俱樂部可行性研究報告

1、XXXXX港育健身俱樂部可行性研究報告（草案）二。一九年二月XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告第一章總論31.1 項目概況31.2 可研報告編制依據(jù)31.3 項目建設目標41.4 項目建設規(guī)模及內(nèi)容41.5 項目建設期限41.6 總投資及資金來源41.7 合作股比及注資方式5第二章項目建設背景及必要性52.1 項目建設背景52.2 項目建設的必要性6第三章場址與建設條件83.1 建設地點83.2 社會環(huán)境條件83.3 交通條件93.4 公用設施條件（略）9第四章建設方案（略）104.1 編制依據(jù)104.2 建筑、結(jié)構(gòu)104.3 建筑設計104.4 總體規(guī)劃布局104.5 規(guī)劃方案104

2、.6 建筑裝飾裝修方案104.6.1 外部裝飾裝修104.6.2 內(nèi)部裝飾裝修10XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告4.7 公用工程方案104.8 防雷保護、安全措施及接地系統(tǒng)104.9 火災自動報警及聯(lián)動系統(tǒng)104.10 智能化系統(tǒng)設計104.11 采暖通風及空調(diào)設計10第五章健身設備設施方案（略）105.1 健身設備設施105.2 健身設備設施的管理10第六章組織機構(gòu)與人力資源配置（略）116.1 組織機構(gòu)116.2 項目管理116.3 勞動定員及培訓116.3.1 勞動定員116.3.2 人力資源配置116.3.3 培訓11第七章財務分析117.1 投資估算1

3、17.2 項目總投資117.3 資金籌措137.4 收入及盈利預測137.5 財務評價結(jié)論14第八章社會效益評價158.1社會效益分析15第九章結(jié)論與建議159.1 結(jié)論159.2 建議16XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告第一章總論1.1 項目概況項目名稱XXXXX漁育健身俱樂部項目主管單位XX市體育局項目建設地點XX市路南區(qū)XXXXXXC業(yè)園區(qū)廠房項目聯(lián)系人及聯(lián)系電話微463465021(聊天交友)建設投資單位簡介XXXX項目可行性研究報告編制單位編制單位：xxx有限公司法人代表：1.2 可研報告編制依據(jù)中華人民共和國體育法全民健身計劃綱要國家體育總局、發(fā)改委印

4、發(fā)進一步促進體育消費的行動計劃(2019-2020年)XX市健康中國“2030”規(guī)劃綱要的實施意見XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告XX市體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃XX市全民健身實施計劃（2016-2020年）1.3 項目建設目標XXXXX鄧育健身俱樂部的經(jīng)營管理是以鍛煉身體、娛樂活動為內(nèi)容，按市場運作規(guī)律，自己經(jīng)營，自負盈虧，享有獨立法人資格的經(jīng)濟實體，并努力打造成為本地區(qū)設施一流、技術(shù)一流、管理一流、服務一流、環(huán)境一流的帶有公益性質(zhì)的綜合性大型體育健身場所，力求營造一個布局合理、流線清晰、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美的具有時代氣息和地方特色的健身中心。1.4 項目建

5、設規(guī)模及內(nèi)容本項目建設規(guī)模，改造現(xiàn)有廠房總面積8200點建設用地面積（含停車場）4200n21。項目主要建設內(nèi)容：羽毛球室、乒乓球室、瑜伽室、健身室、游泳池、浴室、餐廳、便利店，以及停車場、綠化、道路、水電設施等附屬設施，添置健身器械、設備設施等。1.5 項目建設期限項目建設期6個月，合作期15年。1.6 總投資及資金來源項目總投資450萬元，其中資本金萬元，融資資金萬元。XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告1.7 合作股比及注資方式由XXX申請注冊的“XXXXX滋育健身俱樂部”，項目資本金元占總投資額的%,項目資本金以外部分以項目公司名義進行融資，項目公司收益權(quán)可供

6、質(zhì)押。微463465021（聊天交友）第二章項目建設背景及必要性2.1 項目建設背景早在上世紀80年代初體育健身俱樂部已經(jīng)傳入我國，是我國體育產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，表現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。XX是一個臨海的資源型城市，處于環(huán)渤海經(jīng)濟鏈條的中心地帶，經(jīng)濟發(fā)展迅速，經(jīng)濟總量居河北省首位，人均消費和體育消費也居首位，隨著生活水平的不斷提高，人們越來越注意自身的健康和生活質(zhì)量的提高，良好的經(jīng)濟秩序與人文環(huán)境為健身產(chǎn)業(yè)開拓了廣闊的市場，因此各種形式的健身俱樂部在XX市興盛起來。但是，由于XX市區(qū)健身俱樂部處于起步階段，存在管理松散、服務不規(guī)范、形式單一等問題，影響了健身會員對從事俱樂部健身的效果。因此有必要對

7、其進行深入研究，找出存在的問題，提出合理的建議，使其擺脫經(jīng)營管理瓶頸，建立科學、合理、有效的經(jīng)營管理模式，形成可持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢，豐富的健身產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務不斷提供給顧客，滿足廣大人們?nèi)找嬖鲩L的健身需要。XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告2.2 項目建設的必要性XX市區(qū)現(xiàn)有健身俱樂部的建筑面積與全國其他城市相比較屬中等偏上水平，健身環(huán)境比較優(yōu)越，健身人對場館要求基本滿意。但是由于維修維護不及時健身器材損壞比較嚴重。XX市現(xiàn)有健身中心的運營模式以健身教練授課為主要內(nèi)容，在客觀上保障了極少數(shù)健身人群的需要，而絕大多數(shù)的健身者則是在“自由式”的健身中流失了。另外,健身教練指

8、導的方式、方法不固定，從事健身指導年限較短，指導經(jīng)驗不足，指導內(nèi)容沒有達到健身人群的實際需要，這是導致健身中心健身人員少，經(jīng)營效果差的直接原因。同時，健身教練之間的交流機會少，指導教練的師資力量較為薄弱。健身人群文化底蘊差別較大，對健身的概念比較模糊，健身方式、方法的學習困難也明顯存在較大差距，因此，無法堅定其健身信念。XX市區(qū)健身俱樂部的發(fā)展卻遠遠落后于健身人群的飛速發(fā)展。健身俱樂部的經(jīng)營模式、經(jīng)營理念和管理水平都遠遠低于其它城市。為提高XX市人民的身體健康水平和改進XX市人民的健身方法，促進健身市場的大眾化、市場化、商品化，使健身項目成為商品，以實物和非實物方式向消費者提供娛樂健身方面的服

9、務，搭建以“健康第一”為指導思想，發(fā)展多種形式和方法的健身項目，規(guī)范健身俱樂部的管理，使之符合當今社會“回歸自然”的潮流，從而推動XX市體育經(jīng)濟的發(fā)展和全民健身運動的普及和發(fā)展。同時也為廣大人民群眾提供更多、更好的健身場館和設施，使人們在緊張繁忙的工作之余得到更充分的放松，增強自身體質(zhì)，消除疲勞，達到健身者與經(jīng)營者雙贏的目XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告的。根據(jù)國家與當?shù)卣撸ㄟ^打造各類體育綜合體及加強便民體育設施建設，拓展體育消費空間。其中，鼓勵和引導利用廢舊廠房等現(xiàn)有設施，改造成健身休閑與商業(yè)服務融合發(fā)展的體育綜合體；持續(xù)推進公共體育場館“改造功能、改革機

10、制”兩改工程，增加體育場地設施和功能，改造成體育綜合體。支持旅游景區(qū)引入體育資源，增設體育消費項目，升級成體育與旅游高度融合的體育綜合體；細化落實運動休閑特色小鎮(zhèn)規(guī)劃建設，推動試點項目健康有序發(fā)展，打造成生產(chǎn)、生態(tài)、生活“三生融合”的體育綜合體。另一方面，將積極推進智慧社區(qū)健身中心、二代室外健身器材等健身設施建設，將信息技術(shù)應用于體育設施建設和管理。鼓勵和引導社會力量建設一批智能健身房。并充分合理利用公園綠地、城市空置場所、建筑物屋頂、地下室等“金角銀邊”區(qū)域，建設便民利民的健身休閑設施，不斷拓展體育消費新空間。而XXXXX港育健身俱樂部正是坐落于XXX工業(yè)園區(qū)內(nèi)部，對其閑置廠房進行改造，這符

11、合國家及地區(qū)政策，并與工業(yè)旅游文化巧妙結(jié)合。綜上所述，本項目的建設符合國家和當?shù)氐捏w育文化事業(yè)發(fā)展政策，有利于改善XX市人民的身體素質(zhì)，提高居民生活質(zhì)量，推動社會經(jīng)濟發(fā)展。因此該項目建設是非常必要的。XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告第三章場址與建設條件3.1 建設地點XXXXXX：業(yè)園區(qū)由XXX水泥廠遺址改造而成，工業(yè)遺產(chǎn)、工業(yè)景觀遍布各個角落，每一處風物都有一段屬于自己的歷史。包括1910年至1940年安裝的4條完整的窯系統(tǒng)；1933年安裝的包括德國AEG發(fā)電機在內(nèi)的四臺發(fā)電機組；1908年的4000余平米木結(jié)構(gòu)火車裝運棧臺等，形成了以博物館展示、文化創(chuàng)意、工業(yè)

12、旅游為特色的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。XXXXX游育健身俱樂部俱樂部坐落在xxxxx,工業(yè)遺產(chǎn)文化豐富，到這里健身的會員不僅可以強身健體，還可以在健身放松之余體驗觀光園區(qū)景象，了解XX悠久的工業(yè)歷史文化。3.2 社會環(huán)境條件XXXXX漁育健身俱樂部位于XXXXXXL業(yè)園區(qū)內(nèi)，東鄰環(huán)城水系觀光碼頭，西北臨大城山主題文化公園，交通便利，是市民平時體閑的好去處，園區(qū)內(nèi)有XXX水泥廠舊址，也有展廳，文化豐富多樣，更不乏風格各異的主題餐廳。周邊小區(qū)：XXXXXX保泰樓，公園藝境，高第花園，草場社區(qū)，鳳東里，喬屯樓，南北山莊，康佳樓，盛泰莊園，建國里，文明樓等等。周邊單位：企業(yè)購物廣場，XX市人民醫(yī)院，XX鋼鐵集團等等。

13、XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告3.3 交通條件交通十分便利，市內(nèi)乘坐1路、2路、3路、4路、13路、26路、36路、39路、44路、60路、66路在【XXX&交橋】站下車；市內(nèi)乘坐42路在【XXXXX湖】站下車。自駕：北新道與河西路交叉口右轉(zhuǎn)100米即XXXXXK泥工業(yè)博物3.4 公用設施條件（略）供電條件供、排水條件通訊廣電接收條件XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告第四章建設方案（略）4.1 編制依據(jù)4.2 建筑、結(jié)構(gòu)4.3 建筑設計4.4 總體規(guī)劃布局4.5 規(guī)劃方案4.6 建筑裝飾裝修方案4.6.1 外部裝飾裝修4.6.

14、2 內(nèi)部裝飾裝修4.7 公用工程方案4.8 防雷保護、安全措施及接地系統(tǒng)4.9 火災自動報警及聯(lián)動系統(tǒng)4.10 智能化系統(tǒng)設計4.11 采暖通風及空調(diào)設計第五章健身設備設施方案（略）5.1 健身設備設施105.2 健身設備設施的管理XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告第六章組織機構(gòu)與人力資源配置（略）6.1 組織機構(gòu)6.2 項目管理6.3 勞動定員及培訓6.3.1 勞動定員6.3.2 人力資源配置6.3.3 培訓I第七章財務分析7.1 投資估算本估算采用2018年價格水平年，并采用河北省XX市現(xiàn)行人工單價。主要設備價格通過詢價和參考同類相似設備的價格資料進行估算確定。

15、7.2 項目總投資經(jīng)估算，項目建設期總投資320.1萬元，后期運營9.8萬元每月（年117.6萬元）。詳見下表。11建設期固定成本預算XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告序號項目費用總價（力兀）1健身器械702衣柜83綠植14音響54家具36前臺軟件26跑臺前電視68工服0.89廣告宣傳510寬帶網(wǎng)絡建設211數(shù)碼相機212保險箱0.313裝修改造（大包）20014其他未知費用15合計320.112后期運營費用表（每月）序號費用項目合計（力兀）1人員工資（含提成）42綠植維護0.33設備、設施維護0.54水電費16其他費用支出4合計9.8XXXXXXt限公司XXXXX

16、港育健身俱樂部項目可行性研究報告7.3 資金籌措項目資本金不足的，將以項目公司名義，進行社會資本融資。7.4 收入及盈利預測會員預測據(jù)估計，綜合性體育健身俱樂部100平方米可接29名會員，健身俱樂部擁有8000平方米，將具有接納2320名會員的能力。調(diào)查表明，一個新建的健身俱樂部需要6-24個月收滿會員，我們采取保守估計，即24個月收滿。根據(jù)市場調(diào)查，估計預售會員資格可達總量的2/3,根據(jù)預測，在考慮了約30%勺會員退會率的情況下，四年內(nèi)仍會有平均20%勺年增長率，四年后預計將按3%-5%勺速度增長。價格暫定由于俱樂部剛剛起步，在多方面權(quán)衡下，暫時制定了如下價位，待初具規(guī)模后，在市場調(diào)節(jié)下會相

17、應調(diào)整價格。暫定收費價目表廳P健身項目單位金額（元）1羽毛球502乒乓球203瑜伽504健身305游泳306其他項目彳田收入及盈利預測13由于我俱樂部帶有公益性質(zhì)，例如，學生，當前教育模式造成學XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告生得不到體育鍛煉，為此，我們將不定期向?qū)W生免費開放部分健身項目等，故而俱樂部收入盈利能力較低，并且從第五年開始進入增長緩慢期，同時每隔五年進行設備更新?lián)Q代，運營第十年進行裝修。詳見下表。2020-2029年收入預測表年份預計收入預計支出累計盈余2020159.54437.7-278.162021191.45123.48-210.1920222

18、29.74129.65-110.102023275.69136.1429.452024283.96263.0450.372024292.48150.09192.762026301.25157.60336.412026310.29165.48481.222028319.60173.75627.072029329.19502.44453.82通過上表可預見俱樂部開始運營后，從第4年開始實現(xiàn)盈利，往后各年都將隨著業(yè)務的拓展，盈利額度不斷增加，累計到第十年共計盈利453.82萬。7.5 財務評價結(jié)論14綜上分析，項目正常運營第4年以后各年具有較大的經(jīng)營凈現(xiàn)金收入，說明項目方案合理，實現(xiàn)自身資金平衡的可能性大，該項目自身能夠維持正常運營，因此該項目財務評價是可行的。XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂部項目可行性研究報告第八章社會效益評價8.1社會效益分析本項目建成后，可大力提高XX