危化企業(yè)安全標準化檢查表

1、?；髽I(yè)安全標準化檢查表企業(yè)名稱:檢查時間： 年 月 日序號檢 查內 容檢查結果應得分檢查扣分扣分說明1法律、法規(guī)和標準1識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度2識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)和標準及政府其他有關 要求3形成法律法規(guī)、標準及政府其他有美要求的清單和文本數(shù)據(jù) 庫，并定期更新4米用適當?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準 及其他要求及時傳達給相關方5適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他有美要求的執(zhí)行情況 進行符合性評價2機構和職責1文件化的安全方針和年度安全目標2企業(yè)年度安全生產工作計劃3各級組織年度安全生產工作計劃4分解安全目標，簽訂安全目

2、標責任書5定期考核安全生產目標完成情況6明確企業(yè)主要負責人是安全第f任人7各部門、單位及各級人員的安全職責精選文檔8組織開展安全標準化建設，制定實施方案，明確時間、責任部 門和責任人9制定安全文化建設計劃或方案10二級企業(yè)初步形成安全文化體系11主要負責人作出明確、公開、文化化的安全承諾12主要負責人應確保標準化所需的資金、人員、時間、設備設施 等資源13主要負責人定期組織召開安委會，解決安全生產問題14落實領導干部帶班制度15領導干部帶班記錄16制定安委會和各部門及基層單位職責17明確各級人員的職責18對各級部門、各級人員安全責任制定期進行考核獎懲19設置安委會、安全管理機構，按企業(yè)員工人數(shù)

3、2%配備安全管理人員，其任職資格符合要求20按規(guī)定配備注冊安全工程師21根據(jù)生產規(guī)模設置管理部門22生產、儲存劇毒化學品、易制毒?；返膯挝粦O置治安保衛(wèi) 機構，配備專職治安保衛(wèi)人員23建立從安委會到管理部門、車間、基層班組的安全管理網(wǎng)絡， 各級機構配備安全生產人員24按規(guī)定建立和落實安全生產費用管理制度，確保安全生產所需25按規(guī)定建立安全生產費用臺帳精選文檔26依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費27實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險3風險管理1制定風險評價管理制度， 并明確風險評價的目的、 范圍、頻次、 準則及工作程序2風險評價記錄3定期進行常規(guī)活動風險評價，并記錄重大風險4建

4、立作業(yè)活動清單和設備、設施清單5各級評價組織應有相應的負責人參加6制定風險管理培訓計劃7建立隱患治理臺賬、對查出的每個隱患都下達隱患治理通知， 明確責任人、治理時限、重大隱患項目做到整改措施、責任、 資金、時限和預案“五到位”、按期完成隱患治理8重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況9重大危險源安全評價報告或安全評估報告10重大危險源安全監(jiān)控報警設施臺賬11重大危險源檔案12重大危險源的設備、設施定期檢查記錄13重大危險源設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證14重大危險源應急救援預案15重大危險源應急預案演練記錄16應急救援器材臺賬精選文檔17重大危險源備案18將風險評價結果對從業(yè)人員進行宣傳、培訓1

5、9變更管埋制度20變更管埋記錄21檢維修前開展風險評價22危險性作業(yè)實施前，應識別危險、有害因素，排查隱患23每年評審或檢查風險評價結果和風險控制效果24供應商管理制度25合格供應商名錄、選用、續(xù)用、評價記錄26與米購有美的風險信息27建設項目開展風險評價28針對存在的風險，落實風險控制措施4管理制度1按照法律法規(guī)要求編制企業(yè)安全管理制度，明確部門、職責及要求2適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單3企業(yè)主要負責人組織審定并簽發(fā)安全生產規(guī)章制度4將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有美崗位5編制崗位操作規(guī)程6企業(yè)主要負責人或指定技術負責人審定并簽發(fā)操作規(guī)程7操作規(guī)程發(fā)放到相關崗位精選文檔8“四新

6、”項目投產（用）前應編制新的操作規(guī)程9規(guī)定管理制度和操作規(guī)程評審和修訂的時機和頻次10安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次11組織管理、技術、操作人員等參加制度和操作規(guī)程評審和修訂12發(fā)布修訂的安全生產規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件（注明生效日期）13企業(yè)現(xiàn)行安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本5培訓教育1制定全員安全培訓、教育目標和要求2定期識別安全培訓、教育需求3制定安全培訓、教育計劃并實施4提供培訓、教育所需的人員、資金和設施5建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案6安全培訓教育計劃變更時，應按規(guī)定記錄變更情況7安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價和改進8對從業(yè)人員進行經常性

7、安全培訓教育9企業(yè)對從業(yè)人員崗位標準要求應文件化，做到明確具體10落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準11主要負責人、安全管理人員經主管部門培訓合格，取得資格證書后任職，按規(guī)定參加每年再培訓精選文檔12其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專 業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織培訓， 經考核合格后方可任職；按規(guī)定參加每年再培訓。13其他從業(yè)人員經安全培訓考核合格后上崗，并按規(guī)定進行再培訓14新從業(yè)人員按規(guī)定進行展三級安全培訓教育，經考核合格后上崗15特種作業(yè)人員、?；窂臉I(yè)人員經專門培訓合格，取得特種作業(yè)操作證后上崗，并定期復審，建立臺帳16在新工藝、新技術、新裝置

8、、新產品投產或投用前，對有關人 員（操作人員和管理人員）進行專門培訓，經考核合格后，方 可上崗。17從業(yè)人員轉崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應進行車間（工 段）、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗18對外來參觀、學習等人員進行入廠培訓教育19對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā) 放入廠證；進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工 單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育；保存安全培訓教育記錄20管理部門、班組應明確基本功訓練項目、內容和要求；按照月 度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練21班組安全活動每月不少于 2次，每次活動時間不少于 1學時，活動有負責人、有內容、有記

9、錄；企業(yè)負責人每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字22管理部門安全活動每月不少于 1次，每次活動時間不少于 2學 時23安全管理部門每月至少檢查一次安全活動記錄。24安全生產管理部門或專職安全生產管理人員制定管理部門、 班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內容和要求精選文檔25定期對各類人員進行日常安全教育，并做好記錄26各類安全培訓記錄6生產設施及工藝安全1建設項目嚴格執(zhí)行安全“三同時”規(guī)定，辦理“建設項目”三 同時“審批手續(xù)2建設項目必須由具備相應資質的單位負責設計、施工、監(jiān)理3施工現(xiàn)場安全檢查記錄4建立安全設施

10、臺帳，并定人管理、定期維護保養(yǎng)5安全設施編入設備檢維修計劃6安全設施檢維修記錄7監(jiān)視和測量設備管理制度8監(jiān)視和測量設備臺賬9監(jiān)視和測量設備檢驗報告10建立特種設備管理制度11特種設備臺賬和定期檢驗報告12特種設備登記注冊，建立特種設備臺帳和檔案13對在用特種設備進行經常性維護保養(yǎng)，至少每月進彳L次檢 查，保存記錄14在用特種設備及安全附件定期校驗、檢修，并記錄。15特種設備操作人員持證上崗16報廢的特種設備注銷手續(xù)17工2危險員工培訓記錄精選文檔18壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告19緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄20監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調試記錄21各類動設備，包括備用設備維護保養(yǎng)

11、記錄等22工藝控制流程圖及自動化控制資料23對工藝過程進行風險分析24生產裝置開車前安全條件確認檢查表25系統(tǒng)氣密、置換及動設備空試記錄26操作人員培訓27開車前隱患排查與整改記錄28裝置開停車方案29X藝操作記錄及交接班記錄30生產裝置緊急情況應急措施和程序31關鍵裝置、重點部位管理制度32關鍵裝置、重點部位臺賬33關鍵裝置、重點部位聯(lián)系人對所負責的關鍵裝置、重點部位負后安全監(jiān)督與指導責任， 每月至少到聯(lián)系點進行了一次安全活 動34關鍵裝置、重點部位檔案35關鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄36制定關鍵裝置、重點部位應急預案精選文檔37制定關鍵崗位、重點部位應急預案，至少每半年進彳L次演練38

12、嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常和定期檢維修管理39制訂年度綜合檢查維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修進度40檢維修風險分析記錄41檢維修人員安全培訓教育記錄42相應作業(yè)許可證及安全控制措施43對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄44檢維修交付生產手續(xù)45生產設施拆除和報廢管理制度46設施拆除和報廢審批手續(xù)、拆除作業(yè)風險分析記錄、拆除計劃 或拆除方案、設施拆除交接手續(xù)47拆除的設備、管道進行清洗置換，驗收合格后方可報廢7作業(yè)安全1對動火等危險作業(yè)管理制度或操作規(guī)程實行作業(yè)許可管理2作業(yè)許可證中有危險因素識別和安全措施3危險場所設置安全標志4嚴重職業(yè)危害的崗位設置

13、警示標志和告知牌管理臺帳5在產生職業(yè)危害的崗位設置告知牌，告知職業(yè)危害因素檢測結果6危險作業(yè)設專人監(jiān)護， 監(jiān)護人具備監(jiān)護能力， 并持監(jiān)護人證進 行監(jiān)護7機動車輛進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定精選文檔8機動車輛進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)辦理相關手續(xù)9承包商管理制度10承包商管理名錄、檔案（資質、表現(xiàn)評價、合同等）、資格預審、選擇等11對承包商作業(yè)過程監(jiān)督檢查記錄12向承包商進行現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全方家和應急預案 進行審查8職業(yè)健康1識別職業(yè)病危害因素2及時、如實向當?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報法定職業(yè)病目錄所列 的職業(yè)危害因素3職業(yè)危害防治計劃和實施方案4建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括職業(yè)危害防護設

14、施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結果、健康監(jiān)護報告等）5建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案6作業(yè)場所職業(yè)危害因素符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2規(guī)定7職業(yè)危害場所設置報警、沖洗設施和防護器具專柜，定期檢查8定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行檢測，并在崗位告知，檢測結果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，不符合標準規(guī)定應整改O9不得安排未經上崗職業(yè)健康體檢的人員從事接觸職業(yè)危害的 作業(yè)10按規(guī)定對接觸職業(yè)危害的人員進行在崗、離崗健康查體檢11為從業(yè)人員提供符合要求的防護用品和器具12建立職業(yè)衛(wèi)生設施及個體防護用品管理臺賬精選文檔9危險化學品管理1對所有危險化學品進行普查2建立危險化學品檔案（包括名稱、存放、生產使用地點、數(shù)量、 危

15、險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號及“一書一簽”等）3化驗室化學試劑分類清單4?；a品編制“一書一簽”5采購的?；废蜾N售單位索取“一書一簽”6采購的危險化學品名錄7設置固定應急咨詢服務電話8按照有美規(guī)定對?；愤M行登記9對從業(yè)人員及相關方進行?；分R宣傳、培訓10?；穬Υ嬖趯Ｓ脗}庫內，并符合安全要求11危險化學品出入庫進行登記，并定期檢查12危險化學品輸送管道應定期巡線13危險化學品專用倉庫安全設施，危險化學品輸送管道安全設 施，設置通訊和報警裝置14劇毒化學品儲存使用要求15劇毒化學品實行雙人收發(fā)，雙人保管16將劇毒化學品向公安部門和安監(jiān)部門備案17嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理

16、制度18危險化學品裝車前后進行安全檢查10事故與應急精選文檔1建立廠級和車間級應急指揮系統(tǒng)2建立應急救援隊伍3明確各級指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責4按照規(guī)定配備足夠的應急救援器材、消防設施及器材5設置固定報警電話6有毒有害崗位配備救援器材專柜，放置必要的防護救護器材7組織應急救援預案培訓8綜合應急救援預案每年至少組織一次演練，現(xiàn)場處置方案每半年至少組織一次演練、演練后及時進行演練效果評價，并對應急預案評審9定期評審應急救援預案，至少每三年評審修訂一次10應急救援預案報所在地安全生產監(jiān)督管理部門備案、并通報當?shù)貞眳f(xié)作單位11發(fā)生生產安全事故后，迅速啟動應急救援預案12企業(yè)負責人直接指揮搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財產損失13建立事故管理制度，明確事故報告程序14發(fā)生事故后，如實及時向有關部門報告15組織事故調查，查明事故原因，并按“四不放過”原則進行處 理16建立事故管理臺賬及事故檔案11檢查與自評1明確各種檢查的內容、頻次和要求精選文檔2制定安全檢查計劃，明確檢查目的、要求、內容和負責人3編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表4安全檢查表應用培訓記錄5明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準人6每