安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理制度終版

1、河北圣基建設(shè)工程集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理制度為貫徹落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全風(fēng)險管理，防范發(fā)生生產(chǎn)安全事故，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定，根據(jù)河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定（省政府令2018第2號）、建筑施工安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊（冀建安201831號文）、滄州市房屋建筑施工安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治體系建設(shè)指導(dǎo)細(xì)則（滄住建安【2019】99號）建筑施工安全風(fēng)險辨識與管控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（DB13（J）/T268-2018）,結(jié)合集團(tuán)安全生產(chǎn)實際，制定本制度。第一章安全風(fēng)險分級管控第一條集團(tuán)安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年組織開展一次風(fēng)險全面辨識，編制圣基集團(tuán)建筑施工現(xiàn)場安全風(fēng)險辨識

2、分級管控臺賬（附件一）。在高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后及時開展專項辨識，并根據(jù)辨識情況及時調(diào)整風(fēng)險管控臺賬。第二條集團(tuán)安全生產(chǎn)部建立建筑施工現(xiàn)場安全風(fēng)險分級管控清單（一、二級）（附件二）和危險性較大的分部分項工程管控清單（附件三），對一、二級安全風(fēng)險和危大工程實施情況每季度至少巡查一次，實行動態(tài)監(jiān)督。第三條集團(tuán)安全生產(chǎn)部每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)立即開展評估。評估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。在改建擴(kuò)建工程項目、使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過程中，以及發(fā)生生產(chǎn)安

3、全事故后，集團(tuán)安全生產(chǎn)部對相應(yīng)的風(fēng)險重新進(jìn)行辨識、制定管控措施或者管控方案。第四條二級單位安全科負(fù)責(zé)對本公司所屬項目安全風(fēng)險進(jìn)行全面辨識，并形成二級單位建筑施工現(xiàn)場安全風(fēng)險辨識分級管控臺賬（附件一）。第五條二級單位安全科對存在一、二級風(fēng)險和危大工程的在建項目每月至少檢查2次，檢查內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險辨識情況、管控措施落實、風(fēng)險公示及公示牌建立、驗收情況等。建立建筑施工現(xiàn)場安全風(fēng)險分級管控清單（一、二級）（附件二）和危險性較大的分部分項工程管控清單（附件三），對一、二級安全風(fēng)險和危大工程管控情況進(jìn)行過程監(jiān)督；每月（28日）將建筑施工現(xiàn)場安全風(fēng)險分級管控清單（一、二級）（附件二）和危險性較大的分部分項工

4、程管控清單（附件三）上報集團(tuán)安全生產(chǎn)部。第六條項目開工前，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對安全風(fēng)險進(jìn)行全面辨識，確定風(fēng)險等級，建立建筑施工現(xiàn)場安全風(fēng)險辨識分級管控臺賬（附件一），并在施工現(xiàn)場明顯位置進(jìn)行公示。第七條項目部對一、二、三、四級安全風(fēng)險和危險性較大的分部分項工程進(jìn)行動態(tài)管控，建立建筑施工現(xiàn)場安全風(fēng)險分級管控清單（一、二、三、四級）（附件二）和危險性較大的分部分項工程管控清單（附件三），每月25日上報二級單位安全科第八條針對一、二級風(fēng)險以及危險性較大的分部分項工程，制定專項管控方案，管控方案至少包括工程概況、管控組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任分工、列出一、二級等級的風(fēng)險以及危險性較大的分部分項工程、每項管控措施等內(nèi)

5、容。第九條一、二級風(fēng)險和危大工程專項施工方案實施前，在施工現(xiàn)場顯著、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)備上設(shè)置安全風(fēng)險辨識分級管控公示牌（附件四）和安全警示標(biāo)志。公告風(fēng)險部位、疏散路線、危害表現(xiàn)、風(fēng)險等級/風(fēng)險標(biāo)識、應(yīng)急措施、施工時間和具體責(zé)任人。施工現(xiàn)場嚴(yán)格按照專項方案組織施工，并按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測，項目經(jīng)理實行帶班制，安排專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不按專項方案實施的，要立即整改。第十條專項施工方案實施后，由項目經(jīng)理組織相關(guān)人員驗收。一、二級風(fēng)險，參加驗收的人員包括：總承包單位和分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)委派的專業(yè)技術(shù)人員、項目負(fù)責(zé)人、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專項施工方案編制人員、項目專職安全生產(chǎn)管理人員及相關(guān)人員；監(jiān)理單位項

6、目總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師；有關(guān)勘察、設(shè)計和監(jiān)測單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人。驗收人員還應(yīng)包括：一級風(fēng)險和超危大工程，集團(tuán)安全生產(chǎn)部參加；二級風(fēng)險和危大工程，二級單位安全科參加；三、四級風(fēng)險，項目部自行組織驗收。驗收合格的，經(jīng)參加驗收人員各方簽字后，方可進(jìn)入下一道工序，并懸掛驗收公示牌，公示驗收部位、驗收時間及責(zé)任人。第十一條施工班組開展施工作業(yè)活動前或者交接班時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險確認(rèn)和風(fēng)險管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)，并及時排除新產(chǎn)生的風(fēng)險；施工作業(yè)活動結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項進(jìn)行檢查。第二章事故隱患排查治理第一條生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反

7、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。第二條隱患排查內(nèi)容1、從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；2、施工作業(yè)場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；3、是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)

8、規(guī)定建立實施安全生產(chǎn)管理制度;4、其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。第三條隱患排查分類與頻次事故隱患排查包括定期排查和專項排查。1、定期排查：集團(tuán)、二級單位、項目部應(yīng)當(dāng)定期開展安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度至少抽查一次，集團(tuán)安全生產(chǎn)部每月抽查一次，二級單位安全科對本單位所有在建項目，-般項目每月至少檢查一次，涉及一級風(fēng)險、危大工程或創(chuàng)優(yōu)項目每月至少檢查兩次。2、有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)開展專項排查：(1)與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；(2)設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；(3)停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；(4)

9、發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的；(5)各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動的；(6)氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的。第四條集團(tuán)、二級單位、項目部在安全檢查、隱患排查時，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，應(yīng)下達(dá)安全隱患整改通知單，責(zé)令施工現(xiàn)場按三定原則(定人員、定完成時間、定整改措施)進(jìn)行整改。整改完成后，應(yīng)向檢查部門遞交安全隱患整改回復(fù)單，按照誰撿查、誰驗證的原則進(jìn)行復(fù)查，整改合格后，方可組織施工，實現(xiàn)閉環(huán)管理。對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)作出停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定。重大安全事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，責(zé)令作業(yè)人員從危險區(qū)域內(nèi)撤

10、出或者暫停施工。第五條集團(tuán)、二級單位、項目部應(yīng)將各自的隱患排查治理情況進(jìn)行登記匯總，建立安全事故隱患排查治理清單（附件五），清單應(yīng)當(dāng)包括排查的隱患名稱、隱患等級、排查時間、治理措施、完成時限、復(fù)查結(jié)果、治理責(zé)任部門和治理責(zé)任人等內(nèi)容。第六條有下列情形之一的，集團(tuán)、二級單位、項目部應(yīng)當(dāng)對責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)問責(zé)，并編制安全生產(chǎn)內(nèi)部追責(zé)問責(zé)清單（附件六），應(yīng)當(dāng)包括責(zé)任單位名稱（二級單位、項目部或施工隊組名稱）、責(zé)任人姓名、追責(zé)問責(zé)內(nèi)容、處理措施、處理時間等內(nèi)容。1、對排查出的事故隱患，未嚴(yán)格落實整改措施，整改不到位或整改超期限的；2、施工現(xiàn)場存在重大安全隱患，現(xiàn)場安全管理混亂的；3、檢查單位下

11、發(fā)停工整改指令，責(zé)任單位拒不執(zhí)行的；4、其他嚴(yán)重違反法律、法規(guī)、規(guī)范、集團(tuán)安全管理制度行為的。第三章附則第一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，原安全隱患排查制度自動廢止第二條本制度下發(fā)至各二級單位、各項目部第三條本制度由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。附件一建筑施工現(xiàn)場安全風(fēng)險辨識分級管控臺賬廳P單位名稱工程名稱分部分項，程/部位風(fēng)險辨識可能導(dǎo)致事故類型風(fēng)險分級/風(fēng)險標(biāo)識主要防范措施工作依據(jù)單位名稱工程名稱分部分項，程/部位風(fēng)險辨識風(fēng)險分級/風(fēng)險標(biāo)識計劃開工時間計劃結(jié)束時間項目安全員負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)備注附件二建筑施工現(xiàn)場安全風(fēng)險分級管控清單項目名稱危大工程名稱危大工程等級（危大、超危大）預(yù)計開始時間預(yù)計完成時間管控措施管控責(zé)任人附件三危險性較大的分部分項工程管控清單附件四:安全風(fēng)險辨識分級管控公示牌（一級風(fēng)險）安全風(fēng)險辨識分級管控公示牌（二級風(fēng)險）XXXX安全風(fēng)險