風險管控及隱患排查實施方案

1、風險管控及隱患排查實施方案編制人：審核人：審批人：東營市泰富石油化工有限公司。2。東營市泰富石油化工有限公司安全風險分級管控與故障排查治理實施方案一、目的為強化公司安全生產(chǎn)主體責任，提高危險源辨識及分級管控能力，切實做好公司風險分級管控和事故隱患排查工作。二、組織機構(gòu)風險主任:副主任:成員:風險評價領導小組設辦公室在安全設備部,xxx任辦公室主任,負責日常事務。職責：1. 負責對全公司危險源的辨識、風險評價、風險控制策劃的組織領導工作，同時各小組成員負責各自部門的危險辨識，風險評價和風險控制策劃。2. 根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小或復雜性實際情況，采用實用的危險源辨識和風險評價方法，綜合考慮風險控

2、制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定評價結(jié)果。采取新的控3. 針對評價結(jié)果，對風險分別按保持現(xiàn)行控制措施、制措施或制定目標與管理方案等進行控制策劃、明確控制、降低或消除風險的措施。三、風險評價支持文件及實施工具化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南（試用版）、化工企業(yè)事故隱患排查治理實施導則（試用版）、風險評價管理規(guī)定、工作危害分析（JHA）、安全檢查分析（SCD記錄表。四、確定風險評價范圍風險評價要覆蓋到整個的工作范疇，包括：常規(guī)、非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)區(qū)域的人員活動；所有進入作業(yè)區(qū)的設備設施；所有的作業(yè)場所。1、常規(guī)活動主要指正常生產(chǎn)、維護和服務活動、非常規(guī)活動主要指異常和緊急情況的活動；

3、2、所有進入作業(yè)區(qū)域的活動，包括正式員工、臨時員工、承包方、供應方以及外來參觀檢查人員的活動；3、所有進入作業(yè)區(qū)域的設施，即包括公司的設施，也包括承包方或外來人員的活動；4、所有場所，包括生產(chǎn)、儲存、使用和運輸?shù)人袌鏊?。另外，評價時還要考慮到過去，現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，比如，要作業(yè)的儲罐或管道曾經(jīng)儲存或運輸?shù)慕橘|(zhì)；將來萬一發(fā)生泄露時公司的應急處理方案等。五、確定風險評價方法所選擇的方法要簡單易行、可操作性強，容易為全體員工所接受，掌握，并且能和實際相結(jié)合，能真實的反應實際情況，找出實際的風險，所以選用的方法為工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）。無論是那種方法，都需要確定一個共

4、同的評價準則，以保證將來評價結(jié)果的一致性，公司所確定的風險評價準則一般從特定危害事件發(fā)生的可能性（L）和后果嚴重度（S）兩方面來確定，可能性可以特定危害事件發(fā)生頻率，員工勝任程度，有無制度或規(guī)程，有無定期檢查，有無監(jiān)測，報警、聯(lián)鎖等設施考慮；后果嚴重度可以是否違反法律規(guī)定、人員傷亡情況、財產(chǎn)損失情況、環(huán)境影響情況和聲譽影響情況等考慮。根據(jù)可能性和后果嚴重度的不同情況，將可能性和后果嚴重度分成不同的級別，兩者相乘，便是特定危害事件的風險程度（R），也確定了風險的級別。六、安全風險評價與事故隱患排查治理過程實施在使用工作危害分析和安全檢查表兩種方法時，為了充分進行辨識與評價，被評價部門一般需要列出

5、作業(yè)活動清單和工作區(qū)域、設備設施清單。作業(yè)活動清單一般由各部門按崗位列出。在列作業(yè)活動清單時，主要列出被評價部門自身的作業(yè)活動，常規(guī)的作業(yè)活動操作，工藝流程更改、巡檢、維護等一般比較容易列出，值得注意的是異常和緊急情況時的作業(yè)活動也要列出，不要遺漏，列出清單后，根據(jù)作業(yè)活動清單由工作小組運用工作業(yè)危害分析法對每一項作業(yè)活動進行逐個分析、評價。6工作區(qū)域/設備設施清單一般由被評價部門按作業(yè)區(qū)域列出，在列出工作區(qū)域/設備設施清單時，被評價部門可能有不同的工作區(qū)域或裝置，應將每個區(qū)域列出，并且還要列出每個區(qū)域的有毒有害材料/物質(zhì)、設施以及其他的工具，如空氣呼吸器、便攜式可燃氣體檢測儀等。列出清單后，

6、對每一個工作區(qū)域、每個區(qū)域的有毒有害物質(zhì)/材料、設備設施及其他工具要進行安全檢查表分析。應該注意的是；在分析時，首先要針對現(xiàn)狀進行分析，把現(xiàn)存的危害和偏差逐一找出。比如，編制某一規(guī)格反應器的安全檢查表，在對現(xiàn)狀分析時，如有10臺同規(guī)格的反應器，就要對10臺反應器逐一進行分析，其次針對其可能發(fā)生的偏差與后果分析，可用一個檢查表，找出此規(guī)格的反應器可能發(fā)生的偏差與后果，進而進行風險評價。七、進度及效果控制風險評價工作是一項繁雜的工作，需要公司領導的高度重視和支持，整項風險評價工作是由風險評價工作組組織，以每個部門為單位來實施的，這需要安全部專人布置、檢查工作的進展情況，以保證每個部門在規(guī)定的時間內(nèi)

7、、正確地實施風險評價。八、結(jié)果的核實與匯總由于參與風險評價每位員工經(jīng)驗不同，取分標準很難一致，所以工作小組需要對評價結(jié)果進行核實與匯總，核實與匯總時，工作小組一般要分層進行，先由被評價部門分別匯總、核實，然后將確定的一定分值以上（比如10分以上）的風險報至領導小組，由領導小組來核實和匯總，確定公司的重大風險，并列出清單。九、事故隱患治理與控制的策劃公司實施風險管理的目的是為了控制風險，對識別出來的風險要建立事故隱患治理臺賬，并采取措施進行控制。措施一般有一下幾類：一類是馬上要整改的，應根據(jù)風險制定目標、指標、管理方案并予以實施，目標、指標、管理方案多從硬件上著手，比如，在計劃的事件內(nèi)進行檢修，

8、在計劃的時間內(nèi)更換一段腐蝕的管線等，管理方案要明確完成的時間、負責人或負責部門、所選用的方法以及所需要的資料等。另一類是由于沒有相應的規(guī)定或執(zhí)行不好或問題沒有及時發(fā)現(xiàn)、糾正的，一般從管理上加以控制，沒有相應規(guī)定的要建立規(guī)定，規(guī)定執(zhí)行不好的加強考核；問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，糾正的、加強檢查與整改。還有一類是已在公司控制之中的，那就進行維持管理。風險評價的結(jié)果除了反應風險的級別外，還會反映出一些實際存在的危害、現(xiàn)在的控制措施以及建議/改正的控制措施，對實際存在的危害，尤其是現(xiàn)場存在的危害，應馬上采取預防和控制措施，如編制管理措施、現(xiàn)場處置方案或作業(yè)指導書等，以達到對風險的控制。8。十、持續(xù)與改進工作小組

9、每隔一定時間或發(fā)生重大變更時，要重新進行風險評價，而重新進行風險評價，一方面包括對原有風險評價的結(jié)果進行評審，另一方見面是具體要進行的風險評價。所謂風險評價的評審主要指所識別出的風險有沒有變化，所采取的措施是否充分有效，具體要進行的風險評價也包括幾種情況，一種是對新的風險，比如新、改、擴建項目、引進新工藝、新設備等，要及時進行風險評價；另一種是對變化了的風險，比如公司通過實施管理方案控制的風險；風險發(fā)生了變化，也要及時進行風險評價；還有一種常規(guī)的風險，需要在一定的時間間隔內(nèi)進行風險評價的評審，可以每年進行一次，對常規(guī)的風險，重點要對現(xiàn)狀進行評價，也就是對客觀存在的作業(yè)行為、作業(yè)場所、設備設施進行評價。另外，風險評價的范圍包括所有進入作業(yè)場所人員的活動，所有進入作業(yè)場所的設備設施，但由于外來人員和外來設施的不固定性，公司在集中進行風險評價時較難進行，公司應對其提出明確要求，比如，要求在作業(yè)前進行風險評價，對評價出的風險采取相應的控制措施，在具體實施作業(yè)活動之前，對其進行教育和檢查，檢查其風險評價的結(jié)果