風(fēng)險(xiǎn)宣傳教育月活動(dòng)板報(bào)

1、.1開展“風(fēng)險(xiǎn)宣傳教育月”活動(dòng)的主題增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理促進(jìn)公司效益促進(jìn)公司效益.2開展“風(fēng)險(xiǎn)宣傳教育月”活動(dòng)的內(nèi)容 參加省公司舉辦的風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，分公司自行組織風(fēng)險(xiǎn)管參加省公司舉辦的風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，分公司自行組織風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，強(qiáng)化分公司全員風(fēng)險(xiǎn)管理教育。理培訓(xùn)，強(qiáng)化分公司全員風(fēng)險(xiǎn)管理教育。 結(jié)合分公司結(jié)合分公司20102010年內(nèi)控評(píng)估結(jié)果，組織全員認(rèn)真學(xué)習(xí)年內(nèi)控評(píng)估結(jié)果，組織全員認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)內(nèi)控實(shí)施細(xì)則控實(shí)施細(xì)則，結(jié)合評(píng)估缺陷整改情況進(jìn)行主要流程的穿，結(jié)合評(píng)估缺陷整改情況進(jìn)行主要流程的穿行測(cè)試。行測(cè)試。 利用利用OAOA系統(tǒng)及分公司所有板報(bào)進(jìn)行多種形式的風(fēng)險(xiǎn)管理專

2、系統(tǒng)及分公司所有板報(bào)進(jìn)行多種形式的風(fēng)險(xiǎn)管理專題宣傳。題宣傳。 各支部要組織一次反腐倡廉文件的集中學(xué)習(xí)，各部門組織各支部要組織一次反腐倡廉文件的集中學(xué)習(xí)，各部門組織相關(guān)人員以相關(guān)人員以“自覺廉潔從業(yè)、珍惜職業(yè)生涯自覺廉潔從業(yè)、珍惜職業(yè)生涯”為主題的視為主題的視頻教育一次，學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)文件。頻教育一次，學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)文件。 參加省公司舉行的各類培訓(xùn)，提高管理人員法律風(fēng)險(xiǎn)管控參加省公司舉行的各類培訓(xùn)，提高管理人員法律風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，杜絕企業(yè)各類重大風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生。意識(shí)，杜絕企業(yè)各類重大風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生。.33風(fēng)險(xiǎn)貫穿企業(yè)生存、發(fā)展生命周期的始終風(fēng)險(xiǎn)貫穿企業(yè)生存、發(fā)展生命周期的始終風(fēng)險(xiǎn)管理是企業(yè)生存

3、發(fā)展的需要風(fēng)險(xiǎn)管理是企業(yè)生存發(fā)展的需要 企業(yè)生存在機(jī)遇和挑戰(zhàn)、機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存的環(huán)境中，風(fēng)險(xiǎn)貫穿企業(yè)的整個(gè)生命周期，沒有風(fēng)險(xiǎn)是相對(duì)的，存在風(fēng)險(xiǎn)是絕對(duì)的。風(fēng)險(xiǎn)管理的能力是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)管理的能力是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 公司在發(fā)展的道路上,風(fēng)險(xiǎn)叢生,這絕對(duì)不是危言聳聽,一不小心就會(huì)出現(xiàn)問題；公司要想做成百年老店,我們要把實(shí)業(yè)做成有意義的事業(yè),有前景的生意，那就必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 1 12 23 3風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)企業(yè)管理的水平，是衡量企業(yè)是否風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)企業(yè)管理的水平，是衡量企業(yè)是否成熟健康的重要標(biāo)志成熟健康的重要標(biāo)志 一個(gè)健康的公司，具有較強(qiáng)的免疫力, 這就是企業(yè)內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理。 .44對(duì)風(fēng)

4、險(xiǎn)管理對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)和理解的認(rèn)識(shí)和理解 滿足監(jiān)管要求，滿足監(jiān)管要求，維護(hù)公司形象維護(hù)公司形象 降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，保證健康發(fā)展保證健康發(fā)展有效使用資源有效使用資源，提高運(yùn)營(yíng)效率提高運(yùn)營(yíng)效率對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的定位風(fēng)險(xiǎn)管理是公司管控體系重要組成部分之一是評(píng)估和改進(jìn)公司治理的重要環(huán)節(jié)是實(shí)現(xiàn)機(jī)制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的重要體現(xiàn)是企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要保障手段緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展大局和中心工作，滿足資本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)管治的要求逐步從審計(jì)查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型、價(jià)值增加型、管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變以內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，融審計(jì)和管理于一體，視防弊、興利、增值為目標(biāo)監(jiān)督、評(píng)價(jià)、咨詢一體化的職能格局風(fēng)險(xiǎn)管理工作思路.55流程與制度流程

5、與制度財(cái)務(wù)審計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制內(nèi)部控制“事前、事中、事后事前、事中、事后”全過程閉環(huán)管控全過程閉環(huán)管控 工程審計(jì)工程審計(jì)合理授權(quán)：合理授權(quán)：授權(quán)到位，責(zé)任到位，為風(fēng)險(xiǎn)管授權(quán)到位，責(zé)任到位，為風(fēng)險(xiǎn)管理全面開展創(chuàng)造條件。理全面開展創(chuàng)造條件。全程嵌入：全程嵌入：強(qiáng)調(diào)及時(shí)性強(qiáng)調(diào)及時(shí)性：關(guān)注動(dòng)態(tài)，介入過程，重心前：關(guān)注動(dòng)態(tài)，介入過程，重心前移，注重風(fēng)險(xiǎn)管理工作的及時(shí)性移，注重風(fēng)險(xiǎn)管理工作的及時(shí)性。突出四項(xiàng)原則突出四項(xiàng)原則風(fēng)險(xiǎn)管理三項(xiàng)工作職能風(fēng)險(xiǎn)管理三項(xiàng)工作職能三大三大主要主要職責(zé)職責(zé)任期審計(jì)任期審計(jì)內(nèi)控評(píng)估內(nèi)控評(píng)估權(quán)限與權(quán)限與IT風(fēng)險(xiǎn)管理收

6、集信息，分析識(shí)別暴露問題；內(nèi)部控制設(shè)計(jì)流程和制度，規(guī)范管理控制風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)管理收集信息，分析識(shí)別暴露問題；內(nèi)部控制設(shè)計(jì)流程和制度，規(guī)范管理控制風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)部審計(jì)檢查制度和流程是否有效執(zhí)行，設(shè)計(jì)還有哪些缺陷，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)是否有效內(nèi)部審計(jì)檢查制度和流程是否有效執(zhí)行，設(shè)計(jì)還有哪些缺陷，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)是否有效 管控，管控，反過來促進(jìn)內(nèi)控制度和流程的補(bǔ)充和完善，最終形成企業(yè)內(nèi)部的閉環(huán)管理機(jī)制。反過來促進(jìn)內(nèi)控制度和流程的補(bǔ)充和完善，最終形成企業(yè)內(nèi)部的閉環(huán)管理機(jī)制。.66收集信息收集信息落實(shí)制度落實(shí)制度 強(qiáng)化責(zé)任強(qiáng)化責(zé)任 獎(jiǎng)懲制度獎(jiǎng)懲制度 風(fēng)險(xiǎn)管理五步法識(shí)別、分析、應(yīng)對(duì)、控制、評(píng)價(jià)識(shí)別、分析、應(yīng)對(duì)、控制、評(píng)價(jià) 保障公司戰(zhàn)略

7、的有效執(zhí)行保障公司戰(zhàn)略的有效執(zhí)行 廣泛廣泛、持續(xù)、持續(xù)不斷地收集不斷地收集相關(guān)的內(nèi)部相關(guān)的內(nèi)部、外部初始、外部初始信息信息 落實(shí)落實(shí)分級(jí)授權(quán)分級(jí)授權(quán)審批制度、會(huì)審批制度、會(huì)計(jì)控制、全面計(jì)控制、全面預(yù)算與經(jīng)營(yíng)分預(yù)算與經(jīng)營(yíng)分析等制度析等制度要將風(fēng)險(xiǎn)防范要將風(fēng)險(xiǎn)防范目標(biāo)層層分解目標(biāo)層層分解落實(shí)到各個(gè)部落實(shí)到各個(gè)部門和崗位，融門和崗位，融入日常經(jīng)營(yíng)管入日常經(jīng)營(yíng)管理理執(zhí)行中央企業(yè)執(zhí)行中央企業(yè)資產(chǎn)損失責(zé)任資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行辦法追究暫行辦法，嚴(yán)格追究，嚴(yán)格追究有關(guān)人員責(zé)任有關(guān)人員責(zé)任 如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 .77 管理管理制度制度化、制度化、制度流程流程化、流程化、流程崗位化、崗位化、操作操作

8、IT固化固化。把握好關(guān)鍵控制點(diǎn).88抓好審計(jì)結(jié)果應(yīng)用抓好審計(jì)結(jié)果應(yīng)用圍繞主要風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)問題圍繞主要風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)問題做好各項(xiàng)審計(jì)工作做好各項(xiàng)審計(jì)工作 p 關(guān)注渠道業(yè)務(wù)、分包業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款及自由現(xiàn)金流問題，個(gè)別省公司虧損p 通過專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，反映突出問題，提出管理建議p 堅(jiān)持把問題整改落實(shí)到實(shí)處p 加強(qiáng)對(duì)審計(jì)結(jié)果落實(shí)情況的跟蹤管理p 認(rèn)真建立企業(yè)資產(chǎn)損失責(zé)任追究制度p 加大違紀(jì)問題的處理和處罰力度。如何做好內(nèi)部審計(jì)如何做好內(nèi)部審計(jì) p 企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)p 工程項(xiàng)目審計(jì)p 財(cái)務(wù)收支審計(jì)p 專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查p 年度內(nèi)控評(píng)估審計(jì)p 年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，解決問題發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，解決問題

9、 .9風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃概述內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)隊(duì)伍建設(shè)系統(tǒng)支撐系統(tǒng)支撐機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)制改進(jìn)機(jī)制改進(jìn)文化塑造文化塑造風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)管控全面風(fēng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理險(xiǎn)管理體系體系內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部控制內(nèi)部控制總部總部省公司省公司專業(yè)公司專業(yè)公司一個(gè)體系一個(gè)體系三個(gè)模塊三個(gè)模塊五個(gè)方面五個(gè)方面p構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)管理工作的三項(xiàng)基礎(chǔ)職能：風(fēng)險(xiǎn)管控、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)管理工作的三項(xiàng)基礎(chǔ)職能：風(fēng)險(xiǎn)管控、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)p構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的五個(gè)方面：機(jī)構(gòu)設(shè)置、機(jī)制改進(jìn)、隊(duì)伍建設(shè)、系統(tǒng)支撐、文化構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的五個(gè)方面：機(jī)構(gòu)設(shè)置、機(jī)制改進(jìn)、隊(duì)伍建設(shè)、系統(tǒng)支撐、文化塑造塑造p實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的三級(jí)組織：總部、省

10、公司、專業(yè)公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的三級(jí)組織：總部、省公司、專業(yè)公司.10n緊密圍繞公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展目標(biāo)，推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)控體緊密圍繞公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展目標(biāo)，推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督系建設(shè)，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)和保障，促進(jìn)和保障公司成為公司成為“核心競(jìng)爭(zhēng)力突出的卓越績(jī)核心競(jìng)爭(zhēng)力突出的卓越績(jī)效企業(yè)效企業(yè)”。風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)管控總體目標(biāo)總體目標(biāo)為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供保障，提高公司的經(jīng)營(yíng)效率和效果，合理保障公司財(cái)務(wù)報(bào)告和相關(guān)信息的可靠性，確保對(duì)法律法規(guī)的遵循，使風(fēng)險(xiǎn)管理能力成為公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航。內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)總體目標(biāo)總體目標(biāo)以保障公司戰(zhàn)略為目標(biāo)

11、，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化，確保內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性，建立一支高素質(zhì)的審計(jì)人才隊(duì)伍，通過內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制和咨詢工作，保障財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性，改善風(fēng)險(xiǎn)管理和促進(jìn)內(nèi)部控制。內(nèi)部控制內(nèi)部控制總體目標(biāo)總體目標(biāo)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，滿足上市公司合規(guī)性要求；通過健全流程和制度，堵塞漏洞、消除隱患，防止和糾正欺詐及舞弊，保障企業(yè)資金、資產(chǎn)的安全完整；保障財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法；確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo).11年度目標(biāo)年度目標(biāo)2010年年2011年年2012年年重大風(fēng)重大風(fēng)險(xiǎn)管控險(xiǎn)管控p健全風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，形成年度匯總分析各省梳

12、理與識(shí)別的重大風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門編制重大風(fēng)險(xiǎn)的年度管控方案并執(zhí)行p形成以業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、董事會(huì)為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線，分級(jí)控制風(fēng)險(xiǎn)p建立重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)報(bào)告制度和獎(jiǎng)懲激勵(lì)制度p通過逐層逐級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)的定量、定性分析，風(fēng)險(xiǎn)管理工作辦公室成員能夠積極主動(dòng)分析匯總，董事長(zhǎng)能夠基于風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)判定的公司重大風(fēng)險(xiǎn)確定年度重大風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)p公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任能夠完全分解落實(shí)到部門、單位和崗位p實(shí)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)管控流程規(guī)范化和制度化；p通過重大風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告和管理控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)重大方針和策略的制訂支持，強(qiáng)化重大風(fēng)險(xiǎn)的前瞻性控制，對(duì)保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的決定性作用戰(zhàn)略風(fēng)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管控險(xiǎn)管控p建立戰(zhàn)

13、略決策與風(fēng)險(xiǎn)決策同步的體制和機(jī)制p用制度確保風(fēng)險(xiǎn)管理部門實(shí)時(shí)跟蹤戰(zhàn)略執(zhí)行進(jìn)程、監(jiān)控戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)p初步建立戰(zhàn)略決策規(guī)范化流程p固化戰(zhàn)略執(zhí)行跟蹤與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的流程p固化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告制度p形成覆蓋全面的、完善的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-評(píng)估-響應(yīng)機(jī)制經(jīng)營(yíng)風(fēng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控險(xiǎn)管控p建立經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警流程，定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)專題分析p將經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控效果納入企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核p進(jìn)行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)過程管控與效果評(píng)估工作試點(diǎn)p建立經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議例會(huì)制p固化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模式和流程p在企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核中增加經(jīng)營(yíng)分析管控效果考核項(xiàng)目和考核比重p利用IT系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和評(píng)估.12年度目標(biāo)年度目標(biāo)2010年年2011

14、年年2012年年任期審計(jì)任期審計(jì)p試點(diǎn)開展專業(yè)子公司任中審計(jì)p離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)完全制度化 p試行省級(jí)公司負(fù)責(zé)人任中審計(jì)p逐步推廣重點(diǎn)專業(yè)公司任中審計(jì)p形成離任審計(jì)與任中審計(jì)相結(jié)合的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度化p任中審計(jì)的常態(tài)化、規(guī)范化財(cái)務(wù)審計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)p虧損公司的預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)p海外資金與財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)審計(jì)p省級(jí)公司逐步開展對(duì)重點(diǎn)專業(yè)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)p試點(diǎn)開展電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)后評(píng)估p以風(fēng)險(xiǎn)治理為導(dǎo)向，以保障公司戰(zhàn)略為目標(biāo)，開展風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)工程審計(jì)工程審計(jì)p對(duì)投資額超過1000萬(wàn)元的工程建設(shè)項(xiàng)目試點(diǎn)開展工程跟蹤審計(jì)p擴(kuò)大工程跟蹤審計(jì)試點(diǎn)范圍p形成完善的工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)制度、流程、方

15、法，全面推廣專項(xiàng)審計(jì)專項(xiàng)審計(jì)p開展海外資金與財(cái)務(wù)管理審計(jì)試點(diǎn)p試點(diǎn)開展內(nèi)控制度獨(dú)立評(píng)估與內(nèi)部評(píng)估檢查p開展分包成本費(fèi)用流程控制審計(jì)p擴(kuò)大海外資金、渠道貿(mào)易、分包及新業(yè)務(wù)審計(jì)p推廣內(nèi)部制度評(píng)估與外部獨(dú)立評(píng)估p持續(xù)開展海外財(cái)務(wù)、渠道貿(mào)易及新業(yè)務(wù)審計(jì)p全面開展內(nèi)控制度審計(jì)評(píng)估IT 審計(jì)審計(jì)p江蘇完善系統(tǒng)應(yīng)用、湖南開展試點(diǎn)，總部實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程審計(jì)作業(yè)監(jiān)控p推廣應(yīng)用到二類以上省級(jí)公司 p全面使用覆蓋到所有省級(jí)公司.13年度目標(biāo)年度目標(biāo)2010年年2011年年2012年年制度設(shè)計(jì)制度設(shè)計(jì)p修訂2009版內(nèi)部控制指引和細(xì)則，補(bǔ)充新的內(nèi)部控制流程p內(nèi)部控制指引和實(shí)施細(xì)則基本涵蓋所有業(yè)務(wù)p制定內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和考核制度p增補(bǔ)必要的內(nèi)部控制流程p專業(yè)公司完成內(nèi)部控制細(xì)則編制p將總部和省公司控制點(diǎn)分解到崗位p修訂內(nèi)部控制指引和細(xì)則，內(nèi)部控制系統(tǒng)全面建成p將專業(yè)公司控制點(diǎn)分解到崗位制度執(zhí)行制度執(zhí)行p制定內(nèi)部控制自我評(píng)估工作操作指南p對(duì)省公司內(nèi)部控制評(píng)估工作進(jìn)行IT試點(diǎn)p大力開展內(nèi)部控制自我評(píng)估p省公司自我評(píng)估系