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文檔簡介

糾正預(yù)防措施記錄表CFJC/JL-8.5C存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及審核內(nèi)容：借閱檔案未能及時(shí)歸還并有遺漏文件為受控。審核內(nèi)容：文件控制原因分析：資料室存在文件控制工作有控制遺漏問題及文件歸還日期不詳擬采取的糾正（預(yù)防）措施：對未受控文件進(jìn)行歸檔，按時(shí)統(tǒng)計(jì)文件歸還日期。實(shí)施糾正負(fù)責(zé)人：日期:完成情況：對所有有關(guān)文件檔案員進(jìn)行管理，借閱經(jīng)檔案員登記，對文件進(jìn)行控制。制定糾正負(fù)責(zé)人：日期:符合文件控制要求驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：日期:精品文檔糾正和預(yù)防措施記錄表CFJC/JL-8.5C存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及審核內(nèi)容：人員檔案不完善。審核內(nèi)容：人員原因分析：辦公室存在人員檔案不完善冋題擬采取的糾正（預(yù)防）措施：完善人員檔案。實(shí)施糾正負(fù)責(zé)人：日期:完成情況：人員檔案齊全，按計(jì)劃對人員進(jìn)行培訓(xùn)。制定糾正負(fù)責(zé)人：日期:符合人員檔案要求驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門:日期:精品文檔糾正和預(yù)防措施記錄表CFJC/JL-8.5C存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及審核內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)有試驗(yàn)后的廢渣。審核內(nèi)容：抽樣和樣品處置原因分析：各個(gè)試驗(yàn)檢測科室存在試驗(yàn)后的（除了保留樣品外）廢渣未及時(shí)處理的問題擬采取的糾正（預(yù)防）措施：對實(shí)驗(yàn)室內(nèi)試驗(yàn)后的廢棄物進(jìn)行處理。實(shí)施糾正負(fù)責(zé)人：日期：完成情況：對抽樣就抽樣后的運(yùn)輸、處置、保護(hù)、儲(chǔ)存、保留及做到及時(shí)清理試驗(yàn)后的廢渣。制定糾正負(fù)

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