危險廢物要求規(guī)范化管理系統(tǒng)指標體系

1、實用文檔工業(yè)危險廢物產生單位規(guī)范化管理指標及抽查表檢查時間：年月日單位/地址：法定代表人：檢查人員：姓名/單位：主持檢查人員：姓名：記錄員：姓名：時至年月日時被調查人姓名：姓名/單位：姓名/單位執(zhí)法證件號：執(zhí)法證件號：注：1.檢查組應當至少包括兩名具有執(zhí)法證件的人員，可邀請專家參與檢查。2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。3.對廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。4.標注“i的應重點核查，達標的計“2”，基本達標計“1”，不達標計“-1”；其余項目達標的計“2”，基本達標計“1”，不達標計“0”。5.備注欄可對檢查情況進行簡要記錄。6.對產生單位，未自行利用處置危險廢物的，對相應欄

2、目以達標計文案大全實用文檔檢查項目檢查主要內容達標情況達標標準檢查方法備注達標基本達標不達標一、污染環(huán)境防治責任制度（固體廢物污染環(huán)境防治法，簡稱固廢法第三十條）1.*產生工業(yè)固體廢物的單位應當建立、健全污染環(huán)境防治責任制度，采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。建立了責任制，負責人明確、責任清晰，負責人熟悉危險廢物管理相關法規(guī)、制度、標準、規(guī)范?，F(xiàn)場檢查，查看相關管理制度。二、標識制度（固廢法第五十二條）2.*危險廢物的容器和包裝物必須設置危險廢物識別標志。依據(jù)危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-2001）附錄A和環(huán)境保護圖形標志-固體廢物貯存（處置）場（GB15562.2-1995所示

3、標簽設置危險廢物識別標志；已設置但不規(guī)范的為基本達標；未設置的為不達標?，F(xiàn)場核查。3.收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設施、場所，必須設置危險廢物識別標志。三、管理計劃制度（固廢法第五十三條）4.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物產生量和危害性的措施。制定了危險廢物管理計劃：內容齊全，危險廢物的廣生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產生量、利用處置方式描述清晰；報環(huán)保部門備案；及時申報了重大改變。查看危險廢物管理計劃。5.危險廢物管理計劃包括危險廢物貯存、利用、處置措施。6.報所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。危險廢物管理計劃內容后重大改變的，應當及時申報。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門

4、。文案大全實用文檔四、申報登記制度（固廢法第五十三條）7.*如實地向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、處置等后關資料。如實申報（可以是專門的危險廢物申報或納入排污申報中一笄申報）；內容齊全；能提供證明材料，證明所申報數(shù)據(jù)的真實性和合理性。如關于危險廢物產生和處理情況的日常記錄等詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。核查相關證明材料8.申報事項有重大改變的，應當及時申報。及時申報了重大改變。五、源頭分類制度（固廢法第五十八條）9.*按照危險廢物特性分類進行收集、貯存。危險廢物包裝容器上標識明確；危險廢物按種類分別存放，且不同類廢物間有明顯的間隔（如過道等

5、）。現(xiàn)場核查。六、轉移聯(lián)單制度（固廢法第五十九條）10.*在轉移危險廢物前，向劃、保部門報批危險廢物轉移計劃，并得到批準。有獲得環(huán)保部門批準的轉移計劃。查看批準的轉移計劃，并詢問環(huán)保部門。11.轉移危險廢物的，按照危險廢物轉移聯(lián)單管理辦法宿關規(guī)定，如實填寫轉移聯(lián)單中產生單位欄目，并加蓋公章。按照實際轉移的危險廢物，如實填寫危險廢物轉移聯(lián)單?，F(xiàn)場查看聯(lián)單，并結合環(huán)評文件、臺帳記錄等材料進行核對。12.轉移聯(lián)單保存齊全。2010年，截止檢查日期前的危險廢聯(lián)單齊全?，F(xiàn)場查看聯(lián)單，可與申報登記數(shù)據(jù)核對。文案大全實用文檔七、經營許可證制度（固廢法第五十七條）13.轉移的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢

6、物經營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。除貯存和自行利用處置的，全部提供或委托給持危險廢物經營許可證的單位。可與申報登記數(shù)據(jù)及其證明材料，以及轉移聯(lián)單等進行核對。14.有與危險廢物經營單位簽訂的委托利用、處置危險廢物合同。有與持危險廢物經營許可證的單位簽訂的合同。核查臺向后效性及廢物接受單位的危險廢物經營許可證（復印件）。八、應急預案備案制度（固廢法第八十一條）15.制定了意外事故的防范措施和應急預案。有意外事故應急預案（綜合性應急預茉后要求或有專門應急預案）。查有應急預案。16.向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。在當?shù)丨h(huán)保部門備案。詢問當?shù)丨h(huán)保部門。17.按照

7、預案要求每年組織應急演練。上年度組織應急預案演練。查看應急預案演練記錄。九、貯存設施管理（固廢法笫十二條、第五十八條）18.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。查看環(huán)評批復、驗收報告等。19.*符合危險廢物貯存污染控制標準的有美要求。貯存場所地面須作硬化處理，場所應用雨棚、圍堰或圍墻；設置廢水導排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設施處理；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，還設置泄露液體收集裝置；場所應當設置警示標志。裝載危險廢物的容器完好無損?，F(xiàn)場核查。20.*貯存期限不超過一年；延長貯存期限的，報經環(huán)保部門批準。危險廢物貯存不超過一年；超過一年的經環(huán)保部門

8、批準。現(xiàn)場查看相關危險廢物識別標志（應當填寫日期）。21.未混合貯存性質不相容用未經安全性處置的危險廢物。做到分類貯存?，F(xiàn)場查有。22.未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。做到分類貯存?，F(xiàn)場查看。文案大全實用文檔九、貯存設施管理（固廢法笫十二條、第五十八條）23.建立危險廢物貯存臺賬，并如實記錄危險廢物貯存情況。有臺賬，并如實記錄危險廢物貯存情況?，F(xiàn)場查看臺賬，并與貯存情況核對。十、利用設施管理（固廢法笫十二條）24.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。查看環(huán)評批復、驗收報告等。25.建立危險廢物利用臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況。有臺賬，并如實記錄危險

9、廢物利用情況。查看臺賬記錄。26.*定期對利用設施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合相關標準要求。監(jiān)測頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染排放符合相關標準要求者為達標。監(jiān)測頻次不符合要求，有當年環(huán)境監(jiān)測報告（年初檢查的，有上年度報告），并且污染物排放符合相關標準要求者為基本達標。其余為不達標。根據(jù)劃、評批復的要求，對照相關標準查看環(huán)境監(jiān)測報告。廣、處置設施管理（固廢法第十三條、五十五條）27.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。查看環(huán)評批復、驗收報告等材料。28.建立危險廢物處置臺賬，并如實記錄危險廢物處置情況有臺賬，并如實記錄危險廢物處置情況。查看臺

10、賬記錄，并與處置情況核對。29.*定期對處置設施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合危險廢物焚燒污染控制標準、危險廢物填埋污染控制標準等相關標準要求。后環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關標準要求。對照相關標準查看環(huán)境監(jiān)測報告。文案大全實用文檔十二、業(yè)務培訓（關于進一步加強危險廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的意見（環(huán)發(fā)201119號第（五）條）30.危險廢物產生單位應當對本單位工作人員進行培訓。相關管理人員和從事危險廢物收集、運送、暫存、利用和處置等工作人員掌握國家相關法律法規(guī)、規(guī)章和有美規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位指定的危險廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應急預案等各項要求；掌握危險廢物分類收集、運送、暫存的

11、正確方法和操作程序。查看培訓計劃和培訓記錄。合計綜合評估：達標口基本達標口不達標口綜合評估標準：1 .滿分為60分。50分以上為達標；40-49分為基本達標；40分以下為不達標。2 .第13條、14條為否決項；即該項/、達標，則綜合評估為不達標。3、考核年度內每次環(huán)境污染事故扣除10分；造成重大環(huán)境污染事故或人員傷亡的，綜合評估為不達標。地方環(huán)保部門檢查頻次:是否進行環(huán)保驗收:文案大全實用文檔危險廢物（含醫(yī)療廢物）經營單位規(guī)范化管理指標及抽查表檢查時間：年月日時至年月日時單位/地址：被調查人姓名:姓名/單位：執(zhí)法證件號：執(zhí)法證件號：姓名/單位:法定代表人：檢查人員：姓名/單位:主持檢查人員：姓

12、名：記錄員：姓名：注：1.檢查組應當至少包括兩名具有執(zhí)法證件的人員，可邀請專家參與檢查。2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。3.對廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。4.標注“i的應重點核查，達標的計“2”，基本達標計“1”，不達標計“-1”；其余項目達標的計“2”，基本達標計“1”，不達標計“0”。5.備注欄可對檢查情況進行簡要記錄。6.危險廢物經營單位在利用處置危險廢物同時產生新的危險廢物的，應執(zhí)行危險廢物產生單位的“管理計劃制度”和“申報登記制度”。7、檢查的主要內容不適用的，對相關欄目以達標計。文案大全實用文檔檢查項目檢查主要內容達標情況達標標準檢查方法備注達標基本達標不達

13、標一、經營許可證制度（固體廢物污染環(huán)境防治法，簡稱固廢法）第五十七條；危險廢物經營許可證管理辦法（簡稱許可證辦法）第二十條）1.從事收集、貯存、利用和處置危險廢物經營活動的單位，依法申請領取了危險廢物經營許可證。具有與其經營范圍相對應的環(huán)保部門頒發(fā)的危險廢物經營許可證。查看其危險廢物經營許可證。2.領取危險廢物收集經營許可證的單位，應當與處置單位簽訂接收合同，并獎收集的廢礦物和廢棄饃鎘電池在90個工作日內提供或者委托給處置單位處置。（僅適用于持危險廢物收集經營許可證的單位）簽訂了符合要求的合同，并能在90個工作日內將廢礦物和廢銀鎘電池轉移給上述單位。查看接收合同和危險廢物經營許可證復印件，查看

14、經宮范圍；查看經營情況記錄簿。3.按照危險廢物經營許可證規(guī)定從事危險廢物收集、貯存、利用、處置的經營活動。嚴格按照危險廢物經營許可證規(guī)定從事經營活動。對照所持危險廢物經營許可證的相關規(guī)定核對是否按要求從事活動。二、標識制度（固廢法第五十二條）4.*危險廢物的容器和包裝物必須設置危險廢物識別標志。依據(jù)危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-2001）附錄A、環(huán)境保護圖形標志-固體廢物貯存（處置）場（GB15562.2-1995）醫(yī)療廢物專用包裝物、容器標準和警示標識規(guī)定所示標簽設置危險廢物識別標志的為達標；已設置但不規(guī)范的為基本達標；未設置的為不達標?，F(xiàn)場核查。5.收集、貯存、運輸、利用、處置

15、危險廢物的設施、場所，必須設置危險廢物識別標志。三、管理計劃制度（固廢法第五十三條）6.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物產生量和危害性的措施。制定了危險廢物管理計劃；內容齊全；報環(huán)保部門備案；及時申報了重大改變。查看危險廢物管理計劃。7.危險廢物管理計劃包括危險廢物貯存、利用、處置措施。8.報所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。文案大全實用文檔9.危險廢物管理計劃內容后重大改變的，應當及時申報。制定了危險廢物管理計劃；內容齊全，危險廢物的廣生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產生量、利用處置方式描述清晰；報環(huán)保部門備案；及時申報了重大改變。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。四、申報登記制度（固廢

16、法第五十三條）10.如實地向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、處置等有關資料。如實申報（可以是專門的危險廢物申報或納入排污申報中一笄申報）；內容齊全；能提供證明材料，證明所申報數(shù)據(jù)的真實性和合理性。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。核查相關證明材料11.申報事項有重大改變的，應當及時申報。及時申報了重大改變。五、轉移聯(lián)單制度（固廢法第五十九條）12.*按照危險廢物轉移聯(lián)單管理辦法有關規(guī)定，如實填寫轉移聯(lián)單中接受單位欄目，并加蓋公章。按照實際接收的危險廢物，如實填寫危險廢物轉移聯(lián)單?，F(xiàn)場查看聯(lián)單，并與經營情況記錄等進行核對。13.轉移聯(lián)單保存齊全，并

17、與危險廢物經營情況記錄簿同期保存。當年截止檢查日期前的危險廢物轉移聯(lián)單齊全。根據(jù)經營情況記錄簿逐一進行核對。14.需轉移給外單位利用或處置的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。利用處置過程產生但不能自行利用處置的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經營許可證的單位根據(jù)危險廢物經營情況記錄簿逐一核對。（如核查焚燒飛灰的去向）15.有與14中的危險廢物經營單位簽訂的委托利用、處置危險廢物合同。有與持危險廢物經營許可證的單位簽訂的合同。查有合同。文案大全實用文檔六、應急預案備案制度（固廢法第八"一條）16.*參照危險廢物經營單位編制應急預案

18、指南（原環(huán)保總局公告2007年第48號），制定了意外事故的防范措施和應急預案。宿意外事故應急預案。查有應急預案。17.向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。在當?shù)丨h(huán)保部門備案。詢問當?shù)丨h(huán)保部門。18.按照預案要求每年組織應急演練。上年度組織應急預案演練。查看應急預案演練記錄。七、貯存設施管理（固廢法笫十二條、第五十八條）19*.貯存期限不超過一年；延長貯存期限的，報經環(huán)保部門批準。危險廢物貯存小超過一年；超過一年的經環(huán)保部門批準。查看經營情況記錄簿。20.*分類收集、貯存危險廢物，未混合貯存性質不相容而未經安全性處置的危險廢物，裝載危險廢物的容器完好無損。做到分類貯存。裝載危險

19、廢物的容器和包裝物無破損、泄漏和其他缺陷。現(xiàn)場核查。21.未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。做到分類貯存?，F(xiàn)場查看。八、利用設施管理（固廢法笫十二條）22.*按照有美要求定期對利用處置設施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合危險廢物焚燒污染控制標準、危險廢物填埋污染標準、危險廢物集中焚燒工程建設技術規(guī)范等相關標準要求。監(jiān)測頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關標準要求者為達標。監(jiān)測頻次不符合要求，當年后環(huán)境監(jiān)測報告（年初檢查的，有上年度報告），并且污染物排放符合相關標準要求者為基本達標。其余為不達標。對照相關標準查看環(huán)境監(jiān)測報告。有關監(jiān)測頻次可按相關標準，環(huán)評及經營許可證的相關要求

20、執(zhí)行。23.填埋危險廢物的經營設施服役期屆滿后，危險廢物經營單位應當對填埋過危險廢物的土地采取封閉措施，并在劃定的封閉區(qū)域設置永久性標記。對封場的填埋場采取封閉措施，設置了永久性標記?，F(xiàn)場查看。文案大全實用文檔九、運行安全要求（許可辦法第五條）24.*危險廢物（醫(yī)療廢物除外）入廠時進行特性分析。對所接收的每種危險廢物都進行了危險特性分析。查看分析記錄。25.*定期對處置設施、監(jiān)測設備、安全和應急設備、以及運行設備等進行檢查，發(fā)現(xiàn)破損，應及時采取措施清理更換，應對環(huán)境監(jiān)測和分析儀器進行校正和維護。定期對相關設施進行檢查和維護。查有檢查和維護記錄。26.*按照培訓計劃定期對危險廢物利用處置的管理人員、操作人員和技術人員的培訓。制定了培訓計劃，并開展相關培訓。單位負責人、相關管理人員和從事危險廢物收集、運送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國家相關法律法規(guī)、規(guī)章和有關規(guī)范，莊文件的規(guī)定；熟悉本單位指定的危險廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應急預案等各項要求；掌握危險廢物分類收集、運送、暫存的正確方法和操作程序。查看培訓計劃和培訓記錄。十、記錄和報告經營情況制度（固廢法第五十七條、六十四條；許可證辦法第十八條）27.*參照危險廢物經營許可證記錄和報告經營情況指南（環(huán)境保護部公告2009年第55號），建立危