物控管理程序生產(chǎn)退料作業(yè)流程正文X

1、1. 目的：通過規(guī)范本公司各車間生產(chǎn)物料退庫的作業(yè)步驟、流程、責(zé)任，確保退庫物料作業(yè)有序、處理及時、帳目清晰。2. 范圍：適用于本公司所有生產(chǎn)領(lǐng)料后，需退庫的物料。3. 權(quán)責(zé)：3.1. PMC部：制作、生成、打印、傳遞K3單據(jù)；K3單據(jù)和系統(tǒng)審核；3.2. 制造部：退料送檢；按K3單據(jù)辦理物料退庫；3.3. 研發(fā)部：按手工單據(jù)辦理模具車間邊角料退庫；3.4. 中心倉：按K3單據(jù)接收退庫物料；簽認、傳遞K3單據(jù)；物料保存；3.5. 品管部：退料檢驗；質(zhì)量異常處理；4. 定義：4.1. 手工單據(jù)：指不是K3系統(tǒng)生成或制作的，普通印刷的紙質(zhì)單據(jù)。4.2. K3單據(jù)：指在K3系統(tǒng)生成或制作的單據(jù)，包含

2、：4.2.1. K3關(guān)聯(lián)單據(jù)：指在K3系統(tǒng)中，由銷售訂單或生產(chǎn)任務(wù)推動，通過MRP運算生成，與上下游單據(jù)關(guān)聯(lián)的單據(jù)。4.2.2. K3手工單據(jù)：指在K3系統(tǒng)中，非由銷售訂單或生產(chǎn)任務(wù)推動，不通過MRP運算生成，無上游關(guān)聯(lián)的單據(jù)。4.3. 單據(jù)審核：指不通過電腦信息系統(tǒng)，在普通手工單據(jù)或K3手工單據(jù)上進行的審核。4.4. 系統(tǒng)審核：指通過電腦信息系統(tǒng)，在K3系統(tǒng)中進行的審核。5. 內(nèi)容：5.1. 五金車間退料：5.1.1. 來源：五金車間已經(jīng)領(lǐng)用原材料（含需五金車間再加工的外購零件，以下同），但在制程各階段，發(fā)現(xiàn)如下情形時，申請退料。按原材料所屬制程階段，有如下情形：5.1.1.1. 制程前：在

3、投入制程前，發(fā)現(xiàn)原材料有變形、刮傷、氧化等嚴(yán)重影響半成品質(zhì)量的缺陷，無法投入生產(chǎn)。5.1.1.2. 制程中：在制造過程中，發(fā)現(xiàn)原材料嚴(yán)重不良，直接影響半成品質(zhì)量或?qū)е轮瞥滩涣悸蔬^高，無法繼續(xù)生產(chǎn)。5.1.1.3. 制程后：生產(chǎn)已經(jīng)完成，但半成品尚未入庫，由于原材料自身的原因，導(dǎo)致半成品不良，無法入庫。5.1.1.4. 特殊情形：A. 非原材料原因?qū)е挛锪匣虬氤善穲髲U，但可以改制成其他工件時，該物料或半成品做退料處理。B. 多料、混料。5.1.2. 送檢：五金車間各班組出現(xiàn)上述情形，需要退料時，班組物料員清點退料數(shù)量，開具送檢項，交給五金車間IPQC。5.1.3. 檢驗與報告：5.1.3.1.

4、檢驗：五金車間IPQC根據(jù)產(chǎn)品檢驗管理程序和對應(yīng)產(chǎn)品的進料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書要求，進行檢驗、判定，填報。IPQC組長確認后，送品管部經(jīng)理（或經(jīng)理助理，以下同）審核。檢驗應(yīng)在60分鐘內(nèi)完成。退料檢驗判定報廢的，則由五金車間物料員按照報廢作業(yè)流程作業(yè)。5.1.3.2. 補料會簽：品管部經(jīng)理審核后，五金車間物料員傳遞該給PMC部五金PC。根據(jù)總裝車間生產(chǎn)需求及五金車間生產(chǎn)實際狀況，五金PC在該上會簽補料意見，返還給車間物料員。并且，五金PC需將此補料信息，反饋到當(dāng)日的中。會簽應(yīng)在30分鐘內(nèi)完成。5.1.3.3. 核準(zhǔn)：總經(jīng)辦在會簽補料意見的上簽批、核準(zhǔn)后，返還給車間車間物料員。后者再將“采購部聯(lián)”傳遞給

5、采購部文員，將其余各聯(lián)傳遞給PMC部五金MC?？偨?jīng)辦應(yīng)在60分鐘內(nèi)簽批意見。5.1.4. 制單：5.1.4.1. 無需補料：會簽意見為無需補料時：A. 制：五金MC根據(jù)該，關(guān)聯(lián)原單號，以退料檢驗不合格數(shù)量，退“不良品庫”，制作并打印。B. 傳遞：五金MC當(dāng)即將該“PMC部聯(lián)”傳遞給審單員，將和其余各聯(lián)傳遞給五金車間車間物料員。5.1.4.2. 需補料：會簽意見為需補料時：A. 制：參照本程序.1章節(jié)執(zhí)行。B. 制：五金MC根據(jù)上的五金PC補料意見和補料的，關(guān)聯(lián)原生產(chǎn)任務(wù)單，以五金PC允可的補料數(shù)量，制做并打印，并須備注“補退料”字樣。C. 傳遞：五金MC當(dāng)即將該和“PMC部聯(lián)”傳遞給審單員，將

6、、和其余各聯(lián)傳遞給五金車間車間物料員。5.1.5. 退料：5.1.5.1. 庫別：參照.1章節(jié)，五金車間車間物料員持、和擬退料不良物料，退原材料庫或相應(yīng)外購庫的“不良品儲位”。5.1.5.2. 核單與點收：參照.2章節(jié)，五金車間車間物料員和中心倉原材料倉管員，核對和，點收退料不良品實物。5.1.5.3. 簽認：參照.3章節(jié)，五金車間車間物料員和中心倉原材料倉管員在相應(yīng)欄位簽認。5.1.5.4. 傳遞：參照.4章節(jié)，各責(zé)任倉管員完成傳遞和“制造部聯(lián)”給車間物料員；“中心倉聯(lián)”自行歸檔；“財務(wù)部聯(lián)”和“PMC部聯(lián)”給PMC部審單員。5.1.5.5. 如需補料：參照生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程第章節(jié)執(zhí)行領(lǐng)料，但

7、必須提前或同時辦理退料作業(yè)。5.1.6. 審核：5.1.6.1. 審單：參照生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程第5.1.2.2章節(jié)，審單員完成（或有，以下同）的審核。5.1.6.2. 傳單：參照生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程第.2章節(jié)，審單員完成已審核“財務(wù)部聯(lián)”的傳遞，歸檔“PMC部聯(lián)”。5.1.6.3. 未送單報告：A. PMC部報告：參照生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程.2章節(jié)，審單員報告五金車間未送達，審核后分發(fā)中心倉、制造部、財務(wù)部、總經(jīng)辦各部負責(zé)人。B. 財務(wù)部報告：參照生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程.2章節(jié)，信息管理主管報告五金車間未審核，審核后分發(fā)中心倉、制造部、PMC部、總經(jīng)辦各部負責(zé)人。C. 報告反饋：參照外購入庫作業(yè)流程第.3章節(jié)執(zhí)

8、行。5.2. 總裝車間退料：5.2.1. 來源：總裝車間已經(jīng)領(lǐng)用各總裝物料，但在制程各階段，發(fā)現(xiàn)如下情形時，申請退料：5.2.1.1. 自制（含委外，以下同）物料：發(fā)生混料、多料、來料質(zhì)量不良或總裝作業(yè)導(dǎo)致來料質(zhì)量不良但可返修（或改制、改用途）的。5.2.1.2. 外購物料：發(fā)生混料、多料、來料質(zhì)量不良或總裝作業(yè)導(dǎo)致來料質(zhì)量不良且有不良實物的。5.2.1.3. 驗貨不良物料：根據(jù)其產(chǎn)品檢驗要求，客人或總部QC在驗貨時產(chǎn)生不良物料，必須更換合格為物料方可出貨的。5.2.2. 送檢：總裝車間各班組出現(xiàn)上述情形，需要退料時，班組物料員清點退料數(shù)量，開具送檢項，交給總裝車間IPQC。5.2.3. 檢驗

9、與報告：5.2.3.1. 檢驗：參照本流程.1章節(jié)，總裝車間IPQC、IPQC組長、品管部經(jīng)理（或副經(jīng)理，以下同）進行檢驗、判定，出具并審核總裝車間。退料檢驗判定報廢的，則由中心倉責(zé)任倉管員按照報廢作業(yè)流程作業(yè)。5.2.3.2. 補料會簽：參照本流程.2章節(jié)，PMC部總裝PC在已審核上會簽補料意見。5.2.3.3. 核準(zhǔn)：參照本流程.3章節(jié)，總經(jīng)辦核準(zhǔn)后，車間物料員將“采購部聯(lián)”傳遞給采購部文員，將其余各聯(lián)傳遞給PMC部總裝MC。5.2.4. 制單：5.2.4.1. 非混料情形：A. 制：參照本流程.1章節(jié)，總裝MC制作并打印，其中：a) 質(zhì)量不良物料，退“不良品庫”。b) 多料的合格物料，退

10、“良品庫”。B. 制：a) 無需補料：無此步驟。b) 需補料：參照本程序.2章節(jié)，總裝MC以總裝PC允可的補料數(shù)量，制做并打印，須備注“補退料”字樣。C. 傳遞：參照本程序.2章節(jié)，總裝MC當(dāng)即傳遞該（或有）各聯(lián)和分別傳遞給審單員和總裝車間物料員。5.2.4.2. 混料情形：A. 制：參照本程序.1章節(jié)，總裝MC以原領(lǐng)料料號，以判定的混料數(shù)，入原領(lǐng)料料號對應(yīng)的“不良品庫”，制作并打印。B. 制：總裝MC以原領(lǐng)料料號，以數(shù)量，制作手工，出庫庫別為原領(lǐng)料料號對應(yīng)的“不良品庫”，領(lǐng)料部門為“中心倉”，并備注單號及“混料調(diào)整出庫”字樣。C. 制：總裝MC以混料物料本身料號，a) 如混料物料本身為合格品

11、，則以判定的混料合格品數(shù)量，制作手工，入混料物料本身料號對應(yīng)的“良品庫”，入庫部門為“中心倉”，并備注單號及“混料調(diào)整入庫”字樣。b) 如混料物料本身為不合格品，則以判定的混料不合格品數(shù)量，制作手工，入混料物料本身料號對應(yīng)的“不良品庫”，入庫部門為“中心倉”，并備注單號及“混料調(diào)整入庫”字樣。D. 制：a) 無需補料，無此步驟。b) 需補料，總裝MC以原領(lǐng)料料號，以總裝PC允可的補料數(shù)量，選擇原關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單，制做并打印，須備注“補退料”字樣。E. 傳遞：總裝MC當(dāng)即傳遞該（或有，以下同）、“PMC部聯(lián)”傳遞給審單員，傳遞（或有，以下同）、其余各聯(lián)和給總裝車間班組物料員。5.2.5. 退料：5

12、.2.5.1. 非混料情形：A. 庫別：參照.1章節(jié)，總裝車間班組物料員持、和擬退物料，退相應(yīng)的總裝庫區(qū)。B. 核單與點收：參照.2章節(jié)，總裝車間班組物料員和相應(yīng)倉庫責(zé)任倉管員，核對和，點收退料實物。C. 簽認：參照.3章節(jié)，總裝車間班組物料員和相應(yīng)倉庫責(zé)任倉管員在相應(yīng)欄位簽認。D. 傳遞：參照.4章節(jié)，各責(zé)任倉管員完成傳遞和“制造部聯(lián)”給物料員；“中心倉聯(lián)”自行歸檔；“財務(wù)部聯(lián)”和“PMC部聯(lián)”給PMC部審單員。E. 如需補料：參照生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程第章節(jié)執(zhí)行領(lǐng)料，但必須提前或同時辦理退料作業(yè)。5.2.5.2. 混料情形：A. 庫別：參照.1章節(jié)，總裝車間班組物料員持、和擬退物料，退相應(yīng)的總裝

13、庫區(qū)。B. 核單與點收：參照.2章節(jié)，總裝車間班組物料員和相應(yīng)倉庫責(zé)任倉管員，核對、和，點收退料實物，并將混料物料按的判定做倉位和儲位的調(diào)整。C. 簽認：參照.3章節(jié)，五金車間班組物料員和相應(yīng)倉庫責(zé)任倉管員在、相應(yīng)欄位簽認。D. 傳遞：參照.4章節(jié)，各責(zé)任倉管員，a) 當(dāng)即傳遞和“制造部聯(lián)”給物料員。b) 將、 、和“中心倉聯(lián)”自行歸檔，傳遞“領(lǐng)料部門聯(lián)”和“入庫部門聯(lián)”給中心倉文員。c) 傳遞、 “財務(wù)部聯(lián)”和“PMC部聯(lián)”給PMC部審單員。E. 如需補料：參照生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程第章節(jié)執(zhí)行領(lǐng)料，但必須提前或同時辦理退料作業(yè)。5.2.6. 審核：5.2.6.1. 審單：參照生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程第.2

14、章節(jié)，審單員完成（或有、，以下同）的審核。5.2.6.2. 傳單：參照生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程第.2章節(jié)，審單員完成已審核“財務(wù)部聯(lián)”的傳遞，歸檔“PMC部聯(lián)”。5.2.6.3. 未送單報告：A. PMC部報告：參照生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程.2章節(jié)，審單員報告五金車間未送達，審核后分發(fā)中心倉、制造部、財務(wù)部、總經(jīng)辦各部負責(zé)人。B. 財務(wù)部報告：參照生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程.2章節(jié)，信息管理主管報告五金車間未審核，審核后分發(fā)中心倉、制造部、PMC部、總經(jīng)辦各部負責(zé)人。C. 報告反饋：參照外購入庫作業(yè)流程第.3章節(jié)執(zhí)行。5.3. 特殊情形邊角余料退料：5.3.1. 來源：根據(jù)本公司特點，邊角余料的退料包含以下情形：5.3

15、.1.1. 模具車間：發(fā)生以下情形時，產(chǎn)生邊角余料，A. 受托生產(chǎn)：由于設(shè)備特點，研發(fā)部模具車間受托承接生產(chǎn)性任務(wù)，產(chǎn)生的可利用邊角余料。B. 樣品余料：模具車間樣品組執(zhí)行樣品訂單時，產(chǎn)生的可利用邊角余料。5.3.1.2. 五金車間：在執(zhí)行制造加工過程中，五金車間產(chǎn)生的可利用邊角余料。5.3.2. 整理：參照生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程第.3章節(jié)，模具（或五金，以下同）車間物料員按材質(zhì)、厚度分類捆扎，按各扎重量填報手工，須備注是哪一批所產(chǎn)生的邊角料。5.3.3. 入庫：參照生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程第.3章節(jié)，中心倉原材料倉管員清點實物、簽收手工，并將該手工一聯(lián)交PMC部五金PC備查，一聯(lián)返還模具車間，一聯(lián)自行歸檔。5.3.4. 特殊情形：如受托生產(chǎn)模具車間發(fā)現(xiàn)原材料來料不良，需要退料時，模具車間將不良原材料退還給五金車間物料員。五金車間物料員參照本流程第5.1章節(jié)，執(zhí)行退料。5.4. 責(zé)任：根據(jù)兩部，對未能按規(guī)定時間完成工作或