供應(yīng)商質(zhì)量管理制度20150612

1、供應(yīng)商質(zhì)量管理制度修訂頁(yè)編制/修訂原因說(shuō)明：為對(duì)原材料、成品OEM/OD麟應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量考核評(píng)比與管理，確保供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家或產(chǎn)品出口地相關(guān)法律法規(guī)及本公司技術(shù)要求發(fā)放范圍*所有原材料、成品OEM/OD麟應(yīng)商的質(zhì)量管理和品質(zhì)提升、改善工作編制/修訂人：原章節(jié)號(hào)現(xiàn)章節(jié)號(hào)修訂（內(nèi)容）說(shuō)明修訂人/時(shí)間編制部門(mén)意見(jiàn)：月日編制單位意見(jiàn)：年月日會(huì)簽意見(jiàn)：總裁辦公室綜合管理部審核意見(jiàn)：年月日管理支持系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)：年月日總裁審批意見(jiàn)：年月日文件名稱(chēng)供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號(hào)1目的與范圍為對(duì)原材料、成品OEM/ODM應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量考核評(píng)比與管理，確保供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家或產(chǎn)品出口地相關(guān)法律法規(guī)及本公司

2、技術(shù)要求，適用于*所有原材料、成品、OEM/ODM供應(yīng)商的質(zhì)量管理和品質(zhì)提升、改善工作，各生產(chǎn)基地、分公司、事業(yè)部依照此規(guī)定為指引，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定各自對(duì)原材料供應(yīng)商的管理制度。2定義引用管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)及定義。3管理職責(zé)3.1 品質(zhì)系統(tǒng)：3.1.1 集團(tuán)品質(zhì)系統(tǒng)：負(fù)責(zé)原材料（*分公司除外）、成品OEM/ODM供應(yīng)商的工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力的初始審核和監(jiān)督審查、常規(guī)產(chǎn)品關(guān)鍵元器件變更及供應(yīng)商變更或供應(yīng)商停產(chǎn)后再生產(chǎn)時(shí)的樣品確認(rèn)、產(chǎn)品承認(rèn)書(shū)的確認(rèn)、檢驗(yàn)規(guī)范制定和供應(yīng)商產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估及考核評(píng)比；3.1.2 基地品質(zhì)中心：負(fù)責(zé)*分公司原材料供應(yīng)商的工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力的初始審核和定期、臨時(shí)審核、

3、飛行監(jiān)督審核、品質(zhì)輔導(dǎo)和供應(yīng)商產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估及考核評(píng)比；3.1.3 檢測(cè)中心：負(fù)責(zé)樣品檢測(cè)、樣品質(zhì)量考核，提供檢測(cè)報(bào)告；3.1.4 體系管理部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品規(guī)格書(shū)或承認(rèn)書(shū)受控、發(fā)行、廢止文件的回收和對(duì)工廠(chǎng)法律法規(guī)、質(zhì)量保障體系的審核工作；3.2 采購(gòu)管理中心3.2.1 供應(yīng)商管理部：負(fù)責(zé)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)包括資質(zhì)供貨能力和信譽(yù)度的確認(rèn)，組織參與供應(yīng)商初始審核、定期和臨時(shí)審核、季度考評(píng)、年度匯總評(píng)價(jià)及淘汰管理，組織供應(yīng)商會(huì)議、目錄歸檔及日常管理；3.2.2 審價(jià)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品的詢(xún)價(jià)、議價(jià)等價(jià)格管理和貨源分配；3.2.3 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商下單、交期和跟進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的管理；3.3 研發(fā)中

4、心：負(fù)責(zé)供應(yīng)商首次生產(chǎn)（含EC般更）的樣品確認(rèn)、產(chǎn)品規(guī)格書(shū)或承認(rèn)書(shū)的審核批準(zhǔn)、蓋章和工廠(chǎng)技術(shù)能力審核；3.8工程技術(shù)中心：負(fù)責(zé)新供應(yīng)商工廠(chǎng)生產(chǎn)工藝審核。4管理要求1/10文件名稱(chēng)供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號(hào)4.1 新供應(yīng)商質(zhì)量管理4.1.1 供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)依照供應(yīng)商開(kāi)發(fā)控制程序文件執(zhí)行；4.1.2 樣品確認(rèn)供應(yīng)商管理部通知供應(yīng)商將新產(chǎn)品的樣品及其產(chǎn)品規(guī)格書(shū)或承認(rèn)書(shū)送至研發(fā)中心，研發(fā)中心對(duì)樣品實(shí)施確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括性能、安全、外觀等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、組裝/安裝效果等，并將樣品送檢測(cè)中心進(jìn)行型式試驗(yàn)和質(zhì)量考核。樣品確認(rèn)完成后，由研發(fā)中心及時(shí)將執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、確認(rèn)結(jié)果及檢測(cè)報(bào)告記入樣品確認(rèn)單，

5、經(jīng)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后提交供應(yīng)商管理部，當(dāng)樣品在送實(shí)驗(yàn)室做型式試驗(yàn)不合格時(shí)，由供應(yīng)商管理部通知供應(yīng)商進(jìn)行整改后重新送樣，對(duì)于連續(xù)三次送樣不合格的供應(yīng)商，取消供應(yīng)商錄入資格，并收取第二次檢測(cè)費(fèi)用70%口第三次全額檢測(cè)費(fèi)用。樣品確認(rèn)合格后，研發(fā)中心對(duì)產(chǎn)品規(guī)格書(shū)和承認(rèn)書(shū)進(jìn)行審核確認(rèn)后交文控中心受控發(fā)行，品質(zhì)系統(tǒng)根據(jù)受控后的產(chǎn)品規(guī)格書(shū)和承認(rèn)書(shū)制定檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)規(guī)范亦需提交文控中心受控，受控后的產(chǎn)品規(guī)格書(shū)和承認(rèn)書(shū)連同該產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范由供應(yīng)商管理部及時(shí)回傳新供應(yīng)商使用（詳細(xì)依照送樣管理規(guī)定）。4.1.3 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審查供應(yīng)商管理部根據(jù)獲取進(jìn)入資格供應(yīng)商一覽表內(nèi)的供應(yīng)商清單，委托相應(yīng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行第二方審核或

6、者通知品質(zhì)系統(tǒng)、采購(gòu)部、研發(fā)中心、工程技術(shù)中心實(shí)施工廠(chǎng)審核，品質(zhì)系統(tǒng)接收到供應(yīng)商管理部的通知后，立即做出審核計(jì)劃知會(huì)供應(yīng)商管理部，審核內(nèi)容按照工廠(chǎng)審核報(bào)告上評(píng)審條款執(zhí)行，參與審查的人員應(yīng)是具有審核能力的人員（需具備ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格，良好的個(gè)人質(zhì)量和行為，具備良好的語(yǔ)言溝通能力，對(duì)燈具產(chǎn)品具有一定的認(rèn)知水平和相當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)?zāi)芰Γ?。品質(zhì)系統(tǒng)審核員對(duì)新供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核完成后，填寫(xiě)工廠(chǎng)審核報(bào)告和供應(yīng)商評(píng)審記錄表交品質(zhì)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后提交供應(yīng)商管理部，由供應(yīng)商管理部綜合整理各部門(mén)的審核結(jié)果通知供應(yīng)商審核結(jié)果，審查判定標(biāo)準(zhǔn)如下：a無(wú)不符合項(xiàng)，審核通過(guò)；b審核得分為75分（含75分）8

7、5分之間，不符合項(xiàng)通過(guò)資料確認(rèn)合格，審核通過(guò)；c審核得分為65分（含65分）75分之間，不符合項(xiàng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)二次審核合格，審核通過(guò)2/10文件名稱(chēng)供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號(hào)b審核得分為65分以下，審核不通過(guò)，取消錄入合格供應(yīng)商資格；工廠(chǎng)審核合格后，供應(yīng)商管理部填制合格供應(yīng)商資格審批表，由相關(guān)參與審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，采購(gòu)物流系統(tǒng)最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)其具備“合格供應(yīng)商資格”。4.1.4 供應(yīng)商錄入批準(zhǔn)在工廠(chǎng)審核報(bào)告、樣品確認(rèn)單、產(chǎn)品承認(rèn)書(shū)或規(guī)格書(shū)、合格供應(yīng)商資格審批表審批完成后，供應(yīng)商管理部將其錄入合格供應(yīng)商目錄，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)人員將新供應(yīng)商貨源信息知會(huì)品質(zhì)系統(tǒng)備案后采購(gòu)部方可下單供貨。對(duì)于一次性采購(gòu)供應(yīng)商，

8、由供應(yīng)商管理部將該供應(yīng)商的貨源信息（包含產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商資料、產(chǎn)品用途、本公司相關(guān)責(zé)任人）和簽署的質(zhì)保協(xié)議發(fā)送品質(zhì)系統(tǒng)備案，以便對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯，以及安排對(duì)物料和產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。4.2 供應(yīng)商日常質(zhì)量管理4.2.1 OEM/ODM駐廠(chǎng)檢驗(yàn)4.2.1.1 OEM/ODM駐廠(chǎng)檢驗(yàn)區(qū)域劃分華南、華東兩大區(qū)域，四個(gè)駐點(diǎn)；4.2.1.2 外派駐廠(chǎng)品質(zhì)人員駐點(diǎn)設(shè)置及辦公、食宿安排由采購(gòu)部門(mén)協(xié)助辦理；4.2.1.3 對(duì)OEM/ODM廠(chǎng)品質(zhì)人員的管理和驗(yàn)貨流程依據(jù)*分公司*分公司品質(zhì)系統(tǒng)外派人員管理規(guī)定。4.2.2 供應(yīng)商直發(fā)產(chǎn)品4.2.2.1 由供應(yīng)商處直發(fā)的產(chǎn)品，根據(jù)情況，不能派遣品質(zhì)人員檢驗(yàn)的，可

9、要求供應(yīng)商直接提交產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告并附產(chǎn)品照片；4.2.2.2 品質(zhì)系統(tǒng)對(duì)供應(yīng)商提交的出貨報(bào)告進(jìn)行審核，如合格則通知出貨，如審核不合格，通知采購(gòu)部停止出貨，并要求供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行限期整改，整改合格后，采購(gòu)部根據(jù)訂單部發(fā)出的直發(fā)申請(qǐng)打印此產(chǎn)品的交貨單，并打印GRN單；4.2.2.3 品質(zhì)系統(tǒng)質(zhì)量控制部根據(jù)訂單部發(fā)出的直發(fā)申請(qǐng)，計(jì)劃部打印的交貨單，核對(duì)«GRN單上物料是否有經(jīng)過(guò)品質(zhì)系統(tǒng)審核同意出貨（核對(duì)是否有檢驗(yàn)報(bào)告和供應(yīng)商的出貨報(bào)告），然后簽字蓋章，并保存黃聯(lián)，最后返單給數(shù)據(jù)組，數(shù)據(jù)員檢查GRh#»各部門(mén)簽字是否簽核完整，最后再將單據(jù)做好帳并歸檔。4.2.3 來(lái)料檢驗(yàn)4.2.

10、3.1 部品檢驗(yàn)部對(duì)來(lái)貨進(jìn)行檢驗(yàn)，如供應(yīng)商來(lái)貨同物料連續(xù)三批次發(fā)生品質(zhì)異?；蛑卮?/10文件名稱(chēng)供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號(hào)品質(zhì)異常時(shí)，由品質(zhì)系統(tǒng)SQ郵件發(fā)出品質(zhì)異常改善報(bào)告，通知供應(yīng)商在3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)不良發(fā)生之根本原因及制定預(yù)防改善措施，品質(zhì)系統(tǒng)SQE寸供應(yīng)商改善效果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。4.2.3.2 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生品質(zhì)異常，由QEfc導(dǎo)協(xié)同PEM品質(zhì)異常進(jìn)行分析，確認(rèn)是來(lái)料問(wèn)題時(shí)，由品質(zhì)系統(tǒng)SQ會(huì)同采購(gòu)部通知供應(yīng)商到現(xiàn)場(chǎng)處理，并于3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)不良發(fā)生之根本原因及制定預(yù)防改善措施，品質(zhì)系統(tǒng)SQE寸供應(yīng)商改善效果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，品質(zhì)系統(tǒng)部品檢驗(yàn)部對(duì)來(lái)貨品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，品質(zhì)異常關(guān)閉后由品質(zhì)系統(tǒng)SQ爵相

11、關(guān)信息歸檔。4.2.3.4 當(dāng)發(fā)生客戶(hù)投訴時(shí)，經(jīng)過(guò)分析確認(rèn)屬來(lái)料問(wèn)題，品質(zhì)系統(tǒng)部品檢驗(yàn)部應(yīng)立即凍結(jié)庫(kù)存同批次物料，并按4.2.3.2條款處理。1.1.1 供應(yīng)商生產(chǎn)的原材料和成品（經(jīng)由*分公司生產(chǎn)基地中轉(zhuǎn)再發(fā)貨至客戶(hù)時(shí)），由質(zhì)量管理中心質(zhì)量控制部安排檢驗(yàn)員對(duì)其產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方式參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料、檢驗(yàn)規(guī)范等實(shí)施，當(dāng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，檢驗(yàn)員需第一時(shí)間向上級(jí)報(bào)告，并填寫(xiě)糾正預(yù)防措施單提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)送至供應(yīng)商質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行改善，并知會(huì)采購(gòu)部門(mén)，供應(yīng)商質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量異常應(yīng)立即做出響應(yīng)，24小時(shí)之內(nèi)提交暫定對(duì)策報(bào)告，并在三個(gè)工作日內(nèi)提交糾正預(yù)防措施單，在改善后的連續(xù)三個(gè)批次產(chǎn)品驗(yàn)收合格，

12、則視該對(duì)策有效，否則由檢驗(yàn)員再次發(fā)行糾正預(yù)防措施單要求供應(yīng)商重新對(duì)策并安排專(zhuān)人對(duì)產(chǎn)品實(shí)施加嚴(yán)檢驗(yàn)，直至改善對(duì)策有效方可恢復(fù)正常檢驗(yàn)。4.4 關(guān)鍵零部件變更樣品確認(rèn)供應(yīng)商提供的零部件屬于常規(guī)產(chǎn)品關(guān)鍵零部件的變更及供應(yīng)商停產(chǎn)三個(gè)月后再生產(chǎn)的，由供應(yīng)商管理部通知供應(yīng)商將關(guān)鍵零部件樣品及其產(chǎn)品規(guī)格書(shū)或承認(rèn)書(shū)送至品質(zhì)系統(tǒng)對(duì)樣品實(shí)施確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括性能、安全檢測(cè)、質(zhì)量考核、外觀檢查、組裝或安裝效果、認(rèn)證證書(shū)有效性等，并將樣品送檢測(cè)中心進(jìn)行質(zhì)量考核和型式試驗(yàn)。樣品確認(rèn)完成后，由品質(zhì)系統(tǒng)及時(shí)將確認(rèn)結(jié)果及檢測(cè)報(bào)告記入樣品確認(rèn)單，經(jīng)品質(zhì)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后通知到供應(yīng)商管理部，當(dāng)樣品確認(rèn)不合格時(shí)，由供應(yīng)商管理部通

13、知供應(yīng)商進(jìn)行整改后重新送樣，對(duì)于連續(xù)三次送樣不合格的供應(yīng)商，取消合格供應(yīng)商資格，并收取第二次檢測(cè)費(fèi)用70%口第三次全額檢測(cè)費(fèi)用。4.5 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核4.5.1 定期監(jiān)督審核及供應(yīng)商大會(huì)召開(kāi)制定年度供應(yīng)商審核計(jì)劃，保證每家供應(yīng)商審核頻次每年不少于1次，品質(zhì)系統(tǒng)提前三4/10文件名稱(chēng)供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號(hào)日聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及供應(yīng)商管理部審核計(jì)劃，并組織有審核能力的人員（需具備ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格，良好的個(gè)人質(zhì)量和行為，具備良好的語(yǔ)言溝通能力，對(duì)燈具產(chǎn)品具有一定的認(rèn)知水平和相當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)?zāi)芰Γ?duì)供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，其審核內(nèi)容為近三個(gè)月內(nèi)的糾正預(yù)防措施的落實(shí)及工廠(chǎng)審核報(bào)告的質(zhì)量關(guān)聯(lián)條款。審

14、核員將審核結(jié)果記入*月供應(yīng)商定期評(píng)審報(bào)告、由品質(zhì)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后通知供應(yīng)商和供應(yīng)商管理部其審核結(jié)果，審核不合格限期整改，供應(yīng)商需在三個(gè)工作日內(nèi)采取整改行動(dòng)，并將整改結(jié)果提交品質(zhì)系統(tǒng)，由品質(zhì)系統(tǒng)驗(yàn)證其有效性，必要時(shí)實(shí)施復(fù)審，該審核結(jié)果納入供應(yīng)商評(píng)比，對(duì)于連續(xù)兩次復(fù)核不合格的供應(yīng)商取消合格供應(yīng)商資格；4.5.2 飛行監(jiān)督審查當(dāng)某供應(yīng)商發(fā)生4M1豉更、提供的同批次產(chǎn)品大量返工（50PCStZ上或返工損失金額達(dá)2000元以上）、產(chǎn)品質(zhì)量引起客戶(hù)嚴(yán)重不滿(mǎn)、連續(xù)兩個(gè)季度被評(píng)為C級(jí)時(shí)或有必要飛行監(jiān)督審查時(shí)，品質(zhì)系統(tǒng)需立即組織人員對(duì)其實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審查。4.5.3 集團(tuán)品質(zhì)系統(tǒng)每年至少一次召開(kāi)所有供應(yīng)商質(zhì)量大會(huì)

15、。傳達(dá)集團(tuán)公司新的質(zhì)量方針和要求，改善案例與各供應(yīng)商進(jìn)行分享。促使各供應(yīng)商不斷提高供貨的產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足*分公司*分公司的發(fā)展需要。4.6 供應(yīng)商考核評(píng)比與獎(jiǎng)懲4.6.1 供應(yīng)商評(píng)比4.6.1.1 供應(yīng)商評(píng)比規(guī)則（X-供應(yīng)商分?jǐn)?shù)）：評(píng)比項(xiàng)目權(quán)重評(píng)比指標(biāo)扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)比頻次來(lái)料檢驗(yàn)批合格率40%X二95%40分每季度1次85摩X<95%30分75嗾X<85%20分65嗾X<75%10分X<65%0分重大異常20%同批次產(chǎn)品大量返工50PC”上或返工損失金額達(dá)2000元以上滿(mǎn)分20分，每單扣10分,扣完為止.每季度1次5/10文件名稱(chēng)供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號(hào)糾止預(yù)防措施回復(fù)及時(shí)

16、率20%超過(guò)三個(gè)工作日未回復(fù)滿(mǎn)分20分,每單扣5分，扣完為止.每季度1次對(duì)策后效性20%改善后的連續(xù)三個(gè)批次產(chǎn)品驗(yàn)收合格，則視該對(duì)策后效，否則無(wú)效.滿(mǎn)分20分,每單扣5分，扣完為止.每季度1次質(zhì)量改善加分項(xiàng)通過(guò)質(zhì)量改善活動(dòng)，提升合格率每提升5%口5分每季度1次4.6.1.2 供應(yīng)商等級(jí)劃分根據(jù)每季度評(píng)比得分情況，分別評(píng)選A、RGD四個(gè)等級(jí)差別的供應(yīng)商，具體原則如下：A級(jí)：得分排名在最前列的，占當(dāng)月參與評(píng)價(jià)供方的5%且有獨(dú)特先進(jìn)的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；B級(jí)：得分排名在前列，占當(dāng)月參與評(píng)價(jià)供方的75%且有完善的管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量量較穩(wěn)定；C級(jí)：得分偏低，占當(dāng)月評(píng)價(jià)供方的15%且質(zhì)量管理體系不

17、建全，產(chǎn)品質(zhì)量量問(wèn)題較多；D級(jí)：得分排名最后的，占當(dāng)月評(píng)價(jià)供方的5%且質(zhì)量管理體系有重大缺限，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重。4.6.2 供應(yīng)商考核與獎(jiǎng)懲4.6.2.1 品質(zhì)系統(tǒng)質(zhì)量管理中心將季度排名為GD級(jí)供應(yīng)商名單提交供應(yīng)商管理部，供應(yīng)商管理部召集其最高負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或以上人員）參加季度品質(zhì)會(huì)議，同時(shí)將會(huì)議時(shí)間提前三日通知品質(zhì)系統(tǒng)，供應(yīng)商最高負(fù)責(zé)人因合理原因不能出席會(huì)議的，應(yīng)指定其第一職務(wù)代理人參加，品質(zhì)系統(tǒng)負(fù)責(zé)主持品質(zhì)會(huì)議，總結(jié)該季度品質(zhì)信息并提出下季度改進(jìn)目標(biāo)，供應(yīng)商于會(huì)后三個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)品質(zhì)系統(tǒng)其下一季度質(zhì)量整改計(jì)劃（計(jì)劃內(nèi)容需包含本季度質(zhì)量問(wèn)題點(diǎn)的改善措施及達(dá)成下一季度質(zhì)量目標(biāo)的改善

18、計(jì)劃），為了保證整改的有效性，對(duì)不能按期完成整改者將扣取一定的質(zhì)量保證金，具體質(zhì)量整改時(shí)間及保證金為： 兩天內(nèi)，保證金額500元；口一周內(nèi)，保證金額1000元； 兩周內(nèi)，保證金額1500元；口三周內(nèi)，保證金額2000元； 一個(gè)月內(nèi)，保證金額3000-5000元；口一個(gè)月以上，保證金額5000-10000元。6/10文件名稱(chēng)供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號(hào)品質(zhì)系統(tǒng)確認(rèn)質(zhì)量整改有效后，可向供應(yīng)商退回質(zhì)量保證金。4.6.2.2 季度考評(píng)C、D級(jí)處理辦法供應(yīng)商管理部將品質(zhì)系統(tǒng)提供的供應(yīng)商季度評(píng)比得分按60煙重納入供應(yīng)商評(píng)比總得分，根據(jù)NVCG0300O2供方管理控制程序規(guī)定的供方等級(jí)評(píng)價(jià)辦法，對(duì)季度考評(píng)C、

19、D級(jí)的供應(yīng)商做以下處理：廳P評(píng)定時(shí)限處理辦法1季度平均得分評(píng)為C級(jí)扣除季度內(nèi)平均貨款1%或調(diào)整貨源比例2連續(xù)兩個(gè)季度平均得分評(píng)為C級(jí)扣除季度內(nèi)平均貨款2%£調(diào)整貨源比例3連續(xù)或年內(nèi)三個(gè)平均得分評(píng)為C級(jí)停止貨源整改4全年評(píng)為C級(jí)的淘汰，扣留質(zhì)保金，終止合作。5季度平均得分評(píng)為D級(jí)扣除季度內(nèi)平均貨款2%£調(diào)整貨源比例6連續(xù)兩個(gè)季度平均得分評(píng)為D級(jí)停止貨源整改。7連續(xù)或年內(nèi)二個(gè)季度平均得分評(píng)為D級(jí)扣留質(zhì)保金，終止合作。8市場(chǎng)端發(fā)生重大質(zhì)量異常，使公司經(jīng)濟(jì)遭受損失，品牌受到負(fù)面影響（重大異常：市場(chǎng)端產(chǎn)品不良率達(dá)3%負(fù)面影響：3-5家經(jīng)銷(xiāo)商反饋發(fā)生同樣質(zhì)量問(wèn)題）扣留兩倍于質(zhì)量損失金額

20、質(zhì)量保證金，如質(zhì)量保證金無(wú)法抵消實(shí)際損失金額，則從貨款中扣除相應(yīng)損失金額，同時(shí)該供應(yīng)商直接列為D級(jí)。4.6.2.3 年度審核（定期和飛行監(jiān)督審核）和季度評(píng)比得分綜合排名在前十名的供應(yīng)商，由品質(zhì)系統(tǒng)為其頒發(fā)“XX年度質(zhì)量?jī)?yōu)秀供應(yīng)商獎(jiǎng)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并給予其下一年度優(yōu)先供貨權(quán)；4.6.2.4對(duì)于一次性采購(gòu)供應(yīng)商月內(nèi)送貨不足5個(gè)批次的不作考評(píng)（季度內(nèi)送貨達(dá)5次的以季度進(jìn)行考評(píng)）；4.6.2.5 供應(yīng)商管理部將上述供應(yīng)商評(píng)比和獎(jiǎng)懲結(jié)果知會(huì)品質(zhì)系統(tǒng)備案。4.7 供應(yīng)商輔導(dǎo)7/10文件名稱(chēng)供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號(hào)4.7.2 對(duì)于季度考評(píng)為G族的供應(yīng)商，經(jīng)品質(zhì)系統(tǒng)質(zhì)量技術(shù)部與供應(yīng)商管理部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽查，了解現(xiàn)狀

21、，征求供應(yīng)商最高管理者意見(jiàn)建議后進(jìn)行輔導(dǎo)，對(duì)于輔導(dǎo)意愿強(qiáng)烈的供應(yīng)商，供應(yīng)商管理部建立輔導(dǎo)計(jì)劃，質(zhì)量技術(shù)部組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；4.7.3 對(duì)于質(zhì)量異常連續(xù)發(fā)生三次（含）以上的供應(yīng)商，供方最高管理者有意愿接受輔導(dǎo)的，由供應(yīng)商管理部建立輔導(dǎo)計(jì)劃，質(zhì)量技術(shù)部組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；4.7.4 質(zhì)量技術(shù)部就輔導(dǎo)項(xiàng)目，在現(xiàn)有人力資源不足時(shí)，可以通過(guò)“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函”書(shū)面向公司內(nèi)相關(guān)部門(mén)提出支持請(qǐng)求，內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函通過(guò)質(zhì)量技術(shù)部、采購(gòu)物流系統(tǒng)最高負(fù)責(zé)人和支持部門(mén)系統(tǒng)最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，支持部門(mén)應(yīng)立即配合進(jìn)行輔導(dǎo)工作；4.7.5 輔導(dǎo)工作應(yīng)建立輔導(dǎo)計(jì)劃，依計(jì)劃實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，對(duì)于輔導(dǎo)過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給供應(yīng)商管理部，階段性

22、輔導(dǎo)結(jié)束后，作出總結(jié)報(bào)告。輔導(dǎo)效果可通過(guò)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)、服務(wù)進(jìn)行確認(rèn)；4.7.6 對(duì)有些供應(yīng)商提供的原材料和產(chǎn)品暫無(wú)條件測(cè)試時(shí)，只能通過(guò)試用驗(yàn)證的重要物料或只能測(cè)試部分性能的重要物料，應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商在產(chǎn)品技術(shù)、工藝技術(shù)、質(zhì)量方面的培訓(xùn)指導(dǎo)。4.8供應(yīng)商貨源分配管理4.8.1 通過(guò)招標(biāo)形式采購(gòu)時(shí)，按招標(biāo)合同執(zhí)行份額采購(gòu)。招標(biāo)份額分配信息應(yīng)在中標(biāo)執(zhí)行開(kāi)始時(shí)，由價(jià)格管理部發(fā)送于供應(yīng)商管理部及采購(gòu)中心。采購(gòu)中心下達(dá)采購(gòu)訂單時(shí)，按份額分配訂單，供應(yīng)商管理部定期確認(rèn)份額執(zhí)行情況，并知會(huì)品質(zhì)系統(tǒng)對(duì)交付的物料和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤；4.8.2 非招標(biāo)物料的采購(gòu)，依分類(lèi)供應(yīng)商分配原則A,B,C按6:3:1比例分配，采購(gòu)中心根據(jù)供應(yīng)商實(shí)際交付能力、品質(zhì)，和交付緊急程度調(diào)整，調(diào)整時(shí)應(yīng)書(shū)面向品質(zhì)系統(tǒng)質(zhì)量技術(shù)部、供應(yīng)商管理部、價(jià)格管理部說(shuō)明。質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)必要性，深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)、檢查供應(yīng)商的質(zhì)量保障能力，必要時(shí)給予輔