人力資源部門(mén)績(jī)效指標(biāo)庫(kù)參考

1、地產(chǎn)各部門(mén)績(jī)效指標(biāo)庫(kù)1、投/融資部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)投資部分:序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1投資預(yù)算編制及時(shí)率季/年度規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成預(yù)算編制的次數(shù)x預(yù)算編制日勺總次數(shù)100%投資部2投資計(jì)劃完成率季/年度實(shí)際投資額計(jì)劃投資額X100%投資部3投資預(yù)算控制率季/年度當(dāng)期實(shí)際發(fā)生投資費(fèi)用額,_X100%投資費(fèi)用預(yù)算額財(cái)務(wù)部4投資回報(bào)階段目標(biāo)達(dá)成率季/年度回報(bào)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)數(shù)me”白一.冊(cè)X100%目標(biāo)息數(shù)投資部5項(xiàng)目研究報(bào)告的準(zhǔn)確性季/年度項(xiàng)目評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目研究報(bào)告的出錯(cuò)次數(shù)投資部6投資項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告提交及時(shí)率季/年度規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)告的次數(shù)0報(bào)告提交的總次數(shù)M00%投資部7投資方案

2、通過(guò)率季/年度方案通過(guò)數(shù)量方案制定總數(shù)投資部融資部分:序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1融資總額季/年度企業(yè)運(yùn)用各種方式向機(jī)構(gòu)或個(gè)人籌集資財(cái)務(wù)部金的總額2融資計(jì)劃完成率季/年度實(shí)際融資額X100%計(jì)劃融資額融資部3渠道拓展計(jì)劃達(dá)成率季/年度新拓展渠道數(shù),已平用lX100%原有渠道數(shù)融資部4融資成本降低率季/年度預(yù)算成本-實(shí)際成本預(yù)算成本X100%財(cái)務(wù)部5融資周期季/年度完成某項(xiàng)融資項(xiàng)目所需要的時(shí)間融資部6融資報(bào)告通過(guò)率季/年度報(bào)告通過(guò)數(shù)量報(bào)告制定總數(shù)M00%融資部7融資分析報(bào)告提交及時(shí)率季/年度報(bào)告提交及時(shí)的次數(shù)X100%報(bào)告提交的總次數(shù)融資部2、市場(chǎng)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指

3、標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1市場(chǎng)拓展計(jì)劃完成率年度實(shí)際拓展量目X00%計(jì)劃拓展重市場(chǎng)部2市場(chǎng)策劃方案年度規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交策劃方案數(shù)0規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)提交策劃方案總數(shù)刈00%市場(chǎng)部提交及時(shí)率3市場(chǎng)宣傳活動(dòng)計(jì)劃提交及時(shí)率年度在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交廣告、公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃的數(shù)目與提交廣告、公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃總數(shù)的比市場(chǎng)部4市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率月/季/年度實(shí)際完成市場(chǎng)調(diào)研數(shù)量。計(jì)劃完成的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)量X1OO%市場(chǎng)部5市場(chǎng)拓展費(fèi)用達(dá)成率月/季/年度實(shí)際推廣費(fèi)用see,斗型成廣由甲M100%計(jì)劃推廣費(fèi)用財(cái)務(wù)部6市場(chǎng)推廣活動(dòng)的次數(shù)年度根據(jù)市場(chǎng)策劃方案，組織實(shí)施公關(guān)、宣傳活動(dòng)的次數(shù)市場(chǎng)部3、銷(xiāo)售部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考

4、核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1銷(xiāo)售面積月/季/年度考核期內(nèi)銷(xiāo)售的樓盤(pán)總面積銷(xiāo)售部2銷(xiāo)售額月/季/年度考核期內(nèi)樓盤(pán)總銷(xiāo)售額財(cái)務(wù)部3成交量月/季/年度考核期內(nèi)成交的總套數(shù)銷(xiāo)售部4高價(jià)樓盤(pán)成交量季/年度考核期內(nèi)價(jià)格在元/m2以上樓盤(pán)成交總套數(shù)銷(xiāo)售部5銷(xiāo)售回款率季/年度實(shí)際回款額計(jì)劃回款額'X1OO%銷(xiāo)售部6銷(xiāo)售費(fèi)用節(jié)省率季/年度銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用“K公一什二M100%銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)部7客戶滿意度月/季/年度接受調(diào)研的客戶對(duì)銷(xiāo)售部工作滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值銷(xiāo)售部4、工程管理部績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率季/年度質(zhì)量評(píng)定在良好以上的項(xiàng)目數(shù)

5、父100%驗(yàn)收項(xiàng)目總數(shù)工程管理部2項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃按時(shí)完成率季/年度實(shí)際完工的項(xiàng)目數(shù)一父100%按進(jìn)度要求應(yīng)完工的項(xiàng)目總數(shù)工程管理部3項(xiàng)目成本預(yù)算階段執(zhí)行評(píng)估報(bào)告提交及時(shí)率季/年度提交報(bào)告及時(shí)數(shù)X1O0%應(yīng)提父報(bào)告后數(shù)工程管理部4工程竣工驗(yàn)收一次性通過(guò)率季/年度一次性通過(guò)驗(yàn)收項(xiàng)目數(shù)申請(qǐng)驗(yàn)收項(xiàng)目總數(shù)父°工程管理部5客戶有效投訴次數(shù)季/年度客戶對(duì)工程質(zhì)量或工程進(jìn)度有效投訴的次數(shù)客戶服務(wù)部6工程安全事故發(fā)生的次數(shù)季/年度考核期內(nèi)各工程項(xiàng)目發(fā)生安全事故的總數(shù)工程管理部7工程技術(shù)資料歸檔率季/年度工程技術(shù)資料實(shí)際歸檔數(shù)°工程技術(shù)資料應(yīng)歸檔總數(shù)刈00%工程管理部5、預(yù)算（成本控制）部績(jī)

6、效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1預(yù)算編制計(jì)劃按時(shí)完成率季/年度預(yù)算按時(shí)完成數(shù)預(yù)算計(jì)劃完成量"00%工程預(yù)算部2工程預(yù)算費(fèi)用達(dá)成率季/年度實(shí)際工程費(fèi)用父100%工程預(yù)算費(fèi)用工程預(yù)算部3工程預(yù)算方案季/年度一次性通過(guò)方案數(shù)量父100%提交審核的預(yù)算方案總量工程預(yù)算部一次性通過(guò)率4工程概算誤差率季/年度內(nèi)審審減額+外審審減額仄-=X100%施工方送審額工程預(yù)算部5工程預(yù)算誤差率季/年度內(nèi)審審減額+外審審減額田二二、*力gM100%施工方送審額工程預(yù)算部6工程決算與預(yù)算差異季/年度工程最終決算與預(yù)算的成本差異工程預(yù)算部7工程成本降低率季/年度工程成本降低額X100%工

7、程成本額工程預(yù)算部6、采購(gòu)部（工程）績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1材料配套供應(yīng)計(jì)劃按時(shí)完成率季/年度材料按時(shí)供應(yīng)量。材料供應(yīng)計(jì)劃需求量刈00%材料管理部2進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量合格率季/年度抽檢質(zhì)量合格數(shù)量x100%總抽檢數(shù)量°材料管理部3采購(gòu)/庫(kù)存成本預(yù)算達(dá)成率季/年度采購(gòu)/庫(kù)存實(shí)際成本父0采購(gòu)/庫(kù)存計(jì)劃成本100%財(cái)務(wù)部4材料供應(yīng)合同履約率季/年度材料供應(yīng)合同履約數(shù)父100%材料供應(yīng)合同總數(shù)材料管理部5庫(kù)存材料完好率季/年度出庫(kù)材料質(zhì)量合格數(shù)量y“乂100%入庫(kù)材料總量材料管理部6集中采購(gòu)金額占總金額比率季/年度集中采購(gòu)金額me”總耒購(gòu)金額x100%材料管理部7

8、材料結(jié)算及時(shí)率季/年度材料結(jié)算及時(shí)次數(shù)材料結(jié)算總次數(shù)°財(cái)務(wù)部8項(xiàng)目材料消耗評(píng)估報(bào)告提交及時(shí)率季/年度材料消耗評(píng)估報(bào)告提交及時(shí)次數(shù)x材料消耗評(píng)估報(bào)告提交的總次數(shù)100%材料管理部7、設(shè)計(jì)部績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成率季/年度按時(shí)設(shè)計(jì)完成項(xiàng)目數(shù)量。同期設(shè)計(jì)項(xiàng)目總數(shù)父100%設(shè)計(jì)部2人均圖紙產(chǎn)量季/年度交付圖紙數(shù)量當(dāng)期平均人數(shù)設(shè)計(jì)部3設(shè)計(jì)方案一次性通過(guò)率季/年度一次性通過(guò)方案數(shù)量°提交審核的設(shè)計(jì)方案總量父100%設(shè)計(jì)部4設(shè)計(jì)完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案總數(shù)季/年度考核期內(nèi)已經(jīng)通過(guò)審核的設(shè)計(jì)方案總數(shù)設(shè)計(jì)部5設(shè)計(jì)制作出錯(cuò)率季/年度設(shè)計(jì)制作規(guī)范底數(shù)

9、76;,制作總頁(yè)數(shù)父100%設(shè)計(jì)部6設(shè)計(jì)資料完整率季/年度已具備的設(shè)備資料數(shù)X100%應(yīng)具備的設(shè)計(jì)資料數(shù)設(shè)計(jì)部7客戶滿意度季/年度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對(duì)設(shè)計(jì)水平滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值設(shè)計(jì)部8、財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1公司財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率月/季/年度公司實(shí)際年度支出修父100%公司預(yù)算年度支出財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確度月/季/年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告中，對(duì)公司的整體財(cái)務(wù)狀況分析出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率月/季/年度財(cái)務(wù)費(fèi)用降低額。財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算額*10%財(cái)務(wù)部4賬務(wù)處理及時(shí)性月/季/年度財(cái)務(wù)處理未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的次數(shù)財(cái)務(wù)部5現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性月/季/年度現(xiàn)金收支出錯(cuò)次

10、數(shù)財(cái)務(wù)部6財(cái)務(wù)資料完好性月/季/年度財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)財(cái)務(wù)部9、審計(jì)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率季/年度已執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃審計(jì)計(jì)劃總數(shù)00%審計(jì)部2審計(jì)報(bào)告一次通過(guò)率季/年度首次審核通過(guò)的報(bào)告數(shù);；X100%應(yīng)提交的審計(jì)報(bào)告總數(shù)審計(jì)部3審計(jì)問(wèn)題追蹤檢查率季/年度對(duì)審計(jì)問(wèn)題追蹤檢查的次數(shù)0出現(xiàn)審計(jì)問(wèn)題的總次數(shù)刈00%審計(jì)部4審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確性季/年度審計(jì)結(jié)果更正的次數(shù)審計(jì)部5審計(jì)報(bào)告證據(jù)充分性季/年度因?qū)徲?jì)證據(jù)不足而使審計(jì)結(jié)果被推翻的次數(shù)審計(jì)部6審計(jì)報(bào)告歸檔率季/年度審計(jì)報(bào)告總數(shù)審計(jì)部10、行政部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義

11、/公式資料來(lái)源1行政工作計(jì)劃完成率季/年度行政工作實(shí)際完成量°仃政乍計(jì)劃完成量100%行政部2后勤工作計(jì)劃完成率季/年度后勤工作實(shí)際完成量°后勤工作計(jì)劃完成量x100%行政部3行政費(fèi)用預(yù)算控制率季/年度行政費(fèi)用開(kāi)支數(shù)額X100%仃政費(fèi)用預(yù)算額財(cái)務(wù)部4行政辦公設(shè)備完好率季/年度完好設(shè)備臺(tái)數(shù)X100%設(shè)備總臺(tái)數(shù)行政部5辦公用品采購(gòu)按時(shí)完成率季/年度辦公用品采購(gòu)按時(shí)完成量辦公用品應(yīng)采購(gòu)量x°行政部6后勤服務(wù)滿意度季/年度企業(yè)員工對(duì)后勤服務(wù)的滿意度評(píng)價(jià)的算術(shù)平均值行政部7車(chē)輛調(diào)度合理性季/年度相關(guān)部門(mén)因車(chē)輛調(diào)度不合理而對(duì)行政部投訴的次數(shù)行政部8消防安全事故發(fā)生次數(shù)季/年度

12、考核期內(nèi)消防安全事故發(fā)生的次數(shù)行政部9部門(mén)協(xié)作滿意度年度相關(guān)合作部門(mén)對(duì)行政部工作滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值人力資源部11、總經(jīng)辦關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1部門(mén)工作計(jì)劃按時(shí)完成率月/季/年度規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)際完成計(jì)劃任務(wù)數(shù)”,j3X100%規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)完成計(jì)劃仕務(wù)數(shù)總經(jīng)辦2文書(shū)記錄起草差錯(cuò)次數(shù)月/季/年度發(fā)生影響文書(shū)記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯(cuò)誤次數(shù)總經(jīng)辦3總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年度總經(jīng)理對(duì)日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度沒(méi)有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時(shí)性月/季/年度考核期內(nèi)沒(méi)有及時(shí)傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會(huì)議準(zhǔn)備的充分性月/季/

13、年度因會(huì)議準(zhǔn)備不足而造成會(huì)議延誤或會(huì)議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時(shí)率月/季/年度規(guī)定時(shí)間歸檔的文件數(shù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)歸檔的文件總數(shù)°總經(jīng)辦8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦12、人力資源部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1人力資源工作計(jì)劃按時(shí)完成率月/季/年按時(shí)完成的工作量me”一_X100%計(jì)劃工作量人力資源部2招聘計(jì)劃完成率月/季/年實(shí)際招聘到崗的人數(shù)計(jì)劃需求人數(shù)X100%人力資源部3培訓(xùn)計(jì)劃完成率月/季/年實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目（次數(shù)）°計(jì)劃培訓(xùn)的項(xiàng)目（次數(shù)）00%人力資源部4績(jī)效考核計(jì)劃按時(shí)完成率月/

14、季/年按時(shí)完成的績(jī)效考核工作量?？?jī)效考核計(jì)劃工作總量X100%人力資源部5績(jī)效考核申訴處理及時(shí)率月/季/年及時(shí)處理的績(jī)效考核申訴°績(jī)效考核申訴總數(shù)M00%人力資源部6員工任職資格達(dá)標(biāo)率年度當(dāng)期任職資格考核達(dá)標(biāo)的員工數(shù)M00%當(dāng)期員工總數(shù)人力資源部7核心員工流失率月/季/年一定周期內(nèi)流失的核心員工數(shù)X100%公司核心員工總數(shù)人力資源部13、前期開(kāi)發(fā)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率月/季/年度實(shí)際完成市場(chǎng)調(diào)研數(shù)量父。計(jì)劃完成的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)量10%前期開(kāi)發(fā)部2土地投標(biāo)組織的完成月/季/年度（實(shí)際完成土地投標(biāo)組織數(shù)量/計(jì)劃完成的土前期開(kāi)發(fā)部率地

15、投標(biāo)組織數(shù)量）X100%3項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提交的完成率月/季/年度（實(shí)際提交項(xiàng)目可行性研究報(bào)告數(shù)量/計(jì)劃提交項(xiàng)目可行性研究報(bào)告數(shù)量）X100%前期開(kāi)發(fā)部4設(shè)計(jì)單位的招投標(biāo)計(jì)劃的完成率月/季/年度（實(shí)際完成招投標(biāo)計(jì)劃數(shù)量/計(jì)劃完成招投標(biāo)計(jì)劃數(shù)量）X100%前期開(kāi)發(fā)部5負(fù)責(zé)辦理規(guī)劃報(bào)建手續(xù)的完成率月/季/年度（實(shí)際完成規(guī)劃報(bào)建手續(xù)數(shù)量/計(jì)劃完成規(guī)劃報(bào)建手續(xù)數(shù)量）X100%前期開(kāi)發(fā)部6負(fù)責(zé)辦理的土地出讓手續(xù)的完成率月/季/年度（實(shí)際完成土地出讓手續(xù)數(shù)量/計(jì)劃完成土地出讓手續(xù)完成數(shù)量）X100%前期開(kāi)發(fā)部7負(fù)責(zé)辦理的項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)的完成率月/季/年度（實(shí)際完成項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)數(shù)量/計(jì)劃完成項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)的完

16、成數(shù)量）X100%前期開(kāi)發(fā)部8前期調(diào)研費(fèi)用達(dá)成率月/季/年度（實(shí)際調(diào)研費(fèi)用/計(jì)劃調(diào)研費(fèi)用）X100%財(cái)務(wù)部9定期出具意向區(qū)域項(xiàng)目市場(chǎng)分析報(bào)告提交及時(shí)率月/季/年度（實(shí)際提交意向區(qū)域項(xiàng)目分析報(bào)告數(shù)量/計(jì)劃提交意向區(qū)域項(xiàng)目分析報(bào)告數(shù)量）X100%前期開(kāi)發(fā)部學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類指標(biāo)庫(kù)序號(hào)指標(biāo)周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1培訓(xùn)參與率月/季/年度（頭際參加課程/應(yīng)參加課程）X100%培訓(xùn)專員2專業(yè)技能提升數(shù)量月/季/年度（實(shí)際改善專業(yè)技能數(shù)量/應(yīng)該改善各部門(mén)專業(yè)技能數(shù)量）X100%3人員穩(wěn)定率月/季/年度（實(shí)際在崗人員數(shù)量/應(yīng)該在崗人員數(shù)量）X100%（目標(biāo)值建議不低于90%）各部門(mén)4培訓(xùn)效果評(píng)估（行為層）月/季/年度（培訓(xùn)后實(shí)際變化行為的數(shù)量/培訓(xùn)后應(yīng)該變化行為的