧客發(fā)送顧客滿意程序調(diào)查表，調(diào)查顧客對生產(chǎn)安裝質(zhì)量、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。422市場部每年對調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方

4、面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等）的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應(yīng)采用數(shù)據(jù)分析方法尋找主要原因，發(fā)出糾正預(yù)防措施處理單給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果。423對顧客反映非常滿意的方面，市場部應(yīng)對公司相關(guān)部門或人員及時通報表揚(yáng)。5相關(guān)文件51改進(jìn)控制程序 8.56記錄61顧客滿意程度調(diào)查表62糾正和預(yù)防措施處理單內(nèi)部審核控制程序目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合管理和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系的要求，確保質(zhì)量管理體系得到有效地實施、保持和改進(jìn)。2適用X圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有X圍和所有要求的內(nèi)部審核。3職

5、責(zé)31總經(jīng)理A批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；B批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。32管理者代表A全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；B確定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。33綜合部A編寫年度內(nèi)審計劃并負(fù)責(zé)組織實施；B組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。34內(nèi)審組長A編制、實施本次內(nèi)審計劃；B編寫內(nèi)審報告；35內(nèi)審員 負(fù)責(zé)完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對糾正措施的跟蹤驗證。4程序41年度內(nèi)審計劃411每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時及時組織進(jìn)行內(nèi)部審核：A組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；B出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對

6、某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；C法律法規(guī)及其他外部要求的變更；D在接受第二、第三方審核之前；E在認(rèn)證證書到期換證前。412年度內(nèi)審計劃內(nèi)容A審核目的、X圍、依據(jù)和方法；B受審部門和審核時間。413根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。42審核前的準(zhǔn)備421質(zhì)量管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。422內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案，并編制本次審核計劃，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括

7、：A審核目的、準(zhǔn)則、X圍、方法；B內(nèi)部審核的工作安排；C審核組成員；D審核時間、地點；E受審部門及審核要點；F預(yù)定時間，持續(xù)時間；G開會時間；H審核報告分發(fā)X圍、日期。423在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫檢查記錄表，詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。424內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。425內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。43內(nèi)審的實施431首次會議A參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由綜合部保留會議記錄。審核組長主持

8、會議；B會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、X圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。432現(xiàn)場審核A內(nèi)審組根據(jù)檢查記錄表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中；B內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對不符合報告進(jìn)行核對；C內(nèi)審時審核員不應(yīng)審核自己的工作，要公正而又客觀地對待問題。433審核內(nèi)容A方針是否傳達(dá)和理解；B各層管理者、重點崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限； C質(zhì)量管理體系在實際工作中是否正確實施； D質(zhì)量目標(biāo)是否按計劃實施或完成，實現(xiàn)目標(biāo)的過程控制是否有效； E重點崗位員工是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識； F

9、有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件； G運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時糾正，采取預(yù)防措施再次發(fā)生；F 所有記錄是否完整、有效和符合要求；G 經(jīng)3C認(rèn)證的產(chǎn)品是否保持一致性。434審核報告4341現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。4342審核組填寫不合格項分布表，記錄不合格分布情況。4343現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告，交管理者代表審核

10、，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報告內(nèi)容：A審核目的、X圍、方法和依據(jù)；B審核組成員、受審核方代表；C審核計劃實施情況總結(jié)；D不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；E存在的主要問題分析；F對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。4344末次會議A參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由綜合部保留會議記錄。審核組長主持會議。B會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。C由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。5相關(guān)文件51改進(jìn)控制程序 8.55

11、2管理評審控制程序 5.66記錄61審核計劃62檢查記錄表64不符合報告65內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告66內(nèi)審首（末）次會議簽到表67不合格項分布表監(jiān)視和測量控制程序目的 對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品的符合性；對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足；并為公司的質(zhì)量行為的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2X圍 適用于對質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；公司質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況，采購所用材料、生產(chǎn)安裝過程和生產(chǎn)安裝完工時進(jìn)行監(jiān)視和測量。3職責(zé)31綜合部 綜合部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系與質(zhì)量目標(biāo)完成情況的監(jiān)視與測量3 2技術(shù)生產(chǎn)部A對采購物資及原材料進(jìn)行監(jiān)視與測量。B生產(chǎn)安裝質(zhì)量

12、的監(jiān)視和測量。33各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量運行情況的監(jiān)督、記錄與檢查。4程序41質(zhì)量管理過程的監(jiān)視和測量411應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適宜時進(jìn)行測量，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。412與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量有關(guān)的過程。各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)：技術(shù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)安裝按期完工率、原材料采購的合格率、生產(chǎn)安裝驗收合格率、市場部顧客服務(wù)滿意率、綜合部的糾正預(yù)防措施按期完成率等。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量：當(dāng)過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時，綜合部應(yīng)及時發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，

13、定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、及檢驗等方面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時，各部門應(yīng)制定相應(yīng)的改進(jìn)計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實施，綜合部負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。42生產(chǎn)安裝的監(jiān)視和測量421進(jìn)貨檢驗采購產(chǎn)品：技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制各類檢測要求，對采購的原材料、電器元器件、外協(xié)件由市場部、生產(chǎn)部根據(jù)交貨單對其進(jìn)行驗證后報檢，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，將檢驗和驗證結(jié)果填寫進(jìn)貨物資驗證記錄。412對采購的成套裝置由技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)送貨單進(jìn)行核對根據(jù)訂貨要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗并填寫相應(yīng)的記錄422過程檢驗4221過程檢驗有：a）自檢：操作者

14、檢驗，操作者對已進(jìn)行的一次線、二次線、安裝后分別在各階段中進(jìn)行自檢；b）巡檢：檢驗員檢驗，檢驗員對現(xiàn)場生產(chǎn)的各階段進(jìn)行巡檢，并做好巡檢記錄；c）專檢：操作者報檢，由檢驗員進(jìn)行轉(zhuǎn)序檢驗，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序。422，2檢驗依據(jù)檢驗規(guī)程進(jìn)行過程檢驗和試驗，并填寫產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄。4223在所要求的各項檢驗完成或必需的報告，報告收到和驗證前不得將產(chǎn)品放行。423最終檢驗4331所有的過程檢驗完成后，由質(zhì)檢人員依據(jù)檢驗規(guī)程對成品進(jìn)行最終檢驗，并填寫低壓柜出廠檢驗記錄、高壓柜出廠檢驗記錄，并加蓋檢驗者檢驗章。432只有技術(shù)生產(chǎn)部專職的檢驗人員才能行使最終產(chǎn)品放行的權(quán)利，對不合格品應(yīng)執(zhí)行

15、不合格控制程序。433經(jīng)3C認(rèn)證的產(chǎn)品在最終檢驗的基礎(chǔ)上，每年還需對其進(jìn)行確認(rèn)檢驗，確認(rèn)檢驗內(nèi)容必須包括產(chǎn)品性能的全部內(nèi)容。44檢驗和試驗記錄441質(zhì)檢員做好并保存產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程和最終檢驗和試驗記錄，由技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存；5相關(guān)文件51改進(jìn)控制程序52不合格控制程序6記錄61進(jìn)貨驗證記錄65檢驗記錄66糾正和預(yù)防措施處理單不合格品控制程序目的為保證本公司組織應(yīng)確保所承接的生產(chǎn)安裝項目及已發(fā)生的不合格得到識別并進(jìn)行有效控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。2. 適用X圍本程序適用于安裝過程中從材料進(jìn)場到交付全過程中所發(fā)生的不合格品。3. 職責(zé)31 技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將檢驗驗證不合格物資的信息反饋給分供

16、方；32 安裝人員對在安裝過程中不按規(guī)定技術(shù)要求操作所造成的不合格品負(fù)責(zé)；33 安裝中的不合格由技術(shù)生產(chǎn)部組織評審；根據(jù)不合格性質(zhì)和嚴(yán)重程度，從技術(shù)上采取措施，該措施經(jīng)副經(jīng)理審批后，由技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)該措施的實施；4工作程序41 不合格品的分類411 不合格品有以下幾種情況(包括顧客財產(chǎn))：A材料的材質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量證明等不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。B 受損、受潮的物資。C分項、分部生產(chǎn)安裝未按期完工或技術(shù)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。D總體安裝項目不符合規(guī)定的要求。42 不合格品的標(biāo)識421 不合格物資的標(biāo)識與隔離4211技術(shù)生產(chǎn)部對入庫的物資檢查出不合格時，按生產(chǎn)安裝控制程序的要求進(jìn)行標(biāo)識與隔離，避免不合格品與合格

17、品混同發(fā)放使用，必要時由材料員負(fù)責(zé)將不合格物資及時運出現(xiàn)場。4212 運到安裝現(xiàn)場的物資發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)由技術(shù)生產(chǎn)部按生產(chǎn)安裝控制程序的要求進(jìn)行標(biāo)識與隔離，并由專人負(fù)責(zé)將不合格物資運出現(xiàn)場。4213技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格物資的標(biāo)識與隔離進(jìn)行監(jiān)督。4214 不合格安裝項目的標(biāo)識與隔離A質(zhì)檢員對不合格安裝項目應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(可能進(jìn)行標(biāo)識的部位)，應(yīng)在該處掛不合格工序牌或做標(biāo)記。B凡被檢查出的不合格安裝、安裝、調(diào)試項目，在沒有得到徹底糾正和處理前，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督不得進(jìn)行下一道過程。44 不合格品信息的傳遞441 安裝人員在安裝中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，應(yīng)立即向項目負(fù)責(zé)人報告，并清點不合格物資的規(guī)格、數(shù)量，

18、填寫不合格品統(tǒng)計表，說明不合格原因，及時通知技術(shù)生產(chǎn)部有關(guān)人員。442 在進(jìn)貨驗證或檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格，由有關(guān)人員在入庫單中記錄不合格情況，向部門領(lǐng)導(dǎo)報告。并由采購人員及時將信息反饋給分供方。443 顧客財產(chǎn)在驗證或使用中發(fā)現(xiàn)不適用情況時，執(zhí)行生產(chǎn)安裝控制程序。45 不合格品評審451 進(jìn)貨物資中的輕微不合格作讓步接收的，由技術(shù)生產(chǎn)部填寫不合格品統(tǒng)計表，并同使用部門一起評審。452 項目安裝中的不合格項目由質(zhì)檢員填寫不合格品統(tǒng)計表，一般不合格由技術(shù)生產(chǎn)部組織評審；453在生產(chǎn)安裝最終檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格，由公司技術(shù)生產(chǎn)部組織相關(guān)部門評審并填寫不合格品統(tǒng)計表；對生產(chǎn)安裝質(zhì)量和工期有重大影響的不

19、合格（項目）由副經(jīng)理組織技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行評審，以決定采取的返工措施。45 經(jīng)評審，不合格品通常以下幾種處置方法：451 對不合格物料，經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)部重檢后，由其做出處理決定，并通知相關(guān)部門執(zhí)行。452 對生產(chǎn)安裝中出現(xiàn)的不合格項，不滿足合同要求的不合格項作讓步接收的應(yīng)向顧客提出申請。顧客不同意時應(yīng)返工。453 對不合格項目的部位返工后，按監(jiān)視和測量控制程序重新驗收，并有相應(yīng)的檢驗記錄。454 對已交付給顧客的生產(chǎn)安裝，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，按公司產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題對待，技術(shù)生產(chǎn)部需組織采取糾正或預(yù)防措施，詳見改進(jìn)控制程序，必要時由市場部與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。456 讓步接受的產(chǎn)

20、品交付時，將讓步的情況在情況本身或隨行資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。5相關(guān)文件51生產(chǎn)安裝控制程序 52改進(jìn)控制程序6標(biāo)準(zhǔn)表格61不合格品統(tǒng)計表糾正和預(yù)防措施控制程序目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，防止不符合的情況再次發(fā)生以避免由此產(chǎn)生的影響，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用X圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3職責(zé)31綜合部負(fù)責(zé)組織對體系持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。32各部門負(fù)責(zé)分管X圍內(nèi)相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制和實施，并跟蹤驗證實施效果。34

21、綜合部監(jiān)督、協(xié)調(diào)、改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實施。35市場部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4程序41持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理411公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。412改進(jìn)活動 對涉及現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：A改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求；B分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；C實施改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。413綜合部與各部門應(yīng)通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資

22、源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計劃報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。改進(jìn)計劃的內(nèi)容及管理參照管理體系策劃控制程序和實現(xiàn)過程的策劃程序執(zhí)行。414綜合部通過日常運行中發(fā)現(xiàn)的不符合、內(nèi)審及管理評審、第三方審核、相關(guān)方投訴等，確定需要改進(jìn)的方面，制定改進(jìn)計劃報管理者代表，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施。改進(jìn)計劃的內(nèi)容和管理同上。42糾正措施421對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。422識別不合格 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：A產(chǎn)品質(zhì)量或管理體系過程重大問題，或超過公司規(guī)定值時；B管理評審發(fā)現(xiàn)不

23、合格時；C相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)投訴時；D內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； E供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； F本公司現(xiàn)行質(zhì)量管理，體系文件的規(guī)定與ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)不符合； G其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。423原因分析、措施制定、實施與驗證根據(jù)需要采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。4231對情況A,B技術(shù)生產(chǎn)部與綜合部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，綜合部跟蹤驗證實施效果。4232對情況C，由市場部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施，綜合部跟蹤驗證實

24、施效果并反饋給市場部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4233對情況D，由審核組發(fā)現(xiàn)“不合格報告”，執(zhí)行內(nèi)部審核程序。4234當(dāng)出現(xiàn)情況E時，技術(shù)生產(chǎn)部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)物資供部應(yīng)通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給技術(shù)生產(chǎn)部，對其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗證。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受部門填寫糾正和預(yù)防措施處理單，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果。424評審所采取的糾正措施A每項糾正措施完成后，該部門負(fù)責(zé)人對實施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認(rèn)，監(jiān)督部門對此進(jìn)行跟蹤驗證；B當(dāng)不合格原因是由于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的不完善所致時，應(yīng)對相關(guān)文件修改的必要性進(jìn)行評審，并予以實施，執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。43預(yù)防措施431組織應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原