阜新清河門區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督

1、阜新市清河門區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督2017 年度部門決算1目錄第一部分阜新市清河門區(qū) 衛(wèi)生監(jiān)督所 概況一、 主要職責(zé)二、 部門決算單位構(gòu)成第二部分阜新市清河門區(qū) 衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年度部門決算報表一、收入支出決算總表（ Z01）二、財政撥款收入支出決算總表（Z01-1 ）三、收入決算表 (Z03)四、支出決算表 (Z04)五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表(Z07)六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（Z08-1 ）七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(Z09)八、財政專戶管理資金收入支出決算表（Z11）九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 (CS05)第三部分阜新市清河門區(qū) 衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年

2、度部門決算情況說明第四部分名詞解釋2第一部分 阜新市清河門區(qū) 衛(wèi)生監(jiān)督所 概況一、主要職責(zé)1. 負(fù)責(zé)擬定區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作計劃并組織實(shí)施，組織現(xiàn)場監(jiān)督檢測、采樣工作；2. 負(fù)責(zé)衛(wèi)生許可的初審、上報工作；3. 組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查， 協(xié)助衛(wèi)生行政部門定期向社會通報衛(wèi)生監(jiān)督檢查結(jié)果；4. 對衛(wèi)生污染、 中毒事故等重大、 突發(fā)事件調(diào)查取證， 采取必要的控制措施，提出處理意見；5. 按衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法要求，對新、改、擴(kuò)建工程的選址、設(shè)計進(jìn)行衛(wèi)生審查和竣工驗(yàn)收；6. 負(fù)責(zé)對衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法的投訴、舉報的受理和查處等工作。二、部門決算單位構(gòu)成納入阜新市清河門區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包

3、括：1、阜新市清河門區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所第二部分阜新市清河門區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 2017 年度部門決算公開報表32017 阜新市清河門區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所部門決算公開報表.xls第三部分阜新市清河門區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況（一）收入總計45.56 萬元，包括：1. 財政撥款收入 45.56 萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入 45.56 萬元，政府性基金收入0 萬元。2. 上級補(bǔ)助收入 0 萬元。3. 事業(yè)收入萬元。4. 經(jīng)營收入 0 萬元。5. 附屬單位上繳收入 0 萬元。6. 其他收入 0 萬元。7. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元。8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.99 萬元

4、，主要是職工繳納年金保險。（二）支出總計45.21 萬元，包括：1. 基本支出 45.21 萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出27.82 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.3 萬元，商品和服務(wù)支出 5.09 萬元。42. 項(xiàng)目支出 0 萬元。3. 上繳上級支出 0 萬元。4. 經(jīng)營支出 0 萬元。5. 對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.33 萬元主要是職工繳納年金保險等原因形成的結(jié)余。（四）收入支出增減變化情況1. 收入增加情況。 2017 年，衛(wèi)生監(jiān)督所部門決算收入45.56 萬元，比上年增加1.41 萬元，增長3%，收

5、入同比增加的主要原因是工資增加。2. 支出增減情況。 2017 年，財政局部門決算總支出45.21萬元，同比增加支出1.61 萬元，增長3.7%。二、財政撥款支出決算情況（一）總體情況財政撥款支出決算反映阜新市清河門區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。 2017 年度財政撥款支出45.21 萬元，其中：基本支出 45.21 萬元，項(xiàng)目支出0 萬元。（二）具體情況2017 年度財政撥款支出 45.21 萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出 0 萬元，科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元，5社會保障和就業(yè)

6、支出8.91萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.06 萬元，住房保障支出2.24 萬元。1. 社會保障和就業(yè)支出 8.91 萬元，包括：（ 1）歸口管理的行政單位離退休0 萬元。（ 2）事業(yè)單位離退休8.91 萬元，主要是退休費(fèi)等支出。2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 34.06 萬元，包括：事業(yè)單位公共衛(wèi)生中的衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出34.06 萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補(bǔ)助等支出。3. 住房保障支出 2.24 萬元，包括：住房公積金2.24 萬元，主要是住房公積金等支出。（三）財政撥款支出增減變化情況2017 年，財政局部門決算財政撥款支出45.21 萬元，同比增加支出1.6

7、1萬元，增長3.7%。 其中：基本支出增加1.61 萬元，增長3.7%；項(xiàng)目支出增加0 萬元。基本支出增加的主要原因：工資增加。三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況2017 年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.06 萬元。 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016 年減少 0.7 萬元，下降 39%，主要是 由于加強(qiáng)公車管理，奉行厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定。61. 因公出國（境）費(fèi) 0 萬元， 2017 年參加出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次。2. 公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，2017 年國內(nèi)公

8、務(wù)接待累計0 批次，0 人， 0 萬元。3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.06 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.06 萬元。 2017年購置公務(wù)用車0 輛，年末公務(wù)用車保有量1 輛。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017 年清河門區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.09 萬元，比 2016 年減少 3.43 萬元，降低40%，主要原因是節(jié)約辦公，減少不必要的支出。（二）政府采購支出情況2017 年衛(wèi)生監(jiān)督所政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元，政府采購工程支出0 萬元，政府采購服務(wù)支出0 萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2017

9、 年 12 月 31 日，清河門區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所共有車輛 1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛，一般公務(wù)用車 0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單位價值200 萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況7根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對部分2017 年度項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及* 等個項(xiàng)目支出，涉及資金萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/ 年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/ 開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）為分。影響自評平均分的主要因素是，今后我們將未參加預(yù)算績效工作考評，故無公開數(shù)據(jù)。8第四部分

10、名詞解釋1. 財政撥款收入： 指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2. 上級補(bǔ)助收入： 指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。3. 事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。4. 經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。5. 附屬單位上繳收入： 指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6. 其他收入： 指除上述“財政撥款收入” 、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入” 、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額： 指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入” 、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金” 、“上級補(bǔ)助收

11、入”、“事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入” 、“附屬單位上繳收入” 、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年9按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9. 基本支出： 指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10. 項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11. 上繳上級支出： 指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。12. 經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活

12、動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。13. 對附屬單位補(bǔ)助支出： 指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。14. “三公”經(jīng)費(fèi)： 指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。15. 一般公共服務(wù) （類）財政事務(wù) （款）行政運(yùn)行 （項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基

13、本支出。16. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理10事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。17. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。18. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。19. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。20. 一般公共服務(wù) （類）財政事務(wù) （款）事業(yè)運(yùn)行 （項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位

14、） 后勤服務(wù)中心、 醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。21. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。22. 一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)） ：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。23. 科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)） ：反映其他用于科技方面的支出。24. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)） ：反映實(shí)行歸口管理的行11政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。25. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退

15、休（項(xiàng)） ：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。26. 醫(yī)療衛(wèi)生 （類）醫(yī)療保障 （款）行政單位醫(yī)療 （項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。27. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)） ：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。28. 農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)） ：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。29. 交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 （款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)） ：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。30. 資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)） ：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。31. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)） ：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面12的支出。32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)） ：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)） ：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。34. 住房保障（類）住房改革（款）住