供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則

1、東營(yíng)聯(lián)合石化有限責(zé)任公司供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則一、總則（一）為加強(qiáng)東營(yíng)聯(lián)合石化有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱東營(yíng)聯(lián)合石化）招標(biāo)采購(gòu)管理工作，建立有效的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理機(jī)制，規(guī)范參與東營(yíng)聯(lián)合石化招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)的施工單位、制造商、代理商、服務(wù)商（以下統(tǒng)稱供應(yīng)商）的行為，特制定本細(xì)則。（二）本辦法所稱供應(yīng)商是指向東營(yíng)聯(lián)合石化提供工程、物資和服務(wù)的法人或其他組織。（三）東營(yíng)聯(lián)合石化采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)的建設(shè)和管理；并參與集團(tuán)供應(yīng)商信息庫(kù)的建設(shè)。二、供應(yīng)商管理原則（一）資質(zhì)審查原則：供應(yīng)商通過(guò)資格審查，辦理加入東營(yíng)聯(lián)合石化供應(yīng)商信息庫(kù)的手續(xù)，成為供應(yīng)商信息庫(kù)的成員，具備參加?xùn)|營(yíng)聯(lián)合石化的招標(biāo)活動(dòng)的資格，可優(yōu)先選擇

2、。在招標(biāo)活動(dòng)中，對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)資格另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。（二）動(dòng)態(tài)管理原則：對(duì)合作供應(yīng)商實(shí)行日常動(dòng)態(tài)考核、年度評(píng)審制。經(jīng)資質(zhì)審查合格的供應(yīng)商，可隨時(shí)申請(qǐng)辦理加入供應(yīng)商信息庫(kù)。第六條誠(chéng)信原則：供應(yīng)商登記信息必須如實(shí)填寫(xiě)、遞交、中報(bào),一旦發(fā)現(xiàn)所提供資料虛假、偽造等現(xiàn)象，直接列入淘汰供應(yīng)商三、供應(yīng)商的納入與管理（一）供應(yīng)商進(jìn)入信息庫(kù)應(yīng)當(dāng)具備下列基本條件1、具有法人資格，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任；2、遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)；3、具有履行合同的能力和良好的履行記錄；4、具有良好的資金財(cái)務(wù)狀況；5、生產(chǎn)單位有規(guī)定的生產(chǎn)規(guī)模和相應(yīng)的技術(shù)力量、先進(jìn)齊全的檢測(cè)設(shè)備，產(chǎn)品性能優(yōu)良，在同行業(yè)中業(yè)績(jī)良好，具有售后服務(wù)和

3、質(zhì)量跟蹤服務(wù)體系；6、經(jīng)銷(xiāo)商單位有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定，有相應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告或質(zhì)量體系認(rèn)證證明文件；7、服務(wù)單位有相應(yīng)服務(wù)能力，在同行業(yè)中業(yè)績(jī)良好；具有售后服務(wù)和質(zhì)量跟蹤服務(wù)體系。（二）供應(yīng)商的納入1、當(dāng)前合作和符合使用的供應(yīng)商統(tǒng)一納入供應(yīng)商管理檔案；2、來(lái)訪的供應(yīng)商由負(fù)責(zé)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行接待，了解供應(yīng)商的相3、對(duì)于登記的供應(yīng)商物資采購(gòu)部結(jié)合招標(biāo)辦根據(jù)業(yè)務(wù)的相關(guān)性進(jìn)行評(píng)審和篩選，對(duì)于符合使用的供應(yīng)商納入供應(yīng)商管理檔案。（三）供應(yīng)商的管理1、物資采購(gòu)部對(duì)于合作的供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤管理，并建立以月度為周期的跟蹤管理記錄，作為供應(yīng)商年底評(píng)價(jià)的依據(jù)。2、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)積極開(kāi)發(fā)供應(yīng)

4、商，減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過(guò)分依賴，分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。3、各驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按流程對(duì)購(gòu)進(jìn)的物品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的物品物資采購(gòu)部聯(lián)系退貨，并要求供應(yīng)商在最短的時(shí)間內(nèi)提供合格的產(chǎn)品。4、物資采購(gòu)部各業(yè)務(wù)人員要求供應(yīng)商嚴(yán)禁泄露公司機(jī)密，同時(shí)各業(yè)務(wù)人員為供應(yīng)商保守機(jī)密。5、物資采購(gòu)部每半年對(duì)在用供應(yīng)商有使用部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)結(jié)果作為年度的評(píng)價(jià)依據(jù)。四、供應(yīng)商的考核評(píng)價(jià)與淘汰機(jī)制(一)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)1、供應(yīng)商的年度評(píng)價(jià)由兩部分構(gòu)成：日常跟蹤評(píng)價(jià)和使用部門(mén)評(píng)價(jià)。2、日常跟蹤評(píng)價(jià)以跟蹤管理記錄為依據(jù)，該項(xiàng)總分為100分,實(shí)行扣分制，扣分標(biāo)準(zhǔn)為：(1)產(chǎn)品在正常使用周期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題扣2分/件次。(2)因供應(yīng)

5、商原因供貨不符合扣5分/次。(3)未按約定的周期供貨每遲1天扣1分。(4)售后服務(wù)不按約定的時(shí)間來(lái)服務(wù)每遲1天扣1分。(5)所供產(chǎn)品違背市場(chǎng)價(jià)格每高10%扣5分。3、使用部門(mén)評(píng)價(jià)以使用部門(mén)回訪評(píng)價(jià)表為依據(jù)，該項(xiàng)總分為100分，得分為使用部門(mén)所打的平均分。評(píng)價(jià)辦法為：使用部門(mén)按以下四部分對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，四部分得分的和為總評(píng)價(jià)分。(1)產(chǎn)品質(zhì)量占30分，評(píng)價(jià)分為四個(gè)等級(jí)：很好、較好、一般、很差。當(dāng)評(píng)價(jià)為很好時(shí)得分為26-30分；當(dāng)評(píng)價(jià)為較好時(shí)得分為21-25分；當(dāng)評(píng)價(jià)為一般時(shí)得分為16-20分；當(dāng)評(píng)價(jià)為很差時(shí)得分為0-15分。(2)產(chǎn)品價(jià)格占30分，評(píng)價(jià)分為三個(gè)等級(jí)：較低、適中、偏高。當(dāng)評(píng)價(jià)

6、為較低時(shí)得分為24-30分；當(dāng)評(píng)價(jià)為適中時(shí)得分為18-23分；當(dāng)評(píng)價(jià)為偏高時(shí)得分為0-17分。(3)供貨周期占20分，評(píng)價(jià)分為三個(gè)等級(jí)：及時(shí)、一般、較慢。當(dāng)評(píng)價(jià)為及時(shí)時(shí)得分為16-20分；當(dāng)評(píng)價(jià)為一般時(shí)得分為12-15分；當(dāng)評(píng)價(jià)為較慢時(shí)得分為0-11分。(4)售后服務(wù)占20分，評(píng)價(jià)分為四個(gè)等級(jí)：很好、較好、一般、很差。當(dāng)評(píng)價(jià)為很好時(shí)得分為26-30分；當(dāng)評(píng)價(jià)為較好時(shí)得分為21-25分；當(dāng)評(píng)價(jià)為一般時(shí)得分為16-20分；當(dāng)評(píng)價(jià)為很差時(shí)得分為0-15分。4、供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)得分二(日常跟蹤評(píng)價(jià)得分+使用部門(mén)評(píng)價(jià)得分)/2(二)供應(yīng)商的淘汰機(jī)制1、供應(yīng)商根據(jù)年度評(píng)價(jià)得分分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)

7、等級(jí)。年度評(píng)價(jià)得分在90分以上者為優(yōu)秀；年度評(píng)價(jià)得分在80-89分者為良好；年度評(píng)價(jià)得分在60-79分者為合格；年度評(píng)價(jià)得分在60分以下者為不合格；2、被評(píng)為優(yōu)秀和良好的供應(yīng)商今后優(yōu)先考慮合作；被評(píng)為合格的供應(yīng)商有選擇慎重的進(jìn)行合作；被評(píng)為不合格的供應(yīng)商不再進(jìn)行合作，進(jìn)入淘汰名單。五、附則（一）對(duì)供應(yīng)商提供的資質(zhì)文件保密，不向第三方泄露。（二）本細(xì)則由采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)解釋。（三）本細(xì)則自下發(fā)之日起施行。附件一:供應(yīng)商信息收集表（一）填表日期：年月日基本信息單位名稱（全稱）通訊地址注冊(cè)地址郵編公司成立時(shí)間年冊(cè)自3注伍注冊(cè)資金（萬(wàn)元）幣種（V）人部a歐日元英其它單位性質(zhì)（，）國(guó)有集體國(guó)有控股有限責(zé)任

8、合資私營(yíng)外商獨(dú)資股份制其它開(kāi)戶銀行帳號(hào)稅號(hào)商務(wù)溝通法人代表電話委托代理人身份證號(hào)代理人手機(jī)電話傳真E-mail公司網(wǎng)址證自心認(rèn)信體系編號(hào)功效期年月日至年月日環(huán)境體系編R功效期年月日至年月日職業(yè)安康編號(hào)功效期年月日至年月日銀行信用等級(jí)功效期年月日至年月日主營(yíng)范圍注：以上信息要求打印。供應(yīng)商信息收集表（二）填表日期：年月日單位名稱（全稱）員工情況單位職工總?cè)藬?shù)技術(shù)人員總數(shù)Wj級(jí)職稱中級(jí)職稱初級(jí)職稱管理人員總數(shù)高級(jí)職稱中級(jí)職稱初級(jí)職稱生產(chǎn)工人總數(shù)技師高級(jí)工中級(jí)工近三年來(lái)營(yíng)業(yè)情況營(yíng)業(yè)額主要設(shè)備情況設(shè)備名稱臺(tái)數(shù)規(guī)格型號(hào)購(gòu)入時(shí)間用途相關(guān)行業(yè)主要客戶客戶名稱所供產(chǎn)品三年合同總額（萬(wàn)元）注：以上信息要求打印。

9、供應(yīng)商提供資料明細(xì)表廳P資料名稱1收集表（一）、收集表（二）2企業(yè)簡(jiǎn)介3營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本、副本原件4營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件5稅務(wù)登記證原件6稅務(wù)登記證復(fù)印件7組織機(jī)構(gòu)代碼證原件8組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件9法人代表資格證原件10法人代表資格證復(fù)印件11法人代表身份證、委托代理人身份證原件12法人代表身份證復(fù)印件、委托代理人身份證復(fù)印件13供應(yīng)商有效印件收集表14法人授權(quán)書(shū)原件15銀行開(kāi)戶許可證原件16銀行開(kāi)戶許可證復(fù)印件17進(jìn)出口許可證原件18進(jìn)出口許可證復(fù)印件19單位認(rèn)證（質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境等）原件20單位認(rèn)證（質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境等）復(fù)印件21銀行信用等級(jí)證明原件22銀行信用等級(jí)證明復(fù)印件23各類(lèi)許可

10、證原件24各類(lèi)許可證復(fù)印件25專(zhuān)利證書(shū)原件26專(zhuān)利證書(shū)復(fù)印件27近三年類(lèi)似行業(yè)業(yè)績(jī)28產(chǎn)品樣本和產(chǎn)品價(jià)格表注：1.以上材料的原件只作為驗(yàn)證使用，我單位不留存。2.以上所有貴方提供的材料必須加蓋單位公章。3、材料按以上順序裝訂。法人授權(quán)委托書(shū)*公司：茲委托同志（身份證號(hào)碼:聯(lián)系方式：）負(fù)責(zé)我公司與貴公司間的業(yè)務(wù)往來(lái)活動(dòng)，包括投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同洽談、簽訂等事宜，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律后果由我公司承擔(dān)，與貴公司無(wú)關(guān)。若有變動(dòng)，我公司將以書(shū)面形式通知貴公司，如果我公司未及時(shí)通知貴公司，所造成的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律后果由我公司承擔(dān)！特此中明！授權(quán)有限期：20*年*月*日-20*年*月*日公司名稱（加蓋

11、公章）：法人代表簽字：（親筆簽/私章）20*年*月*日附件二:供應(yīng)商評(píng)估推薦表填表日期：年月日公司名稱經(jīng)營(yíng)范圍資質(zhì)審查情況推薦意見(jiàn)推薦部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽字）10推薦供應(yīng)商評(píng)審項(xiàng)目和內(nèi)容（參考）評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容資質(zhì)文件，商營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證授權(quán)委托書(shū)（有隸屬關(guān)系的企業(yè)出具企業(yè)隸屬關(guān)系證明）代理證書(shū)財(cái)務(wù)狀況增值稅一般納稅人資格證書(shū)申請(qǐng)人提供的近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證，須含資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表）近三個(gè)月銀行資信證明（等級(jí)）生產(chǎn)技術(shù)ia主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品、新技術(shù)認(rèn)證證書(shū)、專(zhuān)利證書(shū)主要生產(chǎn)技術(shù)人員生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)能力質(zhì)量保證及認(rèn)證體系質(zhì)量管理

12、體系，體系運(yùn)行情況準(zhǔn)入產(chǎn)品與需求單位的適用性制造商/銷(xiāo)售商有ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)、健康安全職業(yè)管理體系認(rèn)證證書(shū)（HSE/OHS認(rèn)證或GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范）國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（如需要）特殊行業(yè)許可證書(shū)，準(zhǔn)入產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告業(yè)績(jī)/信譽(yù)近三年在國(guó)內(nèi)/外相同產(chǎn)品的業(yè)績(jī)情況用戶評(píng)價(jià)材料榮譽(yù)證書(shū)、產(chǎn)品獲獎(jiǎng)證書(shū)服務(wù)水平安裝與維修培訓(xùn)技術(shù)支持售后服務(wù)能力以此表為基礎(chǔ)，具體評(píng)價(jià)可視情況做適當(dāng)?shù)暮侠碚{(diào)整11附件三:供應(yīng)商質(zhì)量、服務(wù)及違規(guī)問(wèn)題記錄表單位名稱:序號(hào)供應(yīng)商名稱項(xiàng)目名稱合同號(hào)問(wèn)題描述記錄人記錄日期備注123填表人簽字：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字:1

13、2供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（使用部門(mén)）供貨單位名稱供貨范圍考核項(xiàng)目分值考核分項(xiàng)(A:0.91;B:0.80.9;C:0.60.8;D:0-0.6)系數(shù)得分質(zhì)量60分到貨20A.到貨/施工質(zhì)量完全符合約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；B.到貨/施工質(zhì)量大體符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；C.到貨/施工質(zhì)量部分滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；D.到貨/施工質(zhì)量不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。影響正常生產(chǎn)的將直接評(píng)為D。使用X30A.使用質(zhì)量完全符合約定標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)保期內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題；B.使用質(zhì)量大體符合合同約定，質(zhì)保期內(nèi)存在小的瑕疵；C.使用質(zhì)量部分滿足合同約定，質(zhì)保期內(nèi)小故障多，但不影響使用；D.使用質(zhì)量不符合合同約定或質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)大故障，影響正常生產(chǎn)的將直接評(píng)為DoX評(píng)價(jià)10A.

14、產(chǎn)品、施工年度使用成本低；（如：后期維護(hù)的費(fèi)用）B.產(chǎn)品、施工年度使用成本較低；C.產(chǎn)品、施工年度使用成本一般；D.產(chǎn)品、施工年度使用成本高。售后40分年支持10A.技術(shù)支持非常到位（如：提供技術(shù)方案、咨詢等）；B.技術(shù)支持到位；C.技術(shù)支持一般；D.技術(shù)支持不到位或小提供。及時(shí)性15A.問(wèn)題處理非常及時(shí)；B.問(wèn)題處理能夠守時(shí)；C.問(wèn)題處理延時(shí)解決；D.問(wèn)題處理不作為，多次督促仍未響應(yīng)。服務(wù)水平10A.售后服務(wù)質(zhì)量很好（如：調(diào)試、安裝等方面表現(xiàn)良好）；B.售后服務(wù)質(zhì)量好；C.售后服務(wù)質(zhì)量一般；D.售后服務(wù)質(zhì)量差。參與改進(jìn)5A.供應(yīng)商與使用部門(mén)共同參與解決，使后續(xù)產(chǎn)品不再出現(xiàn)此類(lèi)問(wèn)題；B.供應(yīng)商

15、與使用部門(mén)溝通僅能解決此次出現(xiàn)問(wèn)題；C.供應(yīng)商能夠聽(tīng)取使用部門(mén)意見(jiàn)，積極查找原因，但沒(méi)有解決措施；D.供應(yīng)商不積極對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題無(wú)能為力。評(píng)價(jià)建議：得分合計(jì)評(píng)價(jià)人（簽字）13供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（采購(gòu)部門(mén)）14供貨單位名稱供貨范圍考核項(xiàng)目分值考核內(nèi)容(A:0.9-1;B:0.80.9;C:0.60.8;D:0-0.6)系數(shù)得分合同履約40分及時(shí)性20A.無(wú)不按時(shí)完成情況；B.出現(xiàn)一次不按時(shí)完成情況；C.出現(xiàn)兩次不按時(shí)完成情況；D.出現(xiàn)三次不按時(shí)完成情況或影響正常生產(chǎn)、工程進(jìn)度的。準(zhǔn)確性20A.完全符合合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).附帶資料齊全；B.完全符合合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).附帶資料基本齊全；C.基本符合合同約定質(zhì)量標(biāo)

16、準(zhǔn).附帶資料基本齊全；D.不符合合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。交貨能力30分交貨周期15A.同類(lèi)產(chǎn)品多個(gè)供應(yīng)商供貨周期最短的；B.同類(lèi)產(chǎn)品多個(gè)供應(yīng)商供貨周期較短的；C.同類(lèi)產(chǎn)品多個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)周期較長(zhǎng)的；D.同類(lèi)產(chǎn)品多個(gè)供應(yīng)商供貨周期最長(zhǎng)的供應(yīng)商。零星或緊急訂貨的保證能力15A.對(duì)零星或緊急訂貨積極響應(yīng)；B.對(duì)零星或緊急訂貨予以配合；C.對(duì)零星或緊急訂貨需多次催促方予以配合；D.對(duì)零星或緊急訂貨7、予配合。售后服務(wù)15分問(wèn)題處理15A.對(duì)招標(biāo)單位提出的問(wèn)題及時(shí)回應(yīng)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完畢；B.對(duì)招標(biāo)單位提出的問(wèn)題及時(shí)回應(yīng)，卻未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完畢；但不影響正常生產(chǎn)、工程進(jìn)度；C.對(duì)招標(biāo)單位提出的問(wèn)題及時(shí)回應(yīng)，卻未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完畢；影響正常生產(chǎn)、工程進(jìn)度；D.對(duì)招標(biāo)單位提出的問(wèn)題/、于回應(yīng)和處理價(jià)格水平15分優(yōu)惠程度10A.同類(lèi)產(chǎn)品多個(gè)供應(yīng)商價(jià)格最優(yōu)惠，合作次數(shù)最多的；B.同類(lèi)產(chǎn)品多個(gè)供應(yīng)商價(jià)格較為優(yōu)惠，合作多次的；C.同類(lèi)產(chǎn)品多個(gè)供應(yīng)商價(jià)格偏高，合作次數(shù)較少；D.同類(lèi)產(chǎn)品多個(gè)供應(yīng)商價(jià)格很高，合作很少。消化