大職能部門平衡計(jì)分卡績效指標(biāo)完整ppt課件

1、七大職能部門平衡計(jì)分卡績效目的市場系統(tǒng) BSC 目的體系目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出衡量要素組織增幅人均利潤本錢控制目的稱號銷售額增長率人均銷售毛利增長率銷售費(fèi)用率降低率目的定義/衡量規(guī)范方案期內(nèi)，分別按訂貨口徑計(jì)算和按銷售回款口徑計(jì)算的銷售額增長率方案期內(nèi)，產(chǎn)品銷售收入減去產(chǎn)品銷售本錢后的毛利與營銷系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比方案期銷售費(fèi)用支出占銷售收入比率的降低率設(shè)立目的作為反映公司整體組織增幅和市場占有率提高的主要目的反映營銷系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的效率反映銷售費(fèi)用投入產(chǎn)生銷售收入的效果，促使?fàn)I銷系統(tǒng)更有效地分配和運(yùn)用銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)/證據(jù)搜集財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部、人力資源部配合財(cái)務(wù)部備注暫按訂貨額及回款額暫按銷售毛利總額的增

2、長率暫為監(jiān)測目的衡量客戶對公司籠統(tǒng)、產(chǎn)品、效能、接待及員顧客客戶稱心客戶稱心度工籠統(tǒng)稱心程度的綜合目的，衡量規(guī)范中包含有關(guān)營銷系統(tǒng)的用戶贊揚(yáng)率及營銷環(huán)節(jié)引起的退貨率以市場為牽引，提高客戶稱心度質(zhì)量管理部外部調(diào)查市場份額市場占有率方案期內(nèi)，按某一產(chǎn)品計(jì)算的銷售額占該產(chǎn)品總市場容量的比率反映公司產(chǎn)品在市場中的位置，促使提高產(chǎn)品市場份額營銷辦外部調(diào)查暫為監(jiān)測目的內(nèi)部流程組織學(xué)習(xí)渠道人力資源銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋率營銷隊(duì)伍的實(shí)力相對目的市場而言，已有的銷售網(wǎng)絡(luò)與整個(gè)市場的銷售網(wǎng)絡(luò)的比率對營銷隊(duì)伍的人員規(guī)模、構(gòu)造、程度、學(xué)習(xí)能力等方面的綜合評價(jià)反映出本公司的市場潛力或市場義務(wù)的缺陷反映營銷實(shí)力，促使?fàn)I銷方面人力資

3、本的增值市場營銷部人力資源部46組織氣氛部門員工士氣員工對管理者、管理體制、義務(wù)環(huán)境等方面的綜合稱心程度直接反映部門的義務(wù)效率人力資源部研發(fā)系統(tǒng) BSC 目的體系目的衡量要素目的稱號目的定義設(shè)立目的數(shù)據(jù)/證據(jù)搜集備注專利數(shù)量年度內(nèi)專利申報(bào)及贊同的數(shù)量促進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)，以及加強(qiáng)知識產(chǎn)品權(quán)維護(hù)總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)表現(xiàn)/組織增幅新產(chǎn)品的市場競爭力新產(chǎn)品在市場先機(jī)、技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)錢等方面與競爭對手相比的競爭力及時(shí)將新產(chǎn)品推向市場，確保新產(chǎn)品的開展?jié)摿κ袌鰻I銷部投入產(chǎn)出本錢控制新產(chǎn)品銷售比例技術(shù)及模塊復(fù)用率年度新產(chǎn)品訂貨額占全部銷售訂貨額的比例在新產(chǎn)品或非標(biāo)產(chǎn)品中采用現(xiàn)有技術(shù)和模塊的比率的提高率反映產(chǎn)品研發(fā)的

4、效果，表達(dá)公司后勁的增長，堅(jiān)持產(chǎn)品的市場檢驗(yàn)規(guī)范提高技術(shù)和模塊的通用化和規(guī)范化水平，降低采購、制造和維護(hù)本錢財(cái)務(wù)部消費(fèi)系統(tǒng)顧客內(nèi)部流程組織學(xué)習(xí)客戶稱心速度技術(shù)創(chuàng)新人力資源組織氣氛外部贊揚(yáng)TTM產(chǎn)品上市周期產(chǎn)品技術(shù)的領(lǐng)先性研發(fā)團(tuán)隊(duì)的實(shí)力部門員工士氣其他部門市場、消費(fèi)等及客戶對研發(fā)系統(tǒng)的有效贊揚(yáng)數(shù)新產(chǎn)品從立項(xiàng)到規(guī)模推向市場的時(shí)間中心技術(shù)在行業(yè)中的位置、領(lǐng)先性及后勁對研發(fā)團(tuán)隊(duì)的人員規(guī)模、構(gòu)造、程度、學(xué)習(xí)才干等方面的綜合評價(jià)。以符合研發(fā)戰(zhàn)略需求為規(guī)范員工對管理者，管理體制、義務(wù)環(huán)境等方面的綜合稱心程度提高對下游環(huán)節(jié)及客戶的效能認(rèn)識和質(zhì)量加快產(chǎn)品開發(fā)周期確保中心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢反映研發(fā)實(shí)力，促使研發(fā)方面人力

5、資本的增值直接反映部門的義務(wù)效率總經(jīng)理辦公室市場營銷部行業(yè)調(diào)查人力資源部人力資源部47消費(fèi)系統(tǒng) BSC 目的體系目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出衡量要素組織增幅消費(fèi)率提高本錢控制目的稱號及時(shí)齊套發(fā)貨率人均產(chǎn)值增長率可比采購本錢降低率目的定義指在方案期內(nèi)消費(fèi)系統(tǒng)按照訂貨合同及時(shí)齊套正確發(fā)貨的產(chǎn)值占總的應(yīng)發(fā)貨產(chǎn)值的比率方案期內(nèi)消費(fèi)系統(tǒng)總產(chǎn)值按發(fā)貨計(jì)與平均員工人數(shù)之比按代表性物料種類計(jì)算的與上年同期比較的采購本錢降低率，在采購本錢中包含采購系統(tǒng)的費(fèi)用分?jǐn)傤~設(shè)立目的反映消費(fèi)系統(tǒng)和公司整體的合同履約才干反映消費(fèi)系統(tǒng)的勞動消費(fèi)率，促使其減人增效降低物料采購綜合本錢數(shù)據(jù)/證據(jù)搜集財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部、人力資源部財(cái)務(wù)部備注考核

6、時(shí)結(jié)合及時(shí)齊套正確發(fā)貨產(chǎn)值的增長蓄制造費(fèi)用率降低率產(chǎn)品制造本錢中制造費(fèi)用所占比率的降低率促使消費(fèi)系統(tǒng)降低制造費(fèi)用財(cái)務(wù)部顧客內(nèi)部流程組織學(xué)習(xí)贊揚(yáng)質(zhì)量組織氣氛顧客贊揚(yáng)率質(zhì)量保證體系有效性一次合格率采購物料合格率部門員工士氣由于消費(fèi)系統(tǒng)緣由導(dǎo)致的最終顧客、代理商及營銷人員的有效贊揚(yáng)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)與 ISO9000 規(guī)范的符合性在整個(gè)消費(fèi)過程含外協(xié)的各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品合格率的乘積指方案期內(nèi)經(jīng) IQC 檢驗(yàn)合格的物料采購額占方案的物料采購額的比率員工對管理者，管理體制、義務(wù)環(huán)境等方面的綜合稱心程度提升消費(fèi)系統(tǒng)的效能質(zhì)量促使按 ISO9000 規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)建立有效的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系反映采購系統(tǒng)控制供應(yīng)商交貨

7、的才干。直接反映部門的義務(wù)效率總經(jīng)理辦公室質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部人力資源部48總經(jīng)理辦公室 BSC 目的體系目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出顧客內(nèi)部流程組織學(xué)習(xí)衡量要素組織增幅本錢控制客戶稱心信息組織氣氛目的稱號對總經(jīng)理的協(xié)助程度管理改良工程的優(yōu)質(zhì)完成率管理費(fèi)用率降低率公共關(guān)系稱心度信息傳送部門員工士氣目的定義在顧問決策、方案制定、考核、信息收集等方面協(xié)助總經(jīng)理義務(wù)的好壞優(yōu)質(zhì)完成的管理改良工程數(shù)占總的管理改良工程數(shù)的比率方案期內(nèi)，總經(jīng)理辦公室公室管理費(fèi)用支出占銷售收入的比率的降低率對外協(xié)作關(guān)系改善的程度公司信息流通的有效性和及時(shí)性員工對管理者、管理體制、義務(wù)環(huán)境等方面的綜合稱心程度設(shè)立目的做好總經(jīng)理的顧問和

8、助手關(guān)注管理改良工程的最終效果促使總經(jīng)理辦公室經(jīng)過預(yù)算管理，合理調(diào)配資源，有效地提高管理費(fèi)用支出效果，降低管理費(fèi)用率改善公司運(yùn)營環(huán)境保證公司上傳下達(dá)信息溝通渠道的順暢直接反映本部門的義務(wù)效率數(shù)據(jù)/證據(jù)搜集總經(jīng)理公司高層指點(diǎn)財(cái)務(wù)部外部調(diào)查各部門公司指點(diǎn)及各部門人力資源部備注監(jiān)測目的人力資源部 BSC 目的體系目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出衡量要素組織增幅消費(fèi)率本錢控制目的稱號合格人員需求滿足率人力資源部人員比例管理費(fèi)用率降低率目的定義方案期，經(jīng)招聘、培訓(xùn)和調(diào)配為各部門提供的合格人員占各部門人員總需求的比率方案期內(nèi)，人力資源部人員平均數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例方案期內(nèi)，人力資源部管理費(fèi)用支出占銷售收入的比率

9、的降低率設(shè)立目的反映人力資源系統(tǒng)對公司人力資源需求的滿足才干使人員規(guī)?？刂圃诤侠淼姆秶鷥?nèi)促使人事行政系統(tǒng)經(jīng)過預(yù)算管理有效地提高管理費(fèi)用支出效果和降低管理數(shù)據(jù)/證據(jù)搜集各部門人力資源部財(cái)務(wù)部備注監(jiān)測目的49幅費(fèi)用率顧客內(nèi)部流程客戶稱心績效管理人力資源效能稱心度績效考核有效性公司人力資本全體員工對人事效能的稱心情況績效考核對目的完成的有效關(guān)系對公司的人員規(guī)模、構(gòu)造、程度、學(xué)習(xí)才干等方面的綜合評價(jià)提高人事的效能質(zhì)量改善和提高績效考核的效果促使公司人力資本的增值員工調(diào)查各部門總經(jīng)理辦公室組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)組織氣氛人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)全體員工士氣每年平均每位員工接受的培訓(xùn)時(shí)數(shù)全體員工對管理體制、管理者義務(wù)環(huán)境等方面的

10、綜合稱心程度促進(jìn)人力資源開發(fā)直接反映公司的義務(wù)效率總經(jīng)理辦公室員工調(diào)查監(jiān)測目的財(cái)務(wù)部 BSC 目的體系目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出顧客內(nèi)部流程組織學(xué)習(xí)衡量要素組織增消費(fèi)率本錢控制客戶滿意信息組織氣氛目的稱號資金需求的及時(shí)滿足率凈利潤增長率財(cái)務(wù)人員比例管理費(fèi)用率降低率效能稱心度財(cái)務(wù)信息部門員工士氣目的定義及時(shí)到位的資金占總的資金需求的比率方案期內(nèi)，按收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算的凈利潤增長率方案期內(nèi)，財(cái)務(wù)人員平均數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例方案期內(nèi)，公司管理費(fèi)用支出占銷售收入的比率的降低率全體員工對財(cái)務(wù)部提供的財(cái)務(wù)效能的稱心度財(cái)務(wù)報(bào)告、報(bào)表及財(cái)務(wù)分析信息的質(zhì)量及及時(shí)性員工對管理者，管理體制、義務(wù)環(huán)境等方面的綜合稱心程度

11、設(shè)立目的優(yōu)化資金的預(yù)算及流量管理，合理拓寬融資渠道旨在促進(jìn)財(cái)務(wù)部經(jīng)過全面預(yù)算的有效控制和對貨款回收的有效監(jiān)控，促使公司最終成果的增長使人員規(guī)模控制在合理的范圍內(nèi)促使財(cái)務(wù)部經(jīng)過全面預(yù)算管理有效地提高管理費(fèi)用支出效果和降低管理費(fèi)用率提高財(cái)務(wù)效能的質(zhì)量提高財(cái)務(wù)信息的及時(shí)性和質(zhì)量直接反映部門的義務(wù)效率數(shù)據(jù)/證據(jù)搜集采購部、營銷部等部門財(cái)務(wù)部人力資源部財(cái)務(wù)部員工調(diào)查管理層人力資源部備注監(jiān)測指標(biāo)50行政效能部 BSC 目的體系目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出顧客衡量要素消費(fèi)率提高本錢控制客戶稱心目的稱號行政效能人員比例降低率管理費(fèi)用率降低率行政效能稱心度目的定義方案期內(nèi)，行政效能人員平均數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例降低率方案期內(nèi)，公司行政效能費(fèi)用支出占銷售收入的比率的降低率各部門對行政效能的綜合稱心程度設(shè)立目的旨在促進(jìn)展政效能部減人、增效促使行政效能部經(jīng)過預(yù)算管理有效地提高管理費(fèi)用支出效果和降低管理費(fèi)用率改