EPC項(xiàng)目質(zhì)量管理措施

1、質(zhì)量管理措施根據(jù)招標(biāo)文件我們編制了一份完整、目標(biāo)明確的質(zhì)量管理方案，建立健全質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)，明確各方職責(zé)。并按照工程質(zhì)量目標(biāo)，編制了施工圖設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工實(shí)施的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，提出了滿足計(jì)劃所需資源以及相應(yīng)的質(zhì)量控制措施。本工程地處安徽省滁州市來(lái)安縣，我們分別從設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工三個(gè)方面進(jìn)行質(zhì)量管理，充分發(fā)揮EPC項(xiàng)目部的組織協(xié)調(diào)以及其它EPC工程管理經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)等手段提高項(xiàng)目總體質(zhì)量水平。1、質(zhì)量方針(1)質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)業(yè)主滿意的目標(biāo)，確保業(yè)主的需求和期望得到滿足，EPC項(xiàng)目部確定的質(zhì)量方針是：至精、至誠(chéng)、更優(yōu)、更新；勇于跨越、追求卓越。(2)方針實(shí)施1)EPC項(xiàng)目部質(zhì)量方針是項(xiàng)目承包遵循

2、的總的質(zhì)量宗旨和方向。2)在項(xiàng)目承包中認(rèn)真貫徹實(shí)施質(zhì)量方針并做到：a。以一流的設(shè)計(jì)工藝、合格的采辦物資、優(yōu)良的施工組織，高質(zhì)量、高水平、高效益、高速度地完成工程承包任務(wù)，創(chuàng)建精品工程、業(yè)主滿意工程。bo在設(shè)計(jì)、采辦、施工等過(guò)程中，遵守國(guó)家、地方以及業(yè)主提供有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，做到嚴(yán)密組織，科學(xué)管理、文明施工，確保業(yè)主的需求和期望得到滿足，實(shí)現(xiàn)業(yè)主滿意的目標(biāo)。2、工程質(zhì)量控制目標(biāo)(1)設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)：設(shè)計(jì)交付質(zhì)量合格率100%;按計(jì)劃組織各級(jí)設(shè)計(jì)審查企鵝問(wèn)題跟蹤率100%;設(shè)計(jì)變更率小于5%。(2)采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo)：采購(gòu)物資交付質(zhì)量合格率100%;凡實(shí)施監(jiān)造的產(chǎn)品，應(yīng)100%進(jìn)行監(jiān)造.(3)施工

3、質(zhì)量目標(biāo)：?jiǎn)挝还こ炭⒐そ或?yàn)一次合格率100%;襯砌不滲不漏。3組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)1、EPC目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖檢查計(jì)劃G康屆監(jiān)審檢查質(zhì)扇記錄一一,d漬才考核質(zhì)早目標(biāo)T質(zhì)“計(jì)劃牛質(zhì)吊評(píng)定4質(zhì)早整改質(zhì)量分析質(zhì)量體系規(guī)范質(zhì)早評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)t1t1質(zhì)量S1識(shí)庫(kù)2主要人員、部門職責(zé)（1）項(xiàng)目經(jīng)理1）項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；2）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目質(zhì)量體系的建立，確定各部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；3）組織實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供資源；4）監(jiān)督質(zhì)量體系對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制情況.5）定期或不定期主持項(xiàng)目質(zhì)量管理工作會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理中的問(wèn)題進(jìn)行決策.（2）項(xiàng)目副經(jīng)理、安全總監(jiān)負(fù)責(zé)各系統(tǒng)質(zhì)量控制，是專項(xiàng)質(zhì)量工作直

4、接責(zé)任人。（3）總工程師職責(zé)1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作；2）在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理方案，并組織實(shí)施；3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目部相關(guān)部門和施工單位貫徹執(zhí)行EPC項(xiàng)目部的有關(guān)質(zhì)量管理體系文件和項(xiàng)目質(zhì)量管理方案的實(shí)施情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)過(guò)程管理方面的質(zhì)量問(wèn)題，并參與研究解決問(wèn)題的方法；4）對(duì)工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及不合格品問(wèn)題，組織有關(guān)責(zé)任人分析產(chǎn)生問(wèn)題的主要原因；5）對(duì)發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)直接向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；6）按質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定，組織檢查工程主要質(zhì)量控制點(diǎn)；7）負(fù)責(zé)組織就工程有要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)工作，與業(yè)主和其它授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通與協(xié)商；8

5、）組織日常質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)工作，組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核工作；9）協(xié)調(diào)管理質(zhì)量體系各部門和各專業(yè)工程師的工作；10）掌握工程質(zhì)量信息，對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題組織召開現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量分析會(huì)，制定糾正措施，提出處理意見，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。質(zhì)量部1）負(fù)責(zé)按照GB119001標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)主質(zhì)量管理體系的要求，組織編制項(xiàng)目質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，建立和實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量管理體系；2）組織開展項(xiàng)目質(zhì)量管理活動(dòng)，組織確立質(zhì)量管理目標(biāo)，并提出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的管理措施。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查，有權(quán)處理現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題，直接向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)；3）配合業(yè)主、監(jiān)理的監(jiān)督檢查工作，并及時(shí)提交有關(guān)文件和檢驗(yàn)結(jié)果；4）監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系

6、的運(yùn)行情況，組織開展內(nèi)審和管理評(píng)審；5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備、報(bào)批、檢定及監(jiān)督檢查工作；6）組織質(zhì)量教育培訓(xùn)及質(zhì)量信息的傳遞工作；7）組織工程質(zhì)量的考核、驗(yàn)收、評(píng)定工作.（5）設(shè)計(jì)部1）確保設(shè)計(jì)組織、技術(shù)接口、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確定活動(dòng)是有計(jì)劃的，并使整個(gè)過(guò)程始終處于受控狀態(tài)；2）按設(shè)計(jì)計(jì)劃完成規(guī)定的設(shè)計(jì)內(nèi)容，達(dá)到規(guī)定的設(shè)計(jì)深度，對(duì)設(shè)計(jì)水平、設(shè)計(jì)質(zhì)量和執(zhí)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)全面負(fù)責(zé)；3）設(shè)計(jì)變更應(yīng)嚴(yán)格控制并有記錄；4）在施工過(guò)程中監(jiān)督設(shè)計(jì)文件的實(shí)施，配合處理施工過(guò)程中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題。5）有權(quán)拒絕一切會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)質(zhì)量降低的指令；6）所有的設(shè)計(jì)變更和修改在實(shí)施之前應(yīng)由授權(quán)人

7、加以確認(rèn)，形成文件，評(píng)審后批準(zhǔn)實(shí)施。（6）采辦部1）物資生產(chǎn)加工的質(zhì)量職責(zé)a。物資生產(chǎn)加工單位是工程質(zhì)量的直接責(zé)任者，向EPC項(xiàng)目部提供質(zhì)量滿足合同要求、符合技術(shù)規(guī)范以及國(guó)家和行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格工程；b.在工程保修期滿前向EPC項(xiàng)目部承擔(dān)因物資質(zhì)量原因所造成的一切質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任；C。有權(quán)拒收不合格或質(zhì)量證明文件不全的原材料、設(shè)備與零配件；d.有權(quán)拒絕擅自提高或降低的材料、設(shè)備與零配件的標(biāo)準(zhǔn)；e。物資生產(chǎn)加工的全過(guò)程接受物資生產(chǎn)監(jiān)理（駐廠監(jiān)造）的監(jiān)督管理；2）代表EPC目部執(zhí)行物資采購(gòu)合同的質(zhì)量職責(zé)a.EPC項(xiàng)目部委托的代表執(zhí)行物資采購(gòu)合同的單位是工程質(zhì)量的直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)供貨單位向E

8、PC目部提供的物資的質(zhì)量是否滿足合同要求、符合技術(shù)規(guī)范以及國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。bo有權(quán)拒收不合格或質(zhì)量證明文件不全的物資、工程、設(shè)備及配件；C.物資供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)鹊娜^(guò)程接受EPC目部的監(jiān)督管理；do認(rèn)真執(zhí)行EPC項(xiàng)目部、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理文件、規(guī)定及技術(shù)規(guī)范；e.維護(hù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行；f0按質(zhì)量管理體系文件要求填寫、上報(bào)各種記錄；g0開展質(zhì)量管理活動(dòng)，進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)；h.對(duì)物資中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量管理運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。（7）工程管理部工程管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工管理和與施工質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的工作.其質(zhì)量職責(zé)包括：1）施工指導(dǎo).2）施工期間的材料控制.3）設(shè)計(jì)文件輸入及設(shè)計(jì)輸出的可行性審查。4）施工

9、計(jì)劃及施工程序、施工標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。5）負(fù)責(zé)工程日常施工生產(chǎn)的組織和調(diào)度工作；6）負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度報(bào)表的收集、匯總和統(tǒng)計(jì)分析工作，按時(shí)向業(yè)主、監(jiān)理匯報(bào)進(jìn)度情況，掌握進(jìn)度計(jì)劃，確保信息的上傳下達(dá)；7）負(fù)責(zé)組織召開項(xiàng)目部的生產(chǎn)例會(huì)；（8）控制部1）負(fù)責(zé)合同（包括分包合同）實(shí)施全過(guò)程的計(jì)劃、進(jìn)度、費(fèi)用控制；2）組織總承包合同的談判工作；3）組織編制分包合同文本，報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)；4）審查和報(bào)告工程進(jìn)度，組織編制和下達(dá)年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和月度計(jì)劃；5）負(fù)責(zé)合同范圍內(nèi)的變更和索賠工作.（9）HSE&B負(fù)責(zé)項(xiàng)目健康、安全、環(huán)境管理方面的質(zhì)量管理工作。（10）對(duì)外協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)工程施工對(duì)外協(xié)調(diào)工作，確保工程施工順

10、利進(jìn)行。（11）信息文控部1）負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行期間文件信息的登記、編碼、分類、接收、分發(fā)、借閱、歸集、整理、傳遞、銷毀、組卷、存檔等全過(guò)程的管理、控制工作；2)按照合同的規(guī)定和項(xiàng)目管理的自身需要，負(fù)責(zé)文件數(shù)據(jù)庫(kù)的建立與管理。編制有關(guān)文件信息控制的程序文件；編制文件系統(tǒng)編碼規(guī)則；制定文件傳遞流程建立內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)信息傳遞網(wǎng)。(12)綜合管理部1)組織項(xiàng)目行政事務(wù)管理工作；2)負(fù)責(zé)籌建辦公室，提供必須的辦公和食宿條件.(13)各工區(qū)1)組織實(shí)施質(zhì)量檢查計(jì)劃和保證措施。2)開展好全過(guò)程的質(zhì)量控制工作。做好工程質(zhì)量“三檢制”的實(shí)施工作、工序交接工作。3)及時(shí)向EPC質(zhì)量部反饋各種質(zhì)量信息。參加質(zhì)量事故的調(diào)查

11、、分析，提出處理意見，有權(quán)對(duì)施工班組實(shí)施質(zhì)量否決。4)參加對(duì)工程所需材料入場(chǎng)前的質(zhì)檢工作，有權(quán)對(duì)不合格品提出處理意見。4設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量控制4.1設(shè)計(jì)過(guò)程管理范圍(1)項(xiàng)目部提出對(duì)設(shè)計(jì)資源和管理資源的要求。(2)設(shè)計(jì)提交一份設(shè)計(jì)執(zhí)行計(jì)劃，并在實(shí)施過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考評(píng)。(3)項(xiàng)目部設(shè)計(jì)部按EPC項(xiàng)目規(guī)定的全面審查和確認(rèn)初步設(shè)計(jì)或文件，對(duì)初步設(shè)計(jì)文件中設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、工藝流程、設(shè)備材料規(guī)格/數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求等內(nèi)容一致性進(jìn)行確認(rèn)，指出初步設(shè)計(jì)文件任何錯(cuò)誤，遺漏或與前期專項(xiàng)評(píng)價(jià)批復(fù)的誤差，并通過(guò)項(xiàng)目部向業(yè)主提交澄清確認(rèn)報(bào)告，以獲取完成該項(xiàng)目所必需的資料.業(yè)主批準(zhǔn)后的設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告作為合同的補(bǔ)充

12、。(4)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制需要設(shè)計(jì)、采辦、施工等部門人員共同參與，明確施工圖設(shè)計(jì)各項(xiàng)活動(dòng)邏輯關(guān)系與采辦、施工銜接的合理性，加強(qiáng)在其銜接點(diǎn)上的控制，以保證設(shè)計(jì)工期。(5)項(xiàng)目設(shè)計(jì)部審查施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)手冊(cè)、設(shè)計(jì)程序文件。設(shè)計(jì)計(jì)劃至少要包括：1)設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)；2）設(shè)計(jì)范圍;3）設(shè)計(jì)原則；4）施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)容和要求；5）施工圖設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；6）施工圖設(shè)計(jì)人力和資源；7）設(shè)計(jì)管理程序文件清單；8）設(shè)計(jì)進(jìn)度安排，包括設(shè)計(jì)文件提交審查的各時(shí)間點(diǎn)；9）施工圖文件清單；10）與項(xiàng)目部溝通和報(bào)告的方式.（6）項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)手冊(cè)、設(shè)計(jì)管理程序文件進(jìn)行審查，并將審查結(jié)果和上述文件報(bào)事業(yè)部設(shè)計(jì)管理部備案

13、.（7）項(xiàng)目按照設(shè)計(jì)管理程序的要求，加強(qiáng)運(yùn)行過(guò)程中對(duì)設(shè)計(jì)的監(jiān)督、檢查，強(qiáng)設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量控制管理。設(shè)計(jì)各專業(yè)設(shè)計(jì)應(yīng)盡可能在協(xié)同設(shè)計(jì)平臺(tái)上進(jìn)行。4。2設(shè)計(jì)過(guò)程管理重點(diǎn)（1）項(xiàng)目實(shí)施中，設(shè)計(jì)部按管理規(guī)定向項(xiàng)目部提交設(shè)計(jì)周（月）報(bào)，經(jīng)項(xiàng)目審核后發(fā)布在工程建設(shè)管理平臺(tái)規(guī)定的欄目?jī)?nèi)。周月報(bào)中包括設(shè)計(jì)進(jìn)展特別是控制性工程的設(shè)計(jì)情況、文件提交、審批情況和采辦請(qǐng)購(gòu)文件與供貨商資料的審批確認(rèn)、設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)問(wèn)題的跟蹤解決情況等。（2）項(xiàng)目部檢查關(guān)鍵的銜接點(diǎn)，保證關(guān)鍵點(diǎn)的控制.項(xiàng)目部定期召開月（季）度計(jì)劃會(huì)，負(fù)責(zé)處理設(shè)計(jì)在設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)與采購(gòu)、施工，設(shè)計(jì)質(zhì)量等方面存在的問(wèn)題。必要時(shí)，采辦、工程部相關(guān)人員參加會(huì)議，

14、協(xié)助處理。（3）項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程的檢查主要以不定期抽查為主，根據(jù)情況聘請(qǐng)咨詢公司或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。檢查的重點(diǎn)是設(shè)計(jì)是否按程序進(jìn)行，設(shè)計(jì)輸入文件是否滿足設(shè)計(jì)要求，設(shè)計(jì)輸出是否經(jīng)過(guò)評(píng)審和驗(yàn)證，專項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)論中的各項(xiàng)要求是否得到落實(shí)。檢查設(shè)計(jì)不合格項(xiàng)是否及時(shí)得到糾正等.4。3設(shè)計(jì)文件過(guò)程控制的要求(1)設(shè)計(jì)文件出版前，嚴(yán)格按照施工圖校審細(xì)則進(jìn)行評(píng)審，設(shè)計(jì)文件有設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核三級(jí)簽署。(2)設(shè)計(jì)文件提交審查時(shí)按版次進(jìn)行。首次提交文件為A版，得到批準(zhǔn)之前的修改，依次開版為“B、c”，得到批準(zhǔn)為“0”版，批準(zhǔn)后，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更，再次修改時(shí)，依次開版為“1、2。、.”。(3)不需進(jìn)行審查的設(shè)計(jì)文件，直接用

15、于施工或其它活動(dòng)時(shí)，設(shè)計(jì)文件直接為“0”版，發(fā)生變更重新出圖時(shí)，依次為“1、2、3、.o(4)未歸0版的圖紙，不得提交項(xiàng)目部用于施工。4。4設(shè)計(jì)文件的審查(1)項(xiàng)目部設(shè)計(jì)部按照業(yè)主下發(fā)的設(shè)計(jì)文件/方案審查管理辦法確定設(shè)計(jì)文件審查的范圍，提交第三方咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)＜覍彶?。?xiàng)目部將組織專家對(duì)項(xiàng)目控制性工程的設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)文件進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)審或?qū)彶椤?2)項(xiàng)目部將審查意見及設(shè)計(jì)文件進(jìn)行存檔，監(jiān)督設(shè)計(jì)按專家審查意見修改完善設(shè)計(jì)0(3)項(xiàng)目所在地相關(guān)地方行政管理部門和行業(yè)審批的施工圖(如建筑、消防、防雷、抗震，河流、鐵路、公路等)，由項(xiàng)目部設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)向有關(guān)部門進(jìn)行報(bào)批。4) 批準(zhǔn)后的設(shè)計(jì)文件用于采辦和施工。4.

16、5 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)管理(1)項(xiàng)目設(shè)計(jì)部根據(jù)計(jì)劃組織各工區(qū)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底、交樁和施工圖會(huì)審。(2)項(xiàng)目設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)交底記錄及記錄備案，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備交底匯報(bào)材料和澄清答疑。3)項(xiàng)目設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)服務(wù)人員不得離開現(xiàn)場(chǎng)。4.6 設(shè)計(jì)變更控制(1)由于錯(cuò)、漏、碰、缺造成的一般設(shè)計(jì)變更，不涉及設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不超出合同范圍的變更內(nèi)容，不涉及工期和費(fèi)用調(diào)整，由項(xiàng)目部批準(zhǔn).(2)由于設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成了較大的設(shè)計(jì)變更，可能影響工期、費(fèi)用、質(zhì)量、環(huán)境、安全等，引起了工作范圍的變化，經(jīng)項(xiàng)目部上報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)。(3)由施工公司提出的現(xiàn)場(chǎng)變更，經(jīng)監(jiān)理管理審查，經(jīng)業(yè)主書面確認(rèn)后方可頭。(4)

17、由業(yè)主提出的變更，經(jīng)項(xiàng)目部評(píng)審后由項(xiàng)目設(shè)計(jì)部組織進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，變更方案經(jīng)項(xiàng)目部報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)后實(shí)施。5采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制5.1辦過(guò)程質(zhì)量方針采購(gòu)質(zhì)量方針是：“堅(jiān)持以先進(jìn)的科學(xué)管理，向顧客提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的供應(yīng)物資和高效快捷的服務(wù)；實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。采辦經(jīng)理應(yīng)不遺余力地宣講貫徹質(zhì)量方針，領(lǐng)導(dǎo)員工始終不渝地堅(jiān)持實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，對(duì)所提供的工程物資采辦供應(yīng)服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。5。2辦過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo)是：物資合格率100%,供貨及時(shí)率100%,服務(wù)滿意率95%oEPC項(xiàng)目部采購(gòu)的全體員工將認(rèn)真理解并落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)。與質(zhì)量有關(guān)的各崗位將在此基礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并使之具體和可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保

18、持一致，以確保質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。5。3質(zhì)量保證體系采購(gòu)依據(jù)GBT190012000itIS09001:2000質(zhì)量管理體系要求(以下簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn))的要求,建立質(zhì)量管理體系，形成相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件并滿足如下要求：該質(zhì)量管理體系覆蓋了工程項(xiàng)目物資采辦供應(yīng)服務(wù)所需的過(guò)程，其中包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)以及影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程；為確保上述過(guò)程及外包過(guò)程的運(yùn)作和控制，制定了質(zhì)量管理體系文件，以確定這些過(guò)程的職責(zé)分配、活動(dòng)順序、操作準(zhǔn)則和控制方法，這些過(guò)程相互之間體現(xiàn)了PDCA循環(huán)的過(guò)程模式；為確保過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視的有效性，提供必要的資源和信息；通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量獲得

19、的信息進(jìn)行分析，采取必要的糾正措施和預(yù)防措施對(duì)過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)采購(gòu)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5。4量控制點(diǎn)(1)合格供貨廠商的選擇；(2物資采購(gòu)合同的評(píng)審，包括：1)合同評(píng)審準(zhǔn)備工作；2)合同評(píng)審；3)合同履行過(guò)程評(píng)審及修訂。(3)物資采購(gòu)控制；(4)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性；(5)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)；(6)不合格品的控制；(7)糾正和預(yù)防措施；(8)運(yùn)輸、包裝、貯存和交付；(9)質(zhì)量記錄5.5質(zhì)量保證措施采辦部為確保確定的質(zhì)量控制點(diǎn)都能得到有效的控制，制定如下保證措施，采辦部將嚴(yán)格按照其執(zhí)行。(1)合格供貨廠商的選擇物資采辦部嚴(yán)格按照如下的原則選擇合格的供貨廠商，并著重在物資質(zhì)量的保證方面進(jìn)行選擇.

20、1)資質(zhì)要求(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、注冊(cè)資金等)；2;資源和生產(chǎn)能力、交付能力及交付后服務(wù)的支持能力；3)產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格情況：4)產(chǎn)品是檢驗(yàn)與試驗(yàn)?zāi)芰Γ?)供方的財(cái)務(wù)狀況：6資信度；7)在本行業(yè)的銷售業(yè)績(jī)；8質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力；(2)物資采購(gòu)合同的評(píng)審在采購(gòu)活動(dòng)中，從詢價(jià)文件的發(fā)出、報(bào)價(jià)的接受、詢價(jià)文件的澄清、報(bào)價(jià)的技術(shù)評(píng)審、商務(wù)評(píng)審、綜合評(píng)審、中標(biāo)廠商的確定、風(fēng)險(xiǎn)備忘錄、廠商協(xié)調(diào)會(huì)以至簽訂合同等，每一步都有規(guī)定程序和規(guī)范化的表格記錄。對(duì)合同的編碼、文件、合同文件中各文件間的優(yōu)先關(guān)系在合同文件中也有明確規(guī)定.從而形成了一套提供合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)的文件的程序。具體評(píng)審如下：1）

21、合同評(píng)審準(zhǔn)備工作物資采辦部及有關(guān)單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備合同評(píng)審所需要的合同文件及技術(shù)資料和背景資料，具體包括以下內(nèi)容：a.招投標(biāo)文件；bo簽署合同的協(xié)議和條款；C。合同的各項(xiàng)具體條款的要求；do與合同評(píng)審有關(guān)的技術(shù)文件、資料；2）合同評(píng)審合同評(píng)審實(shí)行合同簽批申請(qǐng)制度，由物資采辦部經(jīng)理、采辦人員、合同管理人員在合同簽訂前，對(duì)合同從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、質(zhì)量、安全、法律等方面進(jìn)行全面、詳細(xì)、準(zhǔn)確的評(píng)審，并簽署匯簽單。評(píng)審內(nèi)容包括：a.合同條款的具體內(nèi)容是否符合工程建設(shè)、進(jìn)度和質(zhì)量要求；bo合同是否明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；C.合同中是否載明全部規(guī)定和要求，是否合適；do合同在執(zhí)行中是否能夠滿足各項(xiàng)條款的要求；e.合同違約

22、處罰及法律等規(guī)定的執(zhí)行情況；f.合同付款的結(jié)算方式；g0合同中其它未盡事宜的補(bǔ)充條款.3）合同履行過(guò)程評(píng)審及修訂a。合同在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由采辦部按程序進(jìn)行合同評(píng)審；b.合同履行過(guò)程的評(píng)審重點(diǎn)主要針對(duì)合同執(zhí)行中的問(wèn)題進(jìn)行；C.對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題要及時(shí)解決或進(jìn)行合同修訂；d.合同的修訂必須經(jīng)雙方認(rèn)可后發(fā)出“合同更改通知單”進(jìn)行修訂；e。合同修訂后按照合同評(píng)審程序重新評(píng)審后簽署執(zhí)行；fo著重對(duì)質(zhì)量條款的履行必須進(jìn)行嚴(yán)格的審查；5.6物資采購(gòu)控制采辦部應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件，制定出切實(shí)可行的物資采辦計(jì)劃和采辦進(jìn)度計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。具體控制如下：a。物資采購(gòu)的大宗物資和重要物資的招投標(biāo)工作；要嚴(yán)格按

23、照規(guī)定的招投標(biāo)要求，評(píng)選出合格的供貨廠商，為工程建設(shè)提供質(zhì)量可靠的物資；b.對(duì)供貨廠商的資質(zhì)要進(jìn)行嚴(yán)格的審查，并做好市場(chǎng)調(diào)查，以“貨比三家”、“價(jià)比三家”的原則，擇優(yōu)選擇性能好、質(zhì)量高、價(jià)格低的產(chǎn)品，保證施工質(zhì)量和工期要求；C。采購(gòu)的物資、材料、設(shè)備及部件要具有可追溯性，要由供貨廠商提供證書文件，并根據(jù)業(yè)主所制定的質(zhì)量管理文件的規(guī)定進(jìn)行控制；d.物資、材料、設(shè)備、部件的技術(shù)交流、使用及培訓(xùn)要形成明確的文件要求，根據(jù)業(yè)主所制定的質(zhì)量管理文件的規(guī)定和設(shè)計(jì)程序的規(guī)定進(jìn)行控制；e。對(duì)供貨廠商在標(biāo)書中承諾的技術(shù)、質(zhì)量等方面內(nèi)容，要在采購(gòu)合同中充分說(shuō)明；f0供貨廠商產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)報(bào)告、說(shuō)明書及專用的包裝、標(biāo)識(shí)

24、、標(biāo)簽、交貨等內(nèi)容都要明確規(guī)定；g.產(chǎn)品生產(chǎn)所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范都要明確，并在生產(chǎn)質(zhì)量控制中有效使用；h.供貨廠商的質(zhì)量保證、質(zhì)量控制、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范符合設(shè)計(jì)要求，提供的各項(xiàng)技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠；I。物資采辦部在施工物資到貨后，嚴(yán)格進(jìn)行入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收和商檢，物資檢驗(yàn)合格后填寫器材驗(yàn)收入庫(kù)單方可入庫(kù)，并建立物資臺(tái)賬進(jìn)行合理的保管，確保施工物資庫(kù)存質(zhì)量；j。物資采辦部要在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的監(jiān)督管理下，嚴(yán)把施工物資采購(gòu)、供應(yīng)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格控制物資采辦單位的采購(gòu)、供應(yīng)程序，杜絕不合格的物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。k.在施工物資采購(gòu)過(guò)程中，無(wú)論在哪一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按照不合格品控制程序處理，必要時(shí)進(jìn)行索賠交涉，并重

25、新采購(gòu)保證工程施工使用；1.施工單位在工程物資領(lǐng)料、交接時(shí)要嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)和物資質(zhì)量要求，進(jìn)行驗(yàn)收、交接并做好記錄，合格后在內(nèi)部物資調(diào)撥單上簽字，方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)使用，如有不合格品有權(quán)拒絕接收。5。7不合格品的控制在物資檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)有不合格問(wèn)題的設(shè)備、材料作出標(biāo)記,對(duì)不合格品的具體處理如下：（1）不合格品控制的內(nèi)容和方法1）不合格品控制主要包括工程施工使用物資、材料及半成品、成品（設(shè)備）中的不合格產(chǎn)品和工程施工安裝工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品；2）物資采辦部要按照不合格品控制程序，規(guī)定不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置；3）物資采辦部對(duì)原材料、半成品、成品（設(shè)備）驗(yàn)收中所發(fā)現(xiàn)

26、的不合格品進(jìn)行及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，處置并通知供貨商及有關(guān)部門；4）采辦部、監(jiān)理單位要建立不合格品記錄。記錄不合格品名稱、數(shù)量、批次、技術(shù)指標(biāo)、檢驗(yàn)日期、質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重程度及對(duì)不合格品的處置方案；5）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理要對(duì)施工物資中的不合格品及時(shí)下達(dá)退貨、換貨通知，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、缺陷進(jìn)行定性、定量、定位、定級(jí)。（2）不合格品處置方式采辦物資中的不合格品按照合同或質(zhì)量保證協(xié)議中規(guī)定的“三包”要求及索賠條款執(zhí)行。經(jīng)過(guò)物資采辦單位和供貨商雙方協(xié)商，并經(jīng)設(shè)計(jì)部、監(jiān)理單位、施工單位同意降級(jí)使用或改為它用，報(bào)建設(shè)單位審批后實(shí)施；（3）。糾正和預(yù)防措施1）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行是為及時(shí)糾正施工物資中不合格品問(wèn)題，并根據(jù)不

27、合格原因，提出預(yù)防措施，消除不合格因素，確保工程質(zhì)量合格。糾正措施包括：a。有效地處理用戶的意見和不合格產(chǎn)品的報(bào)告，滿足使用單位要求;b.調(diào)查研究不合格產(chǎn)品產(chǎn)生原因，并記錄調(diào)查研究結(jié)果；C.確定消除產(chǎn)生不合格原因及所需糾正措施，并確保糾正措施的執(zhí)行和有效性.2)預(yù)防措施包括：a.通過(guò)在制造廠檢驗(yàn)和調(diào)查以及用戶等方面所獲得的信息，例如通過(guò)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告、用戶意見等的分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因；b.對(duì)采取的預(yù)防措施要責(zé)成有關(guān)部門實(shí)施，以確保其有效性；將所采取的預(yù)防措施信息及時(shí)提交給有關(guān)部門評(píng)審或備案.C。采辦部要根據(jù)不合格產(chǎn)品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析

28、，查明責(zé)任人和根源，加以糾正，并制定出相應(yīng)的預(yù)防措施，防止再次發(fā)生；d.采辦部要對(duì)發(fā)生不合格的供貨廠商重新進(jìn)行評(píng)審，清除不合格供貨廠商，從不合格產(chǎn)品的根本上進(jìn)行糾正和預(yù)防，確保采辦物資質(zhì)量合格；3)運(yùn)輸、包裝、貯存和交付a.為防止所采購(gòu)的設(shè)備、材料在經(jīng)受多次裝卸和搬運(yùn)后的損壞和變質(zhì)，生產(chǎn)廠家必須按合同要求出廠前必須進(jìn)行良好的包裝，以達(dá)到保護(hù)產(chǎn)品的目的；b.施工物資在搬運(yùn)、裝卸和運(yùn)輸過(guò)程中，一定要輕裝輕卸，處處保護(hù)物資不受損傷，把合格、完好的施工物資運(yùn)送到指定地點(diǎn)。5。8質(zhì)量記錄為保證和證明采辦質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，采辦部要收集和整編有關(guān)質(zhì)量記錄，包括來(lái)自供貨廠商的質(zhì)量記錄和文件，按合同要求，在規(guī)

29、定期限內(nèi)可提供給用戶查閱；所有質(zhì)量記錄等文件應(yīng)保持清晰完整，列出目錄，并輸入計(jì)算機(jī)中便于檢索和保存，具體按照如下辦法執(zhí)行：(1)質(zhì)量記錄的填寫要求：a。所有質(zhì)量記錄人工填寫的都要求書寫工整、字跡清晰、不易褪色、不得涂改，質(zhì)量記錄的簽字必須由當(dāng)事者本人簽字,任何人不得代簽；b.質(zhì)量記錄內(nèi)容齊全、不漏項(xiàng)，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，簽證手續(xù)完備、符合要求，監(jiān)理單位進(jìn)行隨機(jī)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；C.質(zhì)量記錄必須有專人記錄、專人保管、定期歸檔，為施工物資質(zhì)量和工程施工質(zhì)量提供可靠的依據(jù)，并具有可追溯性；(2需要控制的質(zhì)量記錄有：a。不合格產(chǎn)品處理報(bào)告、質(zhì)量事故處理報(bào)告；bo合同條款所要求的一切有關(guān)數(shù)據(jù)和信息；C

30、。所有合同文件、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文件、采購(gòu)文件、分包合同文件、檢查結(jié)果、供貨廠商檢查報(bào)告、審查報(bào)告、不合格品報(bào)告及相關(guān)的糾正措施和各類申請(qǐng)報(bào)告、供貨廠商和分供貨商檢查手冊(cè)等文件及檢驗(yàn)報(bào)告；3）其它應(yīng)該保存的記錄.記錄要準(zhǔn)確、易讀，并有正確標(biāo)識(shí)、可檢索和具有可追溯性，并進(jìn)行適當(dāng)保護(hù)存檔和備份，做好防止損壞、變質(zhì)和丟失工作；4。質(zhì)量記錄的保管：a。物資采辦部要對(duì)所有質(zhì)量記錄要有適宜的保存地點(diǎn)，防止質(zhì)量記錄的丟失、損壞和污染；bo要把所有采辦數(shù)據(jù)、文件定期存入到安全的媒體中（如：硬盤、軟盤、光盤、錄像帶、錄音帶、膠卷、相片等），作為備份，保證使用?？刂苿?、節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工工作見證物資接收物資接

31、收準(zhǔn)備物資抵達(dá)前中轉(zhuǎn)站須做好庫(kù)房、料場(chǎng)、墊物料、卸車機(jī)具的準(zhǔn)備工作中轉(zhuǎn)站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)具體工作到貨通知單物資驗(yàn)收材料驗(yàn)收和設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?jiān)持“照實(shí)驗(yàn)收”，“二/、入庫(kù)”原則中轉(zhuǎn)站、領(lǐng)料單位等相關(guān)單位應(yīng)進(jìn)行簽認(rèn)。物資驗(yàn)收確認(rèn)單、外觀質(zhì)量檢查記錄物資保管分庫(kù)、分區(qū)、分類儲(chǔ)存金庫(kù)物資擺放須做到“四號(hào)定位”和“五五擺放保管員負(fù)責(zé)物資入庫(kù)驗(yàn)收記錄物資發(fā)放調(diào)撥、出庫(kù)物資發(fā)放必須由EPC項(xiàng)目部下發(fā)的調(diào)撥指令，中轉(zhuǎn)站根據(jù)調(diào)撥令開具物資調(diào)撥確認(rèn)單，無(wú)調(diào)撥手續(xù)，一律不準(zhǔn)發(fā)料.做到“三個(gè)堅(jiān)持”、“四/、出庫(kù)”保管員負(fù)責(zé)下達(dá)的調(diào)撥指令物資調(diào)撥確認(rèn)單、物資發(fā)放記錄6施工質(zhì)量控制6。1施工質(zhì)量管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(1)確認(rèn)有效的施工過(guò)

32、程；(2)施工檢查測(cè)量；(3)最終的檢驗(yàn)與試驗(yàn)；(4)檢查、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的控制；(5)不合格項(xiàng)的控制；(6)糾正措施。6。2質(zhì)量控制依據(jù)(1)國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律法規(guī)性文件；(2)業(yè)主確認(rèn)的有關(guān)本項(xiàng)目工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范；(3)本工程施工承包合同；(4) 工程設(shè)計(jì)文件。6。3EPC項(xiàng)目部堅(jiān)擬下質(zhì)量控制原則：(1)堅(jiān)持以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。掌握業(yè)主對(duì)施工質(zhì)量的要求和期望，滿足業(yè)主的要求或期望；(2) 堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則。在工程施工中把“質(zhì)量第一”作為對(duì)工程質(zhì)量控制的基本原則；(3) 堅(jiān)持以預(yù)防為主的原則.做好施工質(zhì)量的事先控制和事中控制，加強(qiáng)過(guò)程和中間工序的質(zhì)量檢查和控制；(

33、4)堅(jiān)持按圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、工藝施工的原則；(5) 堅(jiān)持科學(xué)、誠(chéng)信、守法的職業(yè)道德規(guī)范。6.4工序質(zhì)量控制(1) 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程完工后，或下道工序施工前，施工質(zhì)量由各工區(qū)各班組進(jìn)行自檢，自檢合格后報(bào)工區(qū)質(zhì)檢工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢工程師檢驗(yàn)合格后報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢驗(yàn)確認(rèn)。未經(jīng)監(jiān)理檢查確認(rèn)合格，不得進(jìn)入下道工序作業(yè)；(2) 單位工程質(zhì)量由EPC項(xiàng)目部申報(bào)，監(jiān)理部核查，政府質(zhì)量監(jiān)督核定，業(yè)主認(rèn)定；(3) 隱蔽工程檢查確認(rèn)：工區(qū)各作業(yè)隊(duì)提出隱蔽工程驗(yàn)收申請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)隱蔽工程驗(yàn)收申請(qǐng)，工區(qū)各作業(yè)隊(duì)做好隱蔽工程驗(yàn)收記錄，檢查合格后，填寫工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理參加隱蔽工程驗(yàn)收

34、，驗(yàn)收合格后，確認(rèn)隱蔽工程檢查記錄；(4) 工程施工試驗(yàn)驗(yàn)收：工區(qū)提出施工試驗(yàn)中請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)施工試驗(yàn)中請(qǐng)，工區(qū)做好施工試驗(yàn)準(zhǔn)備，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理參加施工試驗(yàn)過(guò)程，工區(qū)填寫工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表，試驗(yàn)合格后，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)施工試驗(yàn)記錄；(5) 試驗(yàn)室試驗(yàn)驗(yàn)收：工區(qū)提出試驗(yàn)申請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)試驗(yàn)中請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理參加現(xiàn)場(chǎng)取樣，工區(qū)送樣，試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，工區(qū)填寫工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表交現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)試驗(yàn)結(jié)果；（6）施工檢查記錄與檢查確認(rèn).工區(qū)填寫施工檢查記錄，檢查合格，并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師檢查認(rèn)為符合要求后，填寫工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)

35、理收到報(bào)驗(yàn)表后，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)，驗(yàn)收合格后，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)施工檢查記錄和工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表；6。5施工質(zhì)量管理評(píng)審EPC項(xiàng)目部根據(jù)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件規(guī)定,依據(jù)作業(yè)文件以及圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)工區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量每月開展一次管理實(shí)施過(guò)程評(píng)審活動(dòng)，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)監(jiān)理部及業(yè)主。6.6施工質(zhì)量停工、停職管理1）施工質(zhì)量停工整頓管理EPC目部嚴(yán)格對(duì)施工質(zhì)量的管理，不斷提高管理水平，持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，實(shí)施自行組織停工整頓：1）隱蔽工程未完成檢驗(yàn)和書面確認(rèn)，即進(jìn)行隱蔽的；2）未能提供或不按施工圖紙野蠻施工的；3）變更未獲得批復(fù)即組織實(shí)施的；4）不按施工方案或彳業(yè)文件施工的；5）技術(shù)員、質(zhì)檢員不到位的；（2

36、）自動(dòng)停工、停職權(quán)限管理1）施工現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)停工權(quán)限，高于其他停工管理權(quán)限，工區(qū)達(dá)到自動(dòng)停工閥值時(shí)，可直接申請(qǐng)自動(dòng)停工，并提交停工整頓報(bào)告，進(jìn)行整改。經(jīng)EPC現(xiàn)場(chǎng)管理人員確認(rèn)后組織復(fù)工，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理有權(quán)直接要求工區(qū)停工；2）自動(dòng)停工事項(xiàng)發(fā)生后，EPC現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)提出詳細(xì)的事件處理報(bào)告，報(bào)告EPC項(xiàng)目部及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理；3）施工現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)停職權(quán)限，高于其他停職管理權(quán)限，EPC現(xiàn)場(chǎng)管理人員達(dá)到自動(dòng)停職閥值時(shí)，可直接申請(qǐng)自動(dòng)停職，并提交停職整頓報(bào)告，經(jīng)EPC項(xiàng)目部、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部確認(rèn)后組織復(fù)職；）自動(dòng)停職事項(xiàng)發(fā)生后，需更換現(xiàn)場(chǎng)管理人員時(shí)，EPC項(xiàng)目部應(yīng)更換合適的人員，并報(bào)告監(jiān)理部；5）工區(qū)出現(xiàn)自動(dòng)停工事件，未提出停工

37、并采取整頓措施時(shí)，EPC項(xiàng)目部根據(jù)EPC現(xiàn)場(chǎng)管理人員的報(bào)告，向工區(qū)下達(dá)停工指令。達(dá)到復(fù)工條件后,由EPC現(xiàn)場(chǎng)管理人員確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理核查后，批準(zhǔn)復(fù)工。6.7量管理績(jī)效考核（1）施工質(zhì)量過(guò)程管理績(jī)效考核要點(diǎn)：1）設(shè)計(jì)圖紙交底（5分）；2）施工方案或作業(yè)文件交底（5分）；3）質(zhì)量監(jiān)督檢查點(diǎn)交底（5分）；4）常見質(zhì)量不符合項(xiàng)識(shí)別清單交底（5分）；5）崗位質(zhì)量管理職責(zé)明示協(xié)議簽訂（5分）；6）質(zhì)量管理人員到位及職責(zé)履行情況（10分）；7）用于永久工程上的進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)體系和質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性（5分）；8）工程質(zhì)量檢驗(yàn)體系和工程成品質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性（5分）；9）報(bào)驗(yàn)程序、資料真實(shí)性、正確性、齊全性

38、與資料的符合性以及工程實(shí)體質(zhì)量（10分）；10）不符合項(xiàng)報(bào)告制度（10分）；11）不符合項(xiàng)記錄（10分）；12）執(zhí)行自動(dòng)停工制度情況（15分）；13）指令停工整頓管理（10分）.（2）施工質(zhì)量管理績(jī)效考核要求:1）工區(qū)質(zhì)量管理績(jī)效考核目標(biāo)為100%,控制基線為80%;2）質(zhì)量管理績(jī)效低于80%時(shí)，工區(qū)應(yīng)向EPC項(xiàng)目部提出改進(jìn)報(bào)告，EP頌?zāi)坎總浒福籈PC目部根據(jù)工區(qū)的質(zhì)量管理情況進(jìn)行警告、通報(bào)、罰款等相應(yīng)的處罰.6.8 檢查、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的控制對(duì)于作業(yè)、檢測(cè)試驗(yàn)所用的測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備，由計(jì)量管理人員進(jìn)行登記造冊(cè)并經(jīng)檢定合格，且在有效周期內(nèi)使用。6.9 保修服務(wù)1）按建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例及本工程施

39、工承包合同有關(guān)規(guī)定，對(duì)本工程進(jìn)行保修。（2）工程交付后，應(yīng)在保修期內(nèi)聽取業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量的反映、要求、意見（投訴）等，并做好記錄（3）在規(guī)定保修期內(nèi)，出現(xiàn)因施工原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，EPC項(xiàng)目部立即派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改，并經(jīng)業(yè)主驗(yàn)證合格；因其它原因造成的問(wèn)題，業(yè)主如有要求，將積極進(jìn)行有償服務(wù)。（4）工程正式投產(chǎn)一年后，由EPC項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量回訪活動(dòng)，征求業(yè)主意見，填寫業(yè)主滿意調(diào)查表和調(diào)查問(wèn)卷.對(duì)業(yè)主提出的意見、要求由回訪代表反饋到有關(guān)部門、單位。需要時(shí)，應(yīng)制定措施，實(shí)施處理，處理滿意后，由業(yè)主簽字認(rèn)可。7不合格品（項(xiàng)）控制7。1不合格品（項(xiàng)）的動(dòng)態(tài)管理1）質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立不符合項(xiàng)信息管理體系，為E

40、PC項(xiàng)目部、工區(qū)以及業(yè)主、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理和政府質(zhì)量監(jiān)督等監(jiān)督人員提供不符合項(xiàng)及其整改提供錄入、審查、查詢窗口。2）質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立不符合項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)知識(shí)共享。質(zhì)量部負(fù)責(zé)策劃與設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)分析管理系統(tǒng)，收錄EPC項(xiàng)目部、各工區(qū)以及業(yè)主、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理和政府質(zhì)量監(jiān)督等監(jiān)督人員發(fā)布的不符合項(xiàng)，并提供對(duì)比分析報(bào)告，提高各級(jí)監(jiān)督管理層在不符項(xiàng)管理中的積極性.（4）質(zhì)量部每天對(duì)不符合項(xiàng)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，評(píng)審各級(jí)上報(bào)的不符合項(xiàng)，評(píng)審確認(rèn)后進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù).5）質(zhì)量部通過(guò)評(píng)估不符合項(xiàng)出現(xiàn)頻次，以及整改完成率提出應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)的管理措施，協(xié)調(diào)工區(qū)處理，并將此項(xiàng)指標(biāo)作為績(jī)效考核的依據(jù)之一，提高對(duì)不符合項(xiàng)管理水平。(6)質(zhì)

41、量部在周例會(huì)上通報(bào)本周出現(xiàn)的不符合項(xiàng)和累計(jì)不符合項(xiàng)整改情況，以及未完不符合項(xiàng)處理計(jì)劃。7.2不合格品(項(xiàng))控制(1)對(duì)用于工程的不符合質(zhì)量要求的材料、不滿足規(guī)定要求的不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和杜絕不合格品流入下道工序。(2)對(duì)業(yè)主、監(jiān)理等確認(rèn)的不符合項(xiàng)控制：1)調(diào)查或協(xié)助調(diào)查不符合項(xiàng)的原因；2)制定或協(xié)助制定不符合項(xiàng)的處理方案；3) 按批準(zhǔn)處理方案進(jìn)行整改。4) 對(duì)糾正后的不符合項(xiàng)進(jìn)行最終檢查，以符合業(yè)主、監(jiān)理的要求。(3)自查自檢發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的控制1)當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，EPC項(xiàng)目質(zhì)量部進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查、分析、記錄并報(bào)監(jiān)理；2)制定不符合項(xiàng)處理方案、整改措施，報(bào)監(jiān)理審批。按監(jiān)理批準(zhǔn)的處理方案、整改措施對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行處置；3)保存不符合項(xiàng)報(bào)告以及所有相關(guān)質(zhì)量證明文件和記錄；4)負(fù)責(zé)使所有不符合項(xiàng)完全符合合同文件的要求，并令業(yè)主、監(jiān)理滿意。(4)確認(rèn)和關(guān)閉1)EPC質(zhì)量部對(duì)發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)控，直至不符合項(xiàng)的整改措施以及相關(guān)質(zhì)量記錄由責(zé)任單位完成，并在不符合項(xiàng)報(bào)告上簽字,以表明不符合項(xiàng)已經(jīng)整改；2)當(dāng)所有整改完成之后，EPC項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)