顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更控制程序

1、客戶要求及設(shè)計(jì)變更控制程序設(shè)計(jì)變更管埋程序設(shè)計(jì)單位萬(wàn)創(chuàng)公司項(xiàng)目經(jīng)理部成本管理部工程總監(jiān)總經(jīng)理支持性文件訂行a成本測(cè)算設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn)證單設(shè)計(jì)通知設(shè)計(jì)通知設(shè)計(jì)通知一變更事項(xiàng)初”、審1組織現(xiàn)_程師進(jìn)行性r行可/t修改/回復(fù)不可七萬(wàn)小44萬(wàn)1為項(xiàng)目總經(jīng)理審批大于五萬(wàn)1T批準(zhǔn)大于一1nr批準(zhǔn)1t發(fā)布執(zhí)行變更執(zhí)行情況驗(yàn)證L11變更執(zhí)行驗(yàn)，情況正11. 目的1.1. 確保當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更時(shí)，相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同應(yīng)得到修改，并應(yīng)把變更的要求通知項(xiàng)目經(jīng)理部及承包商。1.2. 確保設(shè)計(jì)和工程的各類更改得到識(shí)別及保持，對(duì)設(shè)計(jì)和工程的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。2. 適用范圍顧客要求的變更控制

2、、設(shè)計(jì)及工程方面的變更控制。3. 術(shù)語(yǔ)和定義3.1. 顧客：指接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人，本程序中僅指外部顧客。示例：購(gòu)買或租用本公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.2. 設(shè)計(jì)變更：指由設(shè)計(jì)單位或萬(wàn)創(chuàng)公司發(fā)出的，對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行的修改。3.3. 工程變更：指由工程供方、監(jiān)理單位提交項(xiàng)目經(jīng)理部或項(xiàng)目經(jīng)理部直接提出，在國(guó)家技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)許可范圍內(nèi)，出于提高質(zhì)量及降低成本目的，對(duì)工程做出的更改。4. 職責(zé)4.1. 設(shè)計(jì)部4.1.1. 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行初審、審核。4.1.2. 設(shè)計(jì)部第一負(fù)責(zé)人審定設(shè)計(jì)變更內(nèi)容。4.2. 項(xiàng)目經(jīng)理部4.2.1. 唯一有權(quán)向工程供方發(fā)出得到審批后的變更指令。4.2.3. 負(fù)責(zé)得到批準(zhǔn)后變

3、更的執(zhí)行跟蹤。4.2.4. 負(fù)責(zé)變更記錄的接受、發(fā)放、歸檔工作。4.2.5. 對(duì)于單項(xiàng)金額小于5萬(wàn)元（含）的變更，項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理有決策權(quán)。4.3. 成本管理部4.3.1. 負(fù)責(zé)變更成本測(cè)算。4.3.2. 成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審定單項(xiàng)大于5萬(wàn)元的變更測(cè)算。4.4. 銷售經(jīng)營(yíng)部4.4.1. 負(fù)責(zé)接收及評(píng)估顧客要求變更。4.4.2. 負(fù)責(zé)與顧客溝通變更內(nèi)容。4.4.3. 負(fù)責(zé)在得到批準(zhǔn)后與顧客簽署協(xié)議。4.5. 工程總監(jiān)4.5.1. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)單項(xiàng)金額在510萬(wàn)元（含）的變更。4.6. 總經(jīng)理4.6.1. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)單項(xiàng)大于10萬(wàn)元的變更。5. 工作程序5.3. 變更審批的基本原則是：5.3.1. 符合

4、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)書(shū)、銷售承諾、法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、公司成本控制要求、合同規(guī)定。5.3.2. 顧客提出的變更要求除確實(shí)屬于重大設(shè)計(jì)失誤外，原則上不予接受。5.4. 顧客要求變更審批過(guò)程5.4.1. 銷售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)接收顧客提出的變更要求，根據(jù)銷售承諾及對(duì)其他顧客的影響情況進(jìn)行評(píng)估，做出是否接受的判斷結(jié)論，并由項(xiàng)目銷售經(jīng)理批準(zhǔn)結(jié)論。不接受的，向顧客做出解釋并歸檔記錄。接受的，填寫(xiě)顧客要求變更審批單發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部。5.4.2. 項(xiàng)目經(jīng)理部組織現(xiàn)場(chǎng)工程師及設(shè)計(jì)師進(jìn)行可行性論證，做出是否可行的結(jié)論，不具備可行性的，在顧客要求變更審批單上簽署意見(jiàn)并經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理同意后反饋銷售經(jīng)營(yíng)部，由銷售經(jīng)營(yíng)部向顧客做出解釋并

5、歸檔記錄。具備可行性的，由成本管理部進(jìn)行成本測(cè)算后按審批權(quán)限送審。5.2.3.顧客要求變更審批權(quán)限:測(cè)算金額項(xiàng)目總經(jīng)理成本管理部經(jīng)理設(shè)計(jì)部經(jīng)理工程總監(jiān)公司總經(jīng)理<5力兀批準(zhǔn)510萬(wàn)元（含）審核批準(zhǔn)>10力兀審核批準(zhǔn)5.2.4. 經(jīng)審批不同意變更的，在顧客要求變更審批單上簽署意見(jiàn)并由項(xiàng)目經(jīng)理部反饋銷售經(jīng)營(yíng)部，由銷售經(jīng)營(yíng)部向顧客做出解釋并歸檔記錄，程序結(jié)束。5.2.5. 經(jīng)審批同意變更的，因顧客要求變更而產(chǎn)生的費(fèi)用一律由顧客承擔(dān)，由銷售經(jīng)營(yíng)部知會(huì)顧客簽署變更申請(qǐng)及確認(rèn)書(shū)（網(wǎng)上審批系統(tǒng)自動(dòng)生成），抄送財(cái)務(wù)管理部，審批過(guò)程結(jié)束。5.3. 設(shè)計(jì)變更審批過(guò)程5.3.1. 設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)在網(wǎng)上審批系

6、統(tǒng)中填寫(xiě)設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn)證單，并發(fā)起審批程序（設(shè)計(jì)單位發(fā)來(lái)的設(shè)計(jì)通知上必須經(jīng)萬(wàn)創(chuàng)公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署并加蓋設(shè)計(jì)部發(fā)文印章后方能下發(fā)）。a)設(shè)計(jì)通知發(fā)出前，主辦設(shè)計(jì)師必須:就設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)涉及到的專業(yè)技術(shù)問(wèn)題與公司相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行確認(rèn)。就變更發(fā)出時(shí)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)展情況進(jìn)行確認(rèn)。就變更對(duì)銷售承諾的影響狀況進(jìn)行確認(rèn)。已辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的項(xiàng)目，設(shè)計(jì)變更需要重新報(bào)建的，要就變更是否符合政府審批的有關(guān)規(guī)定與項(xiàng)目事務(wù)部進(jìn)行確認(rèn)。已領(lǐng)取預(yù)售許可證的項(xiàng)目，要就變更是否涉及銷售承諾的問(wèn)題與項(xiàng)目銷售組經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。原則上預(yù)售查丈完成后，不再辦理涉及面積變化的設(shè)計(jì)變更。b) 以上事項(xiàng)由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核確認(rèn)。

7、c) 經(jīng)論證不宜變更的事項(xiàng)，但因項(xiàng)目實(shí)際需要仍要變更的，必須經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。d) 經(jīng)審批不同意進(jìn)行變更的事項(xiàng)，設(shè)計(jì)變更程序終止，如果是設(shè)計(jì)院發(fā)出的設(shè)計(jì)通知，由主辦設(shè)計(jì)師回復(fù)設(shè)計(jì)院。5.3.3. 以上程序完成后，由主辦設(shè)計(jì)師將設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn)證單及設(shè)計(jì)通知一同發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部。5.3.4. 項(xiàng)目經(jīng)理部組織現(xiàn)場(chǎng)工程師進(jìn)行工程實(shí)施可行性論證，做出是否可行的結(jié)論，需修改的，在設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn)證單上簽署意見(jiàn)，由萬(wàn)創(chuàng)公司組織修改之后重新發(fā)出新版本設(shè)計(jì)通知。5.3.5. 可實(shí)施的變更，交成本管理部經(jīng)辦人進(jìn)行成本測(cè)算，測(cè)算費(fèi)用高于5萬(wàn)元的，要由成本管理部經(jīng)理審核。非建筑修改引起的結(jié)構(gòu)變更

8、，不需要測(cè)算，是否此類變更，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，但仍需現(xiàn)場(chǎng)成本人員會(huì)簽備5.3.6.具備可行性的設(shè)計(jì)通知，按以下權(quán)限審批:測(cè)算金額項(xiàng)目總經(jīng)理工程總監(jiān)公司總經(jīng)理<5力?；蚍墙ㄖ薷囊鸬慕Y(jié)構(gòu)變更批準(zhǔn)510萬(wàn)元(含)審核批準(zhǔn)>10力兀審核批準(zhǔn)5.3.7. 審批不同意，由項(xiàng)目經(jīng)理部填寫(xiě)驗(yàn)證欄，回復(fù)設(shè)計(jì)部，程序結(jié)束。5.3.8. 審批同意，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施，以設(shè)計(jì)通知形式下發(fā)。5.4. 工程變更審批過(guò)程5.4.1. 監(jiān)理單位發(fā)出的變更聯(lián)系單，總監(jiān)理工程師簽署后直接發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部。5.4.2. 承包商、供應(yīng)商發(fā)出的變更聯(lián)系單，統(tǒng)一由監(jiān)理單位給出基本可行性及施工合同意見(jiàn)，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見(jiàn)

9、后發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部。5.4.3. 項(xiàng)目經(jīng)理部判斷屬于設(shè)計(jì)問(wèn)題的，由項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由主辦工程師轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)部審核，并以設(shè)計(jì)通知的形式發(fā)出，后續(xù)流程按5.3執(zhí)行。5.4.4. 項(xiàng)目經(jīng)理部判斷屬于施工問(wèn)題的變更,項(xiàng)目經(jīng)理部主辦工程師直接在網(wǎng)上審批系統(tǒng)發(fā)起審批：a) 必須對(duì)變更發(fā)生時(shí)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)展情況進(jìn)行確定。b) 必須對(duì)變更是否涉及項(xiàng)目規(guī)劃改變及銷售承諾的問(wèn)題進(jìn)行評(píng)估。c) 必須對(duì)變更是否涉及規(guī)則報(bào)建問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)。5.5.2.設(shè)計(jì)通知：統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理部下發(fā)。5.4.5. 變更事項(xiàng)首先由主辦工程師組織現(xiàn)場(chǎng)工程師會(huì)審會(huì)簽5.4.6. 具備可行性的，工程變更審批單由成本管理部進(jìn)行成本測(cè)算后，按以下審批權(quán)限報(bào)批：測(cè)算金額項(xiàng)目總經(jīng)理成本管理部經(jīng)理工程總監(jiān)公司總經(jīng)理w5力?；蚬こ搪?lián)系單批準(zhǔn)510萬(wàn)元（含）審核批準(zhǔn)>10力兀審核批準(zhǔn)5.4.7. 經(jīng)審批不同意的，由項(xiàng)目經(jīng)理部回復(fù)變更提出單位或修改變更審批過(guò)程結(jié)束。5.4.8. 經(jīng)審批同意的，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施，以工程指令單或工程聯(lián)系單形式下發(fā)。5.5. 變更實(shí)施5.5.1. 工程變更：涉及費(fèi)用變化的，使用工程指令單。不涉及費(fèi)用變化的,使用工程聯(lián)系單。顧客要求變更審批結(jié)束后，統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理部以工程指令單或工程聯(lián)系單的形式發(fā)出。監(jiān)理單位、承包商、供應(yīng)商發(fā)出的變更聯(lián)系單審批結(jié)束后，以工