設(shè)備工裝控制程序

1、1、目的和適用范圍1. 1目的:規(guī)定正確使用、維修和保養(yǎng)設(shè)備工裝的方法與措施，并對(duì)其進(jìn)行有效控制，以加強(qiáng)設(shè)備、工裝、設(shè)施管理,使設(shè)備工裝在規(guī)劃、購置、安裝、使用、維修等各階段中處于正常運(yùn)行狀態(tài)，為確保產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)提供有力保障.1. 2適用范圍:適用于本公司各種生產(chǎn)設(shè)備、工裝、設(shè)施.2、 職責(zé):21研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)公司設(shè)備、工裝及其相關(guān)臺(tái)帳的管理；對(duì)工裝圖紙、設(shè)備操作書存檔備案；負(fù)責(zé)工裝圖紙的設(shè)計(jì)提交、工裝的檢驗(yàn)、工裝的調(diào)試、工裝調(diào)試結(jié)論的提交以及工裝的維修；22車間參與工裝調(diào)試，對(duì)調(diào)試后工裝加工的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；23品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)試后工裝加工的產(chǎn)品符合性進(jìn)行檢驗(yàn)；24各

2、部門對(duì)所需設(shè)備、工裝需進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，表單交予研發(fā)中心備檔。3、定義或術(shù)語3.1設(shè)備:機(jī)械、動(dòng)力及非標(biāo)準(zhǔn)制造的能獨(dú)立服務(wù)于生產(chǎn)的機(jī)器。3.2設(shè)施：指公司內(nèi)部使用的水、電、氣公用動(dòng)力設(shè)施；運(yùn)輸設(shè)施；安全環(huán)保設(shè)施；通訊設(shè)施。3.3關(guān)鍵設(shè)備：當(dāng)公司內(nèi)的機(jī)器設(shè)備符合以下條件之一時(shí)，為公司關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)重點(diǎn)維護(hù)。a.當(dāng)機(jī)器設(shè)備一旦發(fā)生停機(jī)故障，目前還沒有其它替代手段能維持正常生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備； b.雖有同類型或同型號(hào)機(jī)器設(shè)備，但其總的生產(chǎn)能力仍處于“瓶頸”的機(jī)器設(shè)備。3.4工裝：即工藝裝備。產(chǎn)品制造過程中所用的各種工具總稱。其中包括：刀具、夾具、模具、量檢具，輔具、磨具、工具等。3.5生產(chǎn)能

3、力:研發(fā)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌過程與設(shè)備、設(shè)施的生產(chǎn)能力發(fā)展和預(yù)測(cè),根據(jù)銷售預(yù)測(cè)生產(chǎn)能力現(xiàn)狀并結(jié)合過程需求,應(yīng)每年至少組織研發(fā)中心、品質(zhì)保證部等部門分析一次(成立多方論證小組進(jìn)行),最終確立生產(chǎn)能力及實(shí)施方向。4.工作程序4.1通用設(shè)備、工廠、設(shè)施的策劃 總經(jīng)理組織各相關(guān)部門根據(jù)公司下年度經(jīng)營計(jì)劃及公司上次管理評(píng)審報(bào)告、過程評(píng)估結(jié)果、五年規(guī)劃、廠區(qū)平面布置圖、產(chǎn)品過程流程圖及APQP結(jié)果等，對(duì)我公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及相應(yīng)設(shè)施進(jìn)行研究。4.1.2評(píng)審4.1.2.1總經(jīng)理根據(jù)需要決定是否召集各部門對(duì)設(shè)備需求報(bào)告進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容應(yīng)至少包括：各部門需求計(jì)劃的可行性；是否最大限度的滿足顧客需求；是否滿足管理評(píng)審

4、及工廠五年規(guī)劃。評(píng)審過程應(yīng)考慮：以產(chǎn)品工藝流程圖、現(xiàn)有廠區(qū)平面布置圖及工廠五年規(guī)劃進(jìn)行設(shè)備、設(shè)施的策劃，應(yīng)最大限度地減少材料的交轉(zhuǎn)、搬運(yùn)，增值使用場(chǎng)地空間，應(yīng)允許材料的同步流動(dòng)。根據(jù)產(chǎn)品特性對(duì)使用者安全、環(huán)境的影響程度，在設(shè)計(jì)和開發(fā)和制造過程活動(dòng)中加以控制，使生產(chǎn)過程中員工潛在風(fēng)險(xiǎn)降到最小，可用以下方法：a.設(shè)計(jì)和過程控制中作為預(yù)防活動(dòng)的防錯(cuò) b.法規(guī)的知識(shí)和應(yīng)用a. 發(fā)生事故記錄b. 利用FMEA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析c. 應(yīng)用保護(hù)性設(shè)備策劃結(jié)果：應(yīng)明確年度新增設(shè)備清單及設(shè)備型號(hào)預(yù)選、價(jià)格估算；設(shè)備、設(shè)施平面規(guī)劃及設(shè)施估算。設(shè)備管理員填寫設(shè)備申購報(bào)告交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，把設(shè)備申購報(bào)告交采購部購買。4.2

5、采購、建設(shè)、安裝、調(diào)試采購部根據(jù)設(shè)備申購報(bào)告負(fù)責(zé)外購設(shè)備的采購；對(duì)主要設(shè)備由申請(qǐng)單位與采購部一起簽訂外購合同。廠房、通訊設(shè)施（除電話類）、辦公自動(dòng)化設(shè)備及相應(yīng)設(shè)施的建設(shè)、驗(yàn)收、維護(hù)由綜合部負(fù)責(zé)。生產(chǎn)設(shè)備到貨后由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)和供貨商一起安裝、調(diào)試；設(shè)備安裝要符合廠區(qū)平面規(guī)劃圖。4.2.4檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備由品質(zhì)保證部組織相關(guān)部門進(jìn)行。4.3 驗(yàn)收采購部和使用部門及研發(fā)中心設(shè)備管理員對(duì)新設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收內(nèi)容有以下幾項(xiàng)；A,外觀有無損傷；B,規(guī)格型號(hào)是否符合訂貨要求；C,按裝箱單清點(diǎn),檢查附件、備件、工具、使用說明書及技術(shù)資料是否齊全。開箱后的全部技術(shù)資料移交研發(fā)中心資料員存檔,附件、備件等隨機(jī)保存或

6、入庫,不得挪用和丟失。4.3.3合格的設(shè)備由研發(fā)中心設(shè)備管理員填寫設(shè)備驗(yàn)收記錄表，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)共同簽字確認(rèn)后，統(tǒng)一編號(hào)，登入生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行資產(chǎn)登記。各相關(guān)部門將驗(yàn)收后的設(shè)施、設(shè)備納入正常管理、維護(hù)。4.3.4設(shè)備使用驗(yàn)收不合格時(shí),采購人員應(yīng)聯(lián)系索賠事宜。 4.4設(shè)備使用研發(fā)中心應(yīng)制訂必要的各設(shè)備操作規(guī)程,如“空壓機(jī)操作規(guī)程”等,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。設(shè)備操作員經(jīng)操作和安全考試合格后,方可持證上崗設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 按設(shè)備周期保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行A. 預(yù)防為主,堅(jiān)持一、二、三級(jí)保養(yǎng)；B. 設(shè)備操作工經(jīng)操作和安全考試合格后,方可持證上崗；C. 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和潤滑制度,做好“三好”、“四會(huì)”,

7、“四項(xiàng)要求”(整齊、清潔、潤滑、安全)；D. 嚴(yán)禁精機(jī)粗用和超負(fù)荷、野蠻作業(yè)；E. 工作臺(tái)面,導(dǎo)軌面嚴(yán)禁放置量具和其它物品；F. 經(jīng)常保持清潔和按規(guī)定加潤滑油。設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)（日常保養(yǎng)），由操作者每班進(jìn)行,內(nèi)容如下：A.設(shè)備周圍環(huán)境應(yīng)整潔；B.表面應(yīng)擦拭干凈；C.各部位應(yīng)加油潤滑.D.各緊固件應(yīng)鎖緊,不可松動(dòng)；E.安全裝置應(yīng)可靠；F.放氣、排水部位應(yīng)每日進(jìn)行放氣和排水；G. 制動(dòng)開關(guān)應(yīng)靈敏。操作者應(yīng)班前班后,檢查并填寫設(shè)備點(diǎn)檢表,設(shè)備管理員每天督促。設(shè)備的二級(jí)保養(yǎng):由維修人員和操作工按設(shè)備周期保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行保養(yǎng),內(nèi)容如下：A. 清潔換油B. 經(jīng)小修、項(xiàng)修、調(diào)整或更換設(shè)備某些易損件或主要部件,恢復(fù)

8、設(shè)備的使用性能和精度。保養(yǎng)完成后，維修人員應(yīng)填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。設(shè)備的三級(jí)保養(yǎng)：委托專業(yè)廠家使用專用檢具和工具,對(duì)設(shè)備進(jìn)行周期檢定和維護(hù)。一般不超過5年對(duì)普通設(shè)備進(jìn)行一次大修使其達(dá)到規(guī)定的修復(fù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；不超過2年對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行周期檢定和維護(hù)。設(shè)備管理員應(yīng)將保養(yǎng)和檢定過程記入設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。設(shè)備的周期檢定：由設(shè)備管理員在委托專業(yè)廠家?guī)椭?，按照相?yīng)檢定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定。.1關(guān)鍵設(shè)備即:精、大、稀、關(guān)鍵工序控制點(diǎn)上,設(shè)備一年為一個(gè)檢定期.2專用設(shè)備(不包括重點(diǎn)設(shè)備),三年為一個(gè)檢定期.3一般設(shè)備(不包括重點(diǎn)設(shè)備,專用設(shè)備)四年為一個(gè)檢定期.4根據(jù)設(shè)備的檢定情況,設(shè)備管理人員在設(shè)備上貼上主檢人簽字的

9、“完好”、“禁用”、“封存”標(biāo)志,并收集整理周檢中的記錄歸類存檔。.5設(shè)備上的計(jì)量器具由品質(zhì)保證部進(jìn)行外委周期檢定,新到設(shè)備上的計(jì)量器具由設(shè)備管理員填寫在設(shè)備驗(yàn)收記錄表中,并注明須計(jì)量的器具型號(hào)、數(shù)量,通知品質(zhì)保證部進(jìn)行外委檢定,檢定后,在計(jì)量器具上貼檢定標(biāo)志。.6屬于行業(yè)檢定的專用設(shè)備,由行業(yè)檢定部門檢定。4.5生產(chǎn)設(shè)備及工裝的維修、備件計(jì)劃及應(yīng)急計(jì)劃研發(fā)中心的設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)以往維護(hù)的經(jīng)驗(yàn)和記錄以及預(yù)測(cè)結(jié)果,并參考機(jī)器廠商提供的消耗性部件資料，做易損件的庫存放入倉庫,以確保備件的供應(yīng)。對(duì)關(guān)鍵設(shè)備配件、工裝備件由設(shè)備管理員,倉庫管理員制定最低貯存清單,并按該清單要求貯存?zhèn)浼?以確保隨時(shí)可獲得

10、關(guān)鍵生產(chǎn)備件,避免和減少停機(jī)時(shí)間。對(duì)價(jià)值較大的配件,采購部應(yīng)建立生產(chǎn)廠家,采購廠家的供應(yīng)檔案,以確保急時(shí)購買備件。當(dāng)設(shè)備需要維修或能力不足直接影響生產(chǎn)時(shí),應(yīng)采取應(yīng)急措施，聯(lián)系采購部安排供應(yīng)商及時(shí)過來維修.如在保養(yǎng)過程中或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備、工裝未能正常地操作,維修人員應(yīng)對(duì)該設(shè)備、工裝進(jìn)行維修。對(duì)易損設(shè)備和工裝要根據(jù)正常使用時(shí)間來完成更換/保養(yǎng)計(jì)劃。4.6設(shè)備的故障維修設(shè)備發(fā)生故障后,由操作者填寫設(shè)備故障停工記錄單,交維修人員進(jìn)行維修，維修后由維修人員填寫設(shè)備故障維修記錄。維修結(jié)果,包括故障引起的停機(jī)時(shí)間,由維修人員記錄在設(shè)備故障停工記錄單中。修理后的設(shè)備需要維修人員試生產(chǎn)產(chǎn)品后，交由品質(zhì)人員確

11、認(rèn)后方可生產(chǎn)。4.7設(shè)備的停用、封存和報(bào)廢處理閑置一個(gè)月以上的設(shè)備,由使用部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔,加潤滑油并由設(shè)備管理員貼上“封存”標(biāo)志。由于設(shè)備磨損嚴(yán)重或遭受意外損傷,已無法修復(fù)時(shí),由設(shè)備管理員填寫設(shè)備/工裝停用報(bào)廢申請(qǐng)單,并組織有關(guān)技術(shù)人員簽署意見,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。對(duì)因產(chǎn)品更新?lián)Q代淘汰或難以修復(fù)而無法使用的設(shè)備,由使用單位填寫設(shè)備、工裝停用/報(bào)廢單,經(jīng)研發(fā)中心主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由維修人員對(duì)其進(jìn)行停用/封存/報(bào)廢處理,并標(biāo)掛“停用/封存”標(biāo)識(shí),并在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳上予以標(biāo)記。設(shè)備管理員保存所有設(shè)備管理記錄，各設(shè)備的維修和保養(yǎng)記錄要按設(shè)備編號(hào)分別存放。4.8工裝管理體系工裝的設(shè)計(jì)由研發(fā)中心承

12、擔(dān),由APQP小組具體策劃分配, 對(duì)設(shè)計(jì)人員的資格要求在員工崗位素質(zhì)要求中進(jìn)行確定，也可以委托外部設(shè)計(jì)。工裝的驗(yàn)證。外委加工回廠的工裝或內(nèi)部加工的工裝由技研發(fā)中心進(jìn)行檢驗(yàn)、調(diào)試，調(diào)試結(jié)論報(bào)告交研發(fā)中心存檔；調(diào)試完畢的工裝，質(zhì)量品質(zhì)保證部對(duì)工裝生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行符合性檢驗(yàn)，并在工裝調(diào)試結(jié)論表上簽字確認(rèn)，加工的產(chǎn)品是否合格；工裝使用車間將對(duì)調(diào)試的工裝樣件進(jìn)行確認(rèn)，并在工裝調(diào)試結(jié)論表上簽字；驗(yàn)收合格的工裝由研發(fā)中心負(fù)責(zé)保管,登記于工裝臺(tái)帳上,并做上編號(hào)和“合格”標(biāo)識(shí),貯存于規(guī)定的工裝存放區(qū)?，F(xiàn)場(chǎng)使用的工裝應(yīng)有明確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：合格在用、修理、廢棄。當(dāng)工裝出現(xiàn)問題時(shí),研發(fā)中心在工裝原設(shè)計(jì)工程師的指導(dǎo)下,及時(shí)

13、對(duì)工裝進(jìn)行修理,并作“修理”標(biāo)識(shí)。修理好后重新進(jìn)行驗(yàn)收：需經(jīng)研發(fā)中心、品質(zhì)保證部、生產(chǎn)車間簽字確認(rèn)，研發(fā)中心把調(diào)試結(jié)果報(bào)研發(fā)中心存檔。如工裝因無法修理或不再使用時(shí),研發(fā)中心應(yīng)填寫設(shè)備、工裝停用/報(bào)廢單，經(jīng)研發(fā)中心審核后報(bào)廢,并作“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)。工裝的預(yù)防性維護(hù).1工裝使用完畢后應(yīng)進(jìn)行清洗、除垢、涂油后，再存儲(chǔ)；.2研發(fā)中心制定年工裝周期檢查計(jì)劃，并按該計(jì)劃對(duì)工裝進(jìn)行周期檢查,填寫工裝周期檢查表。根據(jù)周期檢查結(jié)果和工裝的使用中的維修狀況，定期更換易損配件以確保工裝的使用。研發(fā)中心應(yīng)對(duì)工裝制造方提出必要的技術(shù)要求,并監(jiān)督、跟蹤供方按規(guī)定的技術(shù)要求和進(jìn)度完成等系列活動(dòng)。設(shè)備、工裝質(zhì)量的包裝、防護(hù)必須以

14、保證設(shè)備、工裝和量具不損壞、不銹蝕,精度得到保證為目的。當(dāng)工裝出現(xiàn)設(shè)計(jì)更改時(shí)，研發(fā)中心設(shè)計(jì)人員應(yīng)按文件和資料控制程序的要求對(duì)圖紙等執(zhí)行更改；研發(fā)中心應(yīng)按設(shè)計(jì)人員的要求聯(lián)系對(duì)工裝進(jìn)行更改；應(yīng)保證工裝圖紙與實(shí)物的一致性。4.9設(shè)備、工裝事故處理：責(zé)任人填寫設(shè)備事故報(bào)告書,由研發(fā)中心按有關(guān)制度處理。5.0.工作流程工作流程圖使用表單A采購、驗(yàn)收、調(diào)試 、交接批準(zhǔn)NO新設(shè)備、工裝購置申請(qǐng)?jiān)O(shè)備申購報(bào)告設(shè)備驗(yàn)收記錄表生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬工裝臺(tái)賬設(shè)備點(diǎn)檢表設(shè)備周期保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備維修記錄表年工裝周期檢查計(jì)劃工裝周期檢查表設(shè)備故障停工記錄單設(shè)備故障維修記錄工裝調(diào)度結(jié)論表設(shè)備、工裝維修設(shè)備、工裝使用與維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃A設(shè)備事故報(bào)告書設(shè)備配件管理YES設(shè)備報(bào)廢設(shè)備折舊封存封存申請(qǐng)NO封存審查設(shè)備、工裝大修、項(xiàng)修設(shè)備、