用友U8-ERP供應鏈系統(tǒng)實操培訓

1、用友U8-ERP供應鏈系統(tǒng)實操培訓1 1、基礎(chǔ)設(shè)置操作、基礎(chǔ)設(shè)置操作 當我們的賬套和環(huán)境都搭建起來后，就需要完善我們的各項基礎(chǔ)資料。設(shè)置基礎(chǔ)檔案就是把手工資料經(jīng)過加工整理，根據(jù)本單位建立信息化管理的需要，建立軟件系統(tǒng)應用平臺，是手工業(yè)務的延續(xù)和提高部門檔案人員檔案客戶分類供應商分類存貨分類計量單位倉庫檔案物料清單客戶檔案供應商檔案存貨檔案成件套當我們的企業(yè)賬套建立起來后，需要用操作員的身份登錄軟件,（操作員，有密碼就輸入沒有就不用輸，選擇對應的賬套，然后是操作日期，根據(jù)業(yè)務的日期去做更改）現(xiàn)在需要完善企業(yè)的的基礎(chǔ)資料，首先要清楚企業(yè)部門構(gòu)成，（基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員機構(gòu)部門檔案增加填寫部門編

2、號和部門名稱填寫完畢后保存退出）（注：部門檔案增加后，不可修改部門編碼，已經(jīng)使用過的部門無法刪除，如果公司部門組織有變動，只能新增新的組織結(jié)構(gòu)，原來的部門檔案不再使用）職員檔案主要用于設(shè)置企業(yè)各職能部門中需要進行核算和業(yè)務管理的職員信息?；A(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員人員人員檔案增加填寫標紅的選項填寫完畢后保存退出（注：選擇新增人員所屬末級部門，填入必填選項后，所有人員必須勾選業(yè)務員選項，若所增加人員需要進入系統(tǒng)操作軟件，還需要勾選操作員選項,人員檔案增加后，編碼不允許修改，所屬部門可以根據(jù)情況實際修改，使用過人員檔案無法刪除）企業(yè)可以根據(jù)自身管理的需要對供應商進行分類管理，建立供應商分類體系?？蓪?/p>

3、供應商按行業(yè)、性質(zhì)等進行劃分，便于管理了解和區(qū)分?；A(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息供應商分類增加填寫分類編碼和分類名稱填寫完畢后保存退出(注：客戶檔案增加后，編碼不可修改，其他信息均可修改，客戶檔案使用無法刪除）設(shè)置往來供應商的檔案信息，以便于對供應商資料管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析。便于了解和管理?；A(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息供應商檔案增加填寫供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱和所屬分類填寫完畢后保存退出（注：供應商檔案使用后，只可以修改供應商名稱和所屬分類，不能刪除檔案）設(shè)置客戶檔案客戶分類和客戶檔案的設(shè)置路徑和方法一樣?。ǖ侨绻@邊是需要在后續(xù)的銷售業(yè)務里面開專用發(fā)票，就必須在客戶檔案里填寫

4、客戶的開戶銀行和開票信息）企業(yè)可以根據(jù)對存貨的管理要求對存貨進行分類管理，以便于對業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。存貨分類（最多可分級，編碼總長不能超過12位），基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類點擊增加填寫分類編碼和分類名稱填寫完畢后保存退出計量單位組分無換算、浮動換算、固定換算三種類別，每個計量單位組中有一個主計量單位、多個輔助計量單位，可以設(shè)置主輔計量單位之間的換算率；無換算計量單位組：在該組下的所有計量單位都以單獨形式存在，各計量單位之間不需要輸入換算率，系統(tǒng)默認為主計量單位。浮動換算計量單位組：設(shè)置為浮動換算率時，可以選擇的計量單位組中只能包含兩個計量單位。此時需要將該計量單位組中的主計量單位、輔計

5、量單位顯示在存貨卡片界面上。固定換算計量單位組：設(shè)置為固定換算率時，可以選擇的計量單位組中才可以包含兩個（不包括兩個）以上的計量單位，且每一個輔計量單位對主計量單位的換算率不為空。此時需要將該計量單位組中的主計量單位顯示在存貨卡片界面上。1基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨計量單位點擊分組增加填寫計量單位組編碼和計量單位組名稱選擇計量組類別填寫完畢后保存退出基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨計量單位點擊單位增加填寫計量單位編碼和計量單位名稱填寫完畢后保存退出1.基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案產(chǎn)成品在存貨檔案基本信息頁簽，存貨編碼為系統(tǒng)自動編號，不可人為修改，錄入存貨標準名稱，計量單位組選擇換算單位組根據(jù)（企業(yè)需求選擇換算率

6、）（組合裝類產(chǎn)品為無換算單位組），存貨屬性勾選 內(nèi)銷、自制、生產(chǎn)耗用、ATO原料檔案原料檔案只需要錄入存貨檔案基本信息即可，計量單位為無換算組，存貨屬性選擇 內(nèi)銷、采購、生產(chǎn)耗用，存貨檔案保存后，編碼不允許修改，名稱、所屬分類可以隨時修改，檔案使用后計量單位、批次屬性、自由項屬性不可修改，檔案不能刪除在存貨檔案中新增包裝物檔案后，應在包裝自由項檔案中增加對應的檔案。1基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案其他自定義項2進入自定義項頁面存貨包裝自由項點擊檔案按鈕，增加包裝檔案自定義值保存退出物料清單（物料清單（BOM） 業(yè)務工作生產(chǎn)制造物料清單物料清單維護物料清單資料維護進入物料清單維護界面后，點擊增加按鈕在物料清單

7、編輯界面，母件編碼選擇對應產(chǎn)品，子件編碼選擇對應原料。版本說明錄入企業(yè)內(nèi)部存貨代碼，版本日期及子件生效日期必須一致，如果同一天增加多個版本，版本日期不可重復，應作對應修改,所有子件供應類型均為入庫倒沖.例如：子件倉庫編碼為車間現(xiàn)場倉，若子件是水，倉庫編碼為水電能源倉，領(lǐng)料部門均為生產(chǎn)車間部門物料清單信息錄入完畢后（供應類型必須修改，倉庫編碼、領(lǐng)料部門必須錄入）保存審核即可，物料清單被使用后無法刪除，變更后，變更信息只對變更后新做生產(chǎn)訂單生效會計科目是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表的基礎(chǔ)。會計科目是對會計對象具體內(nèi)容分門別類進行核算所規(guī)定的項目。會計科目是一個完整的體系，它是區(qū)別于流水

8、賬的標志，是復式記賬和分類核算的基礎(chǔ)。會計科目設(shè)置的完整性影響著會計過程的順利實施，會計科目設(shè)置的層次深度直接影響會計核算的詳細、準確程度。1，新增科目進入會計科目的界面（例如：右擊一下銀行存款點擊增加然后先輸入銀行存款前面的四位編碼+二級科目的編碼 100201，再輸入科目名稱點擊確定）21212、修改科目選擇要修改的科目，單擊修改按鈕或雙擊該科目，即可進入會計科目修改界面，可以在此對需要修改的會計科目進行調(diào)整。提示提示沒有會計科目設(shè)置權(quán)的用戶只能在此瀏覽科目的具體定義，而不能進行修改。已使用的科目可以增加下級，新增第一個下級科目為原上級科目的全部屬性。在填制憑證時，除了摘要、科目、金額等主

9、要信息外，還有許多輔助信息來說明此項業(yè)務的情況，如：若科目為部門輔助核算科目，需要錄入此項業(yè)務發(fā)生的部門，這可以通過設(shè)置輔助核算來實現(xiàn)。但除此之外，在實際業(yè)務中還需要錄入如其他輔助信息，科目自定義項是由用戶在會計科目處自由設(shè)置并在填制憑證中自由錄入的科目輔助項。1在會計科目的界面點擊需要增加輔助核算的科目修改選擇（客戶往來）確定退出然后您這邊會看到應收賬款科目的輔助核算欄里有客戶往來的字樣(目的是便于查詢客戶明細賬）2 2、銷售業(yè)務參考手冊、銷售業(yè)務參考手冊銷售業(yè)務流程圖銷售業(yè)務流程圖流程說明流程說明：銷售人員在和客戶簽訂銷售合同就，將合同信息錄入系統(tǒng)銷售訂銷售人員在和客戶簽訂銷售合同就，將合

10、同信息錄入系統(tǒng)銷售訂單，并標注客戶需求，審核后，由技術(shù)人員生成生產(chǎn)訂單，根據(jù)單，并標注客戶需求，審核后，由技術(shù)人員生成生產(chǎn)訂單，根據(jù)客戶需求選擇相應的客戶需求選擇相應的BOM版本號，進行生產(chǎn)，生產(chǎn)完畢后，由銷版本號，進行生產(chǎn)，生產(chǎn)完畢后，由銷售人員填制銷售發(fā)貨單通知倉庫出庫，倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單辦理售人員填制銷售發(fā)貨單通知倉庫出庫，倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單辦理出庫手續(xù)，出庫完成后，由財務人員根據(jù)銷售出庫單在系統(tǒng)生成出庫手續(xù)，出庫完成后，由財務人員根據(jù)銷售出庫單在系統(tǒng)生成銷售銷售發(fā)票發(fā)票銷售訂單銷售訂單反映由購銷雙方確認的客戶要貨需求的單據(jù)，它可以是企業(yè)銷售合同中關(guān)于反映由購銷雙方確認的客戶要貨需求的單

11、據(jù)，它可以是企業(yè)銷售合同中關(guān)于貨物的明細內(nèi)容，也可以是一種訂貨的口頭協(xié)議貨物的明細內(nèi)容，也可以是一種訂貨的口頭協(xié)議1 1.業(yè)務工作業(yè)務工作供應鏈供應鏈銷售管理銷售管理銷售訂貨銷售訂貨銷售訂單銷售訂單2.點擊銷售訂單，進入銷售訂單的界面點擊銷售訂單，進入銷售訂單的界面進入銷售訂單界面，點擊增加按鈕，錄入銷售類型、客戶信息、部門信息、業(yè)務員信息、進入銷售訂單界面，點擊增加按鈕，錄入銷售類型、客戶信息、部門信息、業(yè)務員信息、存貨開票信息、存貨信息、凈重、包裝、數(shù)量、單價、客戶需求（備注存貨開票信息、存貨信息、凈重、包裝、數(shù)量、單價、客戶需求（備注）其中包裝信息應其中包裝信息應從檔案中選擇，不得人為輸

12、入，銷售訂單信息錄入完畢后保存，審核從檔案中選擇，不得人為輸入，銷售訂單信息錄入完畢后保存，審核銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)查核并確認查核并確認ATOATO銷售訂單和出口訂單的訂單數(shù)量，并自動生成生產(chǎn)訂單銷售訂單和出口訂單的訂單數(shù)量，并自動生成生產(chǎn)訂單1.1.業(yè)務工作業(yè)務工作生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單維護生產(chǎn)訂單維護生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單銷售訂單轉(zhuǎn)生銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)產(chǎn)2.2.進入銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)界面后，可以輸入客戶、存貨等信息進行過濾進入銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)界面后，可以輸入客戶、存貨等信息進行過濾在上步操作中點擊查詢按鈕，進入銷售訂單選擇界面，（選擇需要下達生產(chǎn)的銷售訂單后，在上步操作中點擊查詢

13、按鈕，進入銷售訂單選擇界面，（選擇需要下達生產(chǎn)的銷售訂單后，如果是正常生產(chǎn)，類型選擇如果是正常生產(chǎn)，類型選擇 標準，如果是分裝類型選擇非標準）標準，如果是分裝類型選擇非標準）生產(chǎn)訂單類型選擇完畢后，根據(jù)實際情況，對實際下達生產(chǎn)數(shù)量作出相應修改生產(chǎn)訂單類型選擇完畢后，根據(jù)實際情況，對實際下達生產(chǎn)數(shù)量作出相應修改信息錄入完畢后，點擊保存按鈕，生成生產(chǎn)訂單，會出現(xiàn)一個生單成功的方框消息信息錄入完畢后，點擊保存按鈕，生成生產(chǎn)訂單，會出現(xiàn)一個生單成功的方框消息。生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單BOM版本選擇版本選擇生產(chǎn)訂單生成后，如果是標準訂單，需要修改生產(chǎn)訂單生成后，如果是標準訂單，需要修改BOM版本，如果版本，如果

14、是非標準訂單（分裝訂單），需要修改子件信息。是非標準訂單（分裝訂單），需要修改子件信息。1.業(yè)務工作業(yè)務工作生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單維護生產(chǎn)訂單維護生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單輸入生產(chǎn)訂單輸入進入生產(chǎn)訂單頁面后，可以進行翻頁或者直接輸入生產(chǎn)訂單號找到上步生成的生產(chǎn)訂單，進入生產(chǎn)訂單頁面后，可以進行翻頁或者直接輸入生產(chǎn)訂單號找到上步生成的生產(chǎn)訂單，找到生產(chǎn)訂單后，點擊修改按鈕找到生產(chǎn)訂單后，點擊修改按鈕如果是標準生產(chǎn)訂單，首先要錄入表頭的部門信息（生產(chǎn)部門）、表體部門信息（生產(chǎn)部如果是標準生產(chǎn)訂單，首先要錄入表頭的部門信息（生產(chǎn)部門）、表體部門信息（生產(chǎn)部門），然后根據(jù)表體備注信息（

15、客戶需求），選擇對應門），然后根據(jù)表體備注信息（客戶需求），選擇對應BOM版本版本信息錄入完畢后，確認準確無誤后，保存、審核信息錄入完畢后，確認準確無誤后，保存、審核如果是非標準生產(chǎn)訂單（分裝生產(chǎn)），點擊修改按鈕后，首先要錄入表頭的部門信息（生如果是非標準生產(chǎn)訂單（分裝生產(chǎn)），點擊修改按鈕后，首先要錄入表頭的部門信息（生產(chǎn)部門）、表體部門信息（生產(chǎn)部門），產(chǎn)部門）、表體部門信息（生產(chǎn)部門），BOM選擇選擇不選選擇選擇不選信息錄入完畢后，先保存生產(chǎn)訂單，不要審核，然后點擊信息錄入完畢后，先保存生產(chǎn)訂單，不要審核，然后點擊 子件子件 按鈕，進入子件界面點擊按鈕，進入子件界面點擊修改按鈕修改按鈕，刪

16、除子件界面由默認刪除子件界面由默認BOM自動帶出的所有信息后，填入此次分裝生產(chǎn)所需要用到的成品自動帶出的所有信息后，填入此次分裝生產(chǎn)所需要用到的成品信息（成品編碼、凈重、包裝、批號、數(shù)量）信息（成品編碼、凈重、包裝、批號、數(shù)量）子件信息錄入完畢后，點擊保存按鈕，然后審核本張生產(chǎn)訂單子件信息錄入完畢后，點擊保存按鈕，然后審核本張生產(chǎn)訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單企業(yè)執(zhí)行與客戶簽訂的銷售合同或銷售訂單，將貨物發(fā)往客戶的行為，是企業(yè)執(zhí)行與客戶簽訂的銷售合同或銷售訂單，將貨物發(fā)往客戶的行為，是銷售業(yè)務的執(zhí)行階段銷售業(yè)務的執(zhí)行階段1業(yè)務工作業(yè)務工作供應鏈供應鏈銷售管理銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨發(fā)貨單發(fā)貨單2進入

17、發(fā)貨單界面后，點擊增加按鈕下半部分的三角符號，選擇銷售訂單生成發(fā)貨單進入發(fā)貨單界面后，點擊增加按鈕下半部分的三角符號，選擇銷售訂單生成發(fā)貨單在銷售訂單過濾界面可以錄入客戶、存貨等信息進行過濾在銷售訂單過濾界面可以錄入客戶、存貨等信息進行過濾進入銷售訂單選擇界面后，選擇對應訂單信息，點擊確定按鈕進入銷售訂單選擇界面后，選擇對應訂單信息，點擊確定按鈕訂單信息選擇完畢后，進入發(fā)貨單界面，選擇本次發(fā)貨倉庫，根據(jù)實際情況，對本次發(fā)貨訂單信息選擇完畢后，進入發(fā)貨單界面，選擇本次發(fā)貨倉庫，根據(jù)實際情況，對本次發(fā)貨數(shù)量作出修改，信息錄入完畢后確認準確無誤，保存審核數(shù)量作出修改，信息錄入完畢后確認準確無誤，保存

18、審核銷售出庫單銷售出庫單產(chǎn)成品銷售出庫時所填制的出庫單據(jù)產(chǎn)成品銷售出庫時所填制的出庫單據(jù)1業(yè)務工作業(yè)務工作供應鏈供應鏈庫存管理庫存管理銷售出庫銷售出庫銷售出庫單銷售出庫單2進入銷售出庫單界面后，點擊增加按鈕下半部分的三角符號，根據(jù)銷售發(fā)貨單生產(chǎn)銷售進入銷售出庫單界面后，點擊增加按鈕下半部分的三角符號，根據(jù)銷售發(fā)貨單生產(chǎn)銷售出庫單出庫單在銷售發(fā)貨單過濾界面，可以輸入客戶、存貨等信息進行過濾，最后確定進入銷售發(fā)貨單選擇界面后，選擇對應發(fā)貨單，點擊確定按鈕，銷售發(fā)貨單信息選擇完畢后，進入銷售出庫單界面，錄入表頭出庫類別（銷售出庫），根據(jù)實際出庫情況對數(shù)量進行修改，并選擇對應批號，信息錄入完畢后，保存

19、審核1.業(yè)務工作業(yè)務工作供應鏈供應鏈銷售管理銷售管理銷售開票銷售開票銷售專用發(fā)票銷售專用發(fā)票/銷售普通發(fā)票銷售普通發(fā)票2.進入銷售發(fā)票界面后，點擊增加按鈕下半部分的三角符號，根據(jù)出庫單生成銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票界面后，點擊增加按鈕下半部分的三角符號，根據(jù)出庫單生成銷售發(fā)票在出庫單過濾界面，可以輸入客戶、存貨等信息進行過濾在出庫單過濾界面，可以輸入客戶、存貨等信息進行過濾出庫單信息選擇完畢后，進入發(fā)票界面，數(shù)量可以修改為本次實際開票數(shù)量（數(shù)量不可以出庫單信息選擇完畢后，進入發(fā)票界面，數(shù)量可以修改為本次實際開票數(shù)量（數(shù)量不可以大于出庫單數(shù)量），單價修改為實際開票單價大于出庫單數(shù)量），單價修改為實際開

20、票單價,信息錄入完畢后，保存、復核發(fā)票信息錄入完畢后，保存、復核發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程圖銷售退貨業(yè)務流程圖流程說明流程說明：銷售退貨單可以根據(jù)原銷售訂單生成，也可以手工錄入，錄入完畢后，倉庫根據(jù)銷售退銷售退貨單可以根據(jù)原銷售訂單生成，也可以手工錄入，錄入完畢后，倉庫根據(jù)銷售退貨單生成紅字銷售出庫單，如果是退貨換貨業(yè)務、或者之前發(fā)貨尚未開票就不再錄入銷貨單生成紅字銷售出庫單，如果是退貨換貨業(yè)務、或者之前發(fā)貨尚未開票就不再錄入銷售發(fā)票售發(fā)票銷售退貨單銷售退貨單客戶因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量等不符合要求而將已購貨物退回本企業(yè)的業(yè)客戶因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量等不符合要求而將已購貨物退回本企業(yè)的業(yè)務務1業(yè)務工作

21、業(yè)務工作供應鏈供應鏈銷售管理銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨退貨單退貨單2退貨單操作方式與發(fā)貨單操作一致，只是數(shù)量為負數(shù)退貨單操作方式與發(fā)貨單操作一致，只是數(shù)量為負數(shù)紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單操作與銷售出庫單一致，若所選發(fā)貨單為紅字銷售出庫單操作與銷售出庫單一致，若所選發(fā)貨單為退貨單，系統(tǒng)自動生成紅字銷售出庫單，錄入紅字銷售出退貨單，系統(tǒng)自動生成紅字銷售出庫單，錄入紅字銷售出庫單是，因為是退庫業(yè)務，相當于重新入庫，需要在出庫庫單是，因為是退庫業(yè)務，相當于重新入庫，需要在出庫單上錄入新的批號及產(chǎn)品的內(nèi)部代碼單上錄入新的批號及產(chǎn)品的內(nèi)部代碼紅字銷售發(fā)票紅字銷售發(fā)票紅字銷售發(fā)票在銷售開票紅字

22、銷售發(fā)票在銷售開票紅字專用發(fā)票紅字專用發(fā)票/紅字普通發(fā)票紅字普通發(fā)票中進行操作，操作方式與銷售發(fā)票一致中進行操作，操作方式與銷售發(fā)票一致3 3、采購業(yè)務操作手冊、采購業(yè)務操作手冊采購業(yè)務業(yè)務流程圖采購業(yè)務業(yè)務流程圖流程說明流程說明：采購部門在接到企業(yè)需求后，聯(lián)系供應商簽訂采購合同，在系統(tǒng)錄入采購采購部門在接到企業(yè)需求后，聯(lián)系供應商簽訂采購合同，在系統(tǒng)錄入采購訂單，貨到后，錄入到貨單，交由質(zhì)檢部門檢驗，如有不合格品，質(zhì)檢部訂單，貨到后，錄入到貨單，交由質(zhì)檢部門檢驗，如有不合格品，質(zhì)檢部門可在到貨單上錄入拒收數(shù)量，并根據(jù)到貨單在系統(tǒng)生成到貨拒收單，檢門可在到貨單上錄入拒收數(shù)量，并根據(jù)到貨單在系統(tǒng)生

23、成到貨拒收單，檢驗完畢后，倉庫人員根據(jù)到貨單辦理入庫手續(xù)，在系統(tǒng)根據(jù)到貨單生成采驗完畢后，倉庫人員根據(jù)到貨單辦理入庫手續(xù)，在系統(tǒng)根據(jù)到貨單生成采購入庫單，收到供應商發(fā)票后，采購人員根據(jù)對應采購入庫單在系統(tǒng)生成購入庫單，收到供應商發(fā)票后，采購人員根據(jù)對應采購入庫單在系統(tǒng)生成采購發(fā)票，并做采購結(jié)算，采購結(jié)算作用為確定采購成本。采購發(fā)票，并做采購結(jié)算，采購結(jié)算作用為確定采購成本。采購訂單是企業(yè)與供應商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，主要內(nèi)容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等。1、業(yè)務工作供應鏈采購管理采購訂貨采購訂單2、進入采購訂單的界面后增加錄入訂

24、單信息（采購類型、訂單編號（可以系統(tǒng)編號也可手工修改）、（供應商信息、部門信息、存貨信息）可選擇、數(shù)量、單價）錄入完畢后保存（左上角會有開立的藍色字樣）審核（左上角會出現(xiàn)已審核綠色的字樣）退出采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。1業(yè)務工作供應鏈采購管理采購到貨到貨單2進入到貨單頁面后，點擊增加按鈕下半部分的三角符號，可以看到（空白單據(jù)、采購訂單、模板、設(shè)置默認）我們選擇采購訂單選擇采購訂單后，會出現(xiàn)查詢條件列表出來（可以根據(jù)自己的需求去選擇對應的條件，例：供應商、

25、存貨等）在上步操作界面點擊確定后，進入訂單選擇界面, 選擇我們需要的訂單，勾選采購訂單，勾選后采購訂單會變成綠色，以及會把采購訂單明細帶出來點擊左上角確定訂單選擇完成后，回到到貨單界面，根據(jù)實際到貨數(shù)量對單據(jù)數(shù)量進行修改，如有不合格品錄入拒收數(shù)量單據(jù)人錄入完畢后保存、審核到貨拒收單對于入庫前的拒收商品，可以通過填制到貨拒收單來實現(xiàn)。到貨拒收單是采購到貨單的紅字單據(jù)如果到貨有不合格品，需要在辦理入庫手續(xù)前直接退貨，需要錄入到貨拒收單1業(yè)務工作供應鏈采購管理采購到貨到貨拒收單2進入到貨拒收單頁面后，點擊增加按鈕出現(xiàn)查詢條件界面選擇對應查詢信息點擊確定在到貨單勾選頁面選擇對應到貨單信息后點擊確定按鈕

26、就會生成到貨拒收單生成了到貨拒收單后點擊保存、審核采購入庫單般指采購原材料驗收入庫時，所填制的入庫單據(jù)1.業(yè)務工作供應鏈庫存管理采購入庫采購入庫單2.進入采購入庫單頁面后點擊增加按鈕下半部分的三角符號（選擇采購采購到貨單）進入采購到貨單過濾界面后可錄入信息過濾（供應商信息、存貨信息等）點擊確定在采購到貨單勾選頁面選擇對應到貨單信息后點擊確定按鈕就會生成到貨單選擇完畢后進入采購入庫單界面，錄入入庫倉庫、入庫類別，入庫數(shù)量根據(jù)實際情況修改，保存、審核采購發(fā)票供應商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本，并據(jù)以登記應付賬款1.業(yè)務工作供應鏈采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票/普通采購發(fā)票2進

27、入采購發(fā)票界面后，點擊增加按鈕下半部分的三角符號,選擇并點擊入庫單進入采購入庫單過濾界面后，出現(xiàn)了查詢條件可以輸入過濾信息（供應商信息、存貨信息等）確定后選擇對應入庫單信息后，點擊確定按鈕入庫單選擇完畢后，進入采購發(fā)票界面，將數(shù)量和價格信息修改成和采購發(fā)票一致，發(fā)票數(shù)量只能小于等于入庫單數(shù)量，發(fā)票無稅單價、稅額、價稅合計應與真實發(fā)票一致。發(fā)票信息錄入完畢后，一次點擊 保存、復核、結(jié)算按鈕采購退貨業(yè)務流程圖采購退貨業(yè)務流程圖流程說明：流程說明：此流程為入庫手續(xù)完成后退貨操作，先有采購人員根據(jù)訂單或者直接手工錄入采購退貨單，價格應與之前到貨價格一致，然后由倉庫人員根據(jù)退貨單生成紅字采購入庫單，辦理

28、退貨手續(xù)，如果之前入庫已經(jīng)收到發(fā)票，且本次退貨不再換貨，還需要錄入紅字采購發(fā)票，若之前入庫為收到發(fā)票或者為退貨換貨業(yè)務，不錄入紅字采購發(fā)票采購退貨單對于已入庫后的退貨，可以先填制采購退貨單，再參照到貨退貨單生成紅字入庫單1、業(yè)務工作供應鏈采購管理采購到貨采購退貨單2、進入采購退貨單頁面后，點擊增加按鈕，可以手工錄入退貨單也可以根據(jù)訂單生成進入采購退貨單過濾界面后，可以輸入過濾信息（供應商信息、存貨信息等）選擇采購訂單確定退貨單信息錄入完畢后，保存審核紅字采購入庫單采購入庫單的逆向單據(jù)，在采購業(yè)務活動中，如果發(fā)現(xiàn)已入庫的貨物因質(zhì)量等因素要求退貨，則對普通采購業(yè)務進行退貨單處理。如果發(fā)現(xiàn)已審核的入

29、庫單數(shù)據(jù)有錯誤（多填數(shù)量等），可以原數(shù)沖回，即將原錯誤的入庫單，以相等的負數(shù)量填制紅字入庫單，沖抵原入庫單數(shù)據(jù)1、業(yè)務工作供應鏈庫存管理采購入庫采購入庫單2、進入采購入庫單頁面后，點擊增加按鈕下半部分的三角符號，根據(jù)采購到貨單（紅字）生成采購入庫單進入采購到貨單過濾界面后可錄入信息過濾（供應商信息、存貨信息等）確定在上步界面點擊確定后進入到貨單選擇界面勾選到貨單確定到貨單選擇完畢后進入采購入庫單界面，錄入入庫倉庫、入庫類別，入庫數(shù)量根據(jù)實際情況修改，保存、審核。紅字采購發(fā)票紅字采購發(fā)票紅字增值稅專用發(fā)票，是專用采購發(fā)票的逆向單據(jù)紅字采購發(fā)票與藍字采購發(fā)票操作方式一樣，系統(tǒng)根據(jù)紅字采購入庫單生成發(fā)票1、業(yè)務工作供應鏈采購管理采購發(fā)票紅字專用采購發(fā)票4 4、生產(chǎn)業(yè)務操作手冊、生產(chǎn)