質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告(2)

1、級別：3級編號：*-ZLGL-GLPS-03-2019*有限公司2019年質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告編制：審核：批準(zhǔn):目錄1. 以往管理評審的跟蹤12. 質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化23. 質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息23.1. 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋23.2. 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度333過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況63.3.1. 質(zhì)量管理體系的總體評價63.3.2. 質(zhì)量管理體系建設(shè)與改進(jìn)83.3.3. 產(chǎn)品質(zhì)量分析83.3.4. 質(zhì)量監(jiān)督檢驗情況總結(jié)93.4. 不合格及糾正措施93.5. 監(jiān)視和測量結(jié)果93.6. 審核結(jié)果93.6.1. 內(nèi)審情況93.6.2. 外審情況103.

2、7. 外部供方的績效104. 資源的需求114.1. 資源滿足情況114.2. 人力資源需求114.3. 基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備需求115. 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性126. 改進(jìn)的建議127. 質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析128. 重大質(zhì)量問題的歸零情況129. 可能影響質(zhì)量體系的變更121. 以往管理評審的跟蹤2019年針對上年度管理評審提出的改進(jìn)建議實施了改進(jìn)，改進(jìn)工作已全部完成：?加強(qiáng)產(chǎn)品交付能力建設(shè)，合同成功交付率95%以上；措施：2019年加大了生產(chǎn)及客戶服務(wù)人員的投入，生產(chǎn)及交付過程加強(qiáng)了市場人員、交付人員以及客戶之間的溝通，成立了*，提高了對客戶反饋的響應(yīng)和處理能力，加強(qiáng)了產(chǎn)品交付能力，合同

3、一次成功交付率達(dá)95,45%。結(jié)論：達(dá)成計劃目標(biāo)。?繼續(xù)提升產(chǎn)品規(guī)劃、研發(fā)、創(chuàng)新能力，重點產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品化目標(biāo)，提升行業(yè)競爭優(yōu)勢；措施：2019年各研發(fā)事業(yè)部建立了技術(shù)地圖、產(chǎn)品地圖，提升了產(chǎn)品規(guī)劃研發(fā)能力，按產(chǎn)品組織資源，以產(chǎn)品推進(jìn)項目，實現(xiàn)了產(chǎn)品的長期演進(jìn)。結(jié)論：達(dá)成計劃目標(biāo)?建設(shè)項目管理體系，加強(qiáng)項目質(zhì)量、進(jìn)度、結(jié)果控制能力；措施：2019年由項目管理辦公室組織，對公司級、部門級項目進(jìn)行了備案，定期組織項目例會，建立缺陷及需求跟蹤管理流程，加強(qiáng)了項目質(zhì)量、進(jìn)度、結(jié)果控制能力。結(jié)論：達(dá)成計劃目標(biāo)?提升運(yùn)營成本控制分析能力，加強(qiáng)財務(wù)管理；措施：2019年加強(qiáng)了批產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量成本分析，通過開發(fā)新

4、供方、優(yōu)化物流渠道等方式，降低了采購成本和物流成本，提升了公司成本控制能力。結(jié)論：達(dá)成計劃目標(biāo)?提高信息化管理能力，完成信息化整合；措施：2019年由保密辦組織規(guī)劃了公司2019-2021三年信息化建設(shè)方案，實現(xiàn)了內(nèi)網(wǎng)用戶遠(yuǎn)程桌面數(shù)據(jù)訪問，搭建了智能遠(yuǎn)程視頻會議系統(tǒng)，優(yōu)化了路由器接入策略。結(jié)論：達(dá)成計劃目標(biāo)?加強(qiáng)職業(yè)化建設(shè)，提升員工奮斗和競爭力；措施：2019年根據(jù)總裁提出的崗位練兵的要求，由人力資源部組織搭建了網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)平臺，2019年全年共進(jìn)行培訓(xùn)32次，參加培訓(xùn)人數(shù)638人次，提升了員工的職業(yè)化水平。結(jié)論：達(dá)成計劃目標(biāo)?加強(qiáng)組織人才建設(shè)，做好員工配套服務(wù)，提升對人才的吸引和保留；措施：20

5、19年繼續(xù)加大福利支出，同比增長45.28%，總裁辦相繼組織了公司年會、退休員工歡送會、公司趣味運(yùn)動會、公司乒乓球比賽等大項活動，提升了員工的凝聚力。結(jié)論：達(dá)成計劃目標(biāo)措施：2019年GJB5000A工作穩(wěn)步推進(jìn)，確定了兩個試點項目，并按軟件工程化體系要求落地實施，在實施過程中EPG組定期開會監(jiān)督并指導(dǎo)項目人員按要求實施，目前實施情況良好，已通過二級內(nèi)部評估。結(jié)論：達(dá)成計劃目標(biāo)?加強(qiáng)硬件研發(fā)能力，穩(wěn)步推進(jìn)國產(chǎn)化。措施：2019年公司加大了國產(chǎn)化的推進(jìn)力度，積累了*、*優(yōu)化經(jīng)驗，積累了*開發(fā)經(jīng)驗，積累了傳統(tǒng)項目國產(chǎn)化替代方案，儲備了大量國產(chǎn)化資源，儲備了一定的外協(xié)資源，推動了國產(chǎn)化系統(tǒng)上進(jìn)行了一

6、定量的自主軟件開發(fā)。結(jié)論：達(dá)成計劃目標(biāo)2. 質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化2019年，根據(jù)C版標(biāo)準(zhǔn)新要求，由質(zhì)量管理部牽頭，各部門參與，識別了本公司涉及的內(nèi)外部因素變化情況，并匯總形成了公司內(nèi)外部環(huán)境分析表，見附件1。3. 質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息3.1. 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋2019年，客戶服務(wù)中心通過遠(yuǎn)程、現(xiàn)場、電話指導(dǎo)等方式執(zhí)行售后服務(wù)479次，客戶培訓(xùn)41次，根據(jù)工程項目實施管理規(guī)定，所有項目均制定了項目經(jīng)理，建立了項目檔案并錄入知識庫系統(tǒng)。隨著公司產(chǎn)品線的延伸，市場力度的加大，銷售的用戶產(chǎn)品種類、數(shù)量不斷增加，售后服務(wù)工作量將會逐年增加。根據(jù)統(tǒng)計，目前公司已售各類產(chǎn)品

7、有2000余臺（套），服務(wù)保障工作貫穿所涉及工程項目，全年回收客戶滿意度調(diào)查表10份，滿意度100%。從公司的質(zhì)量方針和發(fā)展戰(zhàn)略來說，已售產(chǎn)品的售后服務(wù)工作是客戶服務(wù)中心的一項核心工作內(nèi)容，售后服務(wù)工作的好與壞直接影響到公司聲譽(yù)，關(guān)系到公司售出去的產(chǎn)品在客戶那里能否得到較好應(yīng)用，能否充分發(fā)揮我們產(chǎn)品的各項功能和性能，同時這項工作又是全公司的一個窗口，客戶通過這個窗口可以洞察到公司的服務(wù)是否到位，公司的產(chǎn)品質(zhì)量意識是否強(qiáng)。客戶服務(wù)中心在時間緊、任務(wù)多、人員緊張的情況下，較好地完成了各項客戶服務(wù)工作，解決了客戶使用過程中的各類問題，在*、*、*、*、*等單位的維護(hù)保障中，收到9封年度表揚(yáng)信，售后服

8、務(wù)工作受到用戶記得充分肯定。另外，在2019年公司針對各個項目，從產(chǎn)品性能和質(zhì)量、工程和服務(wù)兩個大類的十個100%。方面對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)全年調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，總體的客戶滿意度為3.2. 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度2019年公司質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)成，完成情況見下表：公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況質(zhì)量目標(biāo)2020年目標(biāo)完成情況銷售合同履約率大于95%95.45%產(chǎn)品交付用戶一次驗收合格率大于99%99.19%客戶重大投訴每年不超3次無重大投訴2019年各部門分目標(biāo)完成情況見下表:a）行政部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年設(shè)備季度維護(hù)率100%季度點檢設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)設(shè)備臺賬（行政）點檢標(biāo)簽（行

9、政）100%100%100%100%100%涉及本部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界疋外部書面反饋00000b）人力資源部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年持證上崗人員培訓(xùn)考核合格率100%考核合格人數(shù)/考核人數(shù)持證人員名單（人資）考核記錄（人資）/100%年度培訓(xùn)計劃落實率85%按計劃實施培訓(xùn)次數(shù)/年度計劃培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)計劃（人資）培訓(xùn)記錄（人資）/94.71%涉及本部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界定外部書面反饋00000c）市場部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年顧客投訴48h內(nèi)處理率98%顧客投訴48h內(nèi)處理完成的次數(shù)/顧客投訴次數(shù)處理完成：與顧客就投訴問題的處理

10、達(dá)成共識顧客投訴處理記錄（市場）100%100%100%100%100%涉及本部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界疋外部書面反饋00000d) *部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年硬件研發(fā)全新設(shè)計3版成型率100%，復(fù)雜改版2版成型率100%，簡單改版1版成型率100%成型：可批產(chǎn)專家評估或軟件評價簡單/復(fù)雜改版入庫評審會確定是否批產(chǎn)硬件研發(fā)全新設(shè)計3版成型率100%,復(fù)雜改版2版成型率100%,簡單改版1版成型率100%100%100%100%100%100%產(chǎn)品嚴(yán)重缺陷按嚴(yán)重缺陷：有可產(chǎn)品嚴(yán)重缺陷100%100%100%100%100%計劃整改率100%能造成故障或嚴(yán)重降低設(shè)備

11、使用性能的缺陷按計劃整改率100%涉及本部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界疋涉及本部門外部投訴000000e）*事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一李度二李度三李度四李度全年硬件研發(fā)全新設(shè)計3版成型率100%，復(fù)雜改版2版成型率100%，簡單改版1版成型率100%成型：岀產(chǎn)品專家評估或軟件評價簡單/復(fù)雜改版入庫評審會確定是否批產(chǎn)入庫統(tǒng)計表（配置管理員）入庫評審表（無線）100%100%100%100%100%產(chǎn)品嚴(yán)重缺陷按計劃整改率100%（含軟、硬件）嚴(yán)重缺陷：有可能造成故障或嚴(yán)重降低設(shè)備使用性能的缺陷OA（質(zhì)量）100%100%100%100%100%代碼走查BUG數(shù)w20個/萬行K8軟件測試K8走

12、查記錄（無線）157191714內(nèi)部測試BUG解決率90%已處理BUG/總BUG數(shù)測試報告（無線）100%100%100%93%98%重要項目及核心產(chǎn)品開發(fā)庫、受控庫、產(chǎn)品庫入庫模塊版本的一致率100%重要項目開發(fā)庫與受控庫/產(chǎn)品庫入庫模塊一致的數(shù)量/入庫模塊的總數(shù)量入庫單/入庫反查單（質(zhì)量）100%100%100%100%100%涉及本部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界疋外部書面反饋00000f）*事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年代碼走查BUG數(shù)w50個/萬行K8軟件測試K8走查記錄（核心網(wǎng)）131922016內(nèi)部測試BUG解決率90%已處理BUG/總BUG數(shù)測試部測試報

13、告（核心網(wǎng)）100%100%100%100%100%第三方測試一、二級Bug按計劃解決率99%OAOA100%100%100%100%100%重要項目及核心產(chǎn)品開發(fā)庫、受控庫、產(chǎn)品庫入庫模塊版本的一致率100%重要項目開發(fā)庫與受控庫/產(chǎn)品庫入庫模塊一致的數(shù)量/入庫模塊的總數(shù)量入庫單/入庫反查單（質(zhì)量）100%100%100%100%100%涉及本部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界疋外部書面反饋00000g）*事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年代碼走查BUG數(shù)w20個/萬行K8軟件測試K8走查記錄（應(yīng)用）7.2112.97.398.03內(nèi)部測試BUG解決率90%已處理BUG/總

14、BUG數(shù)測試部測試報告（應(yīng)用）100%98.22%87.94%91.44%95.35%第三方測試一、OAOA100%100%100%100%100%二級Bug按計劃解決率99%重要項目及核心產(chǎn)品開發(fā)庫、受控庫、產(chǎn)品庫入庫模塊版本的一致率100%重要項目開發(fā)庫與受控庫/產(chǎn)品庫入庫模塊一致的數(shù)量/入庫模塊的總數(shù)量入庫單/入庫反查單（質(zhì)量）100%100%100%100%100%涉及本部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界疋外部書面反饋00000h）客戶服務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年交付用戶一次驗收合格率90%交付合格批次數(shù)/交付批次數(shù)交付用戶一次驗收合格率90%（不含軟件授權(quán)、用

15、戶身份卡）100%100%100%97.78%99.4%客戶現(xiàn)場服務(wù)滿意度80%滿意度調(diào)查表非常滿意項目數(shù)量/（滿意度調(diào)查表份數(shù)*調(diào)查項目數(shù)量）客戶現(xiàn)場服務(wù)滿意度80%100%100%100%100%100%涉及本部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界疋涉及本部門外部投訴000000i）生產(chǎn)管理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年關(guān)鍵工序生產(chǎn)一次合格率95%（焊接【電路板焊接、機(jī)箱布線焊接】、三防）季度關(guān)鍵工序生產(chǎn)一次合格數(shù)量/季度關(guān)鍵工序生產(chǎn)數(shù)量焊接合格率統(tǒng)計表（質(zhì)量）三防合格率統(tǒng)計表（質(zhì)量）灌裝合格率統(tǒng)計表（質(zhì)量）100%焊接99.15%三防97.91%焊接98.67%三防100%

16、機(jī)箱布線100%機(jī)箱布線100%焊接99.03%三防98.50%機(jī)箱布線100%產(chǎn)品一次交檢合格率98%季度一次交檢合格數(shù)/季度一次交檢數(shù)量岀廠檢驗記錄岀廠檢驗報告100%98.92%97.72%98.78%98.50%設(shè)備返修合格率100%季度返修產(chǎn)品返修合格數(shù)量/季度返修產(chǎn)品數(shù)量返修產(chǎn)品臺賬（生產(chǎn)）交檢記錄（質(zhì)量）100%100%100%100%100%涉及本部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界疋外部書面反饋00000j）質(zhì)量管理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年JJ一次驗收合格率100%提交JJ合格批次數(shù)/交驗批次數(shù)JJ驗收報告100%100%100%100%100%交付用戶

17、一次驗收合格率95%交驗合格臺數(shù)/交驗臺數(shù)產(chǎn)品臺賬（質(zhì)量）客戶簽收單（質(zhì)量）100%98.92%100%100%99.19%涉及本部門外部投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界疋外部書面反饋0000033過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況3.3.1. 質(zhì)量管理體系的總體評價2019年公司質(zhì)量管理體系資質(zhì)持續(xù)有效：2019年3月，通過了*單位資格現(xiàn)場第一次監(jiān)督審查和*質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換審查，審核范圍為“*”；2019年4月，通過了泰爾認(rèn)證中心GB/T19001-2016/IS09001:2015質(zhì)量管理體系第二次監(jiān)督審核，審核范圍為“*”；2019年5月，按時完成*生產(chǎn)許可年度自查報告的上報，*許可資質(zhì)得到保持；

18、2019年8月，通過了*發(fā)展部*代表局組織的*單位資格清查；2019年12月，通過了GJB5000A二級內(nèi)部評估。2019年公司質(zhì)量管理體系文件持續(xù)有效：2019年質(zhì)量手冊進(jìn)行了兩次修訂，主要原因為第三方資質(zhì)審查過程提出修改意見，以及組織機(jī)構(gòu)變更。2019年，公司各部門根據(jù)年度工作開展情況重新識別了內(nèi)外部因素、相關(guān)方、風(fēng)險和機(jī)遇，公司匯總分析內(nèi)外部因素見附件1,相關(guān)方需求和期望見附件2，風(fēng)險機(jī)遇見附件3。2019年公司信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，公司對信息系統(tǒng)體系進(jìn)行規(guī)劃，確定了2019-2021三年信息化建設(shè)方案；整合公司網(wǎng)絡(luò)，搭建了信息安全體系，實現(xiàn)了內(nèi)外網(wǎng)的邏輯隔離及數(shù)據(jù)互通；搭建智能遠(yuǎn)程視頻會

19、議系統(tǒng)，部署桌面云系統(tǒng)搭建工作，提升了信息化技術(shù)；OA系統(tǒng)上線運(yùn)行，搭建了知識管理模塊，通過建立部門知識管理庫、討論區(qū)等方式實現(xiàn)了知識的實時共享。2019年公司工作環(huán)境得到提升。2019年公司對辦公場所進(jìn)行了整體規(guī)劃和調(diào)整，通過更換辦公設(shè)施、增加綠植、制作文化墻等方式美化了辦公環(huán)境；公司組織員工對公司文化進(jìn)行了討論，明確了公司的核心價值觀。公司組織了退休員工歡送會、趣味運(yùn)動會、乒乓球比賽等豐富多彩的文化活動，激發(fā)了組織活力。2019年培訓(xùn)體系和人才激勵體系日趨完善。2019年公司組織員工培訓(xùn)32次，員工參訓(xùn)638人次。公司對員工的培訓(xùn)需求進(jìn)行了問卷調(diào)查和數(shù)據(jù)分析，明確了各級崗位員工的培訓(xùn)重點，

20、搭建了培訓(xùn)平臺系統(tǒng)，確定了將員工持續(xù)化培訓(xùn)、培訓(xùn)效果作為培訓(xùn)的主要目的。2019年公司建立了日常激勵（微認(rèn)可）、績效評優(yōu)、季度表彰、項目激勵、年度獎勵、年度獎金等多層次的激勵機(jī)制體系?？冃Э己酥贫嚷鋵嵙己?，建立了公司、部門、員工各級別的績效考核目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任事故納入考核，極大的提高了各部門及相關(guān)人員的質(zhì)量責(zé)任意識。2019年公司人才梯隊建設(shè)進(jìn)一步優(yōu)化。2019年公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求加大了研發(fā)、生產(chǎn)、客服的人員投入，針對南京業(yè)務(wù)量逐漸增大的情況設(shè)立了*，為研發(fā)、生產(chǎn)、交付提供了人力資源保障。各研發(fā)事業(yè)部部均設(shè)置了單獨的測試組，加強(qiáng)了軟件開發(fā)階段的測試，提升了測試人員的測試能力，保證了

21、軟件產(chǎn)品的交付質(zhì)量。2019年公司GJB5000A軟件工程化體系建設(shè)工作持續(xù)開展。公司設(shè)立了兩個試點項目,積極推進(jìn)軟件工程化過程落地實施工作，通過定期開會溝通和交流，監(jiān)督實施的同時對項目各級人員進(jìn)行了體系要求的宣貫。通過GJB5000A的學(xué)習(xí)和實踐明確了項目改進(jìn)的方向和方法，提升了軟件研發(fā)管理能力。針對項目實施過程中發(fā)現(xiàn)的體系文件描述不清、職責(zé)權(quán)限不明確等問題EPG組組織對體系文件進(jìn)行了修訂，2019年12月公司通過了GJB5000A二級內(nèi)部評估。公司2019年質(zhì)量管理部門建設(shè)工作有序展開。質(zhì)量管理部按計劃完成日常工作并按月對質(zhì)量信息進(jìn)行整理和分析改進(jìn)；按計劃統(tǒng)計BUG信息，及時率達(dá)到100%

22、;推動BOM編制規(guī)范制度化，加強(qiáng)了BOM的規(guī)范性建設(shè)；組織了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂與評審；完善生產(chǎn)、檢驗、交付環(huán)節(jié)質(zhì)量信息統(tǒng)計方式，提高了質(zhì)量信息的連續(xù)性和直觀性，增強(qiáng)了質(zhì)量信息的透明度；明確各環(huán)節(jié)質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)來源，編制質(zhì)量成本統(tǒng)計模板，并定期收集統(tǒng)計各環(huán)節(jié)質(zhì)量成本，為質(zhì)量計劃和質(zhì)量決策提供了參考；根據(jù)GJB571A梳理不合格品審理流程，完善了公司不合品審理程序；依據(jù)bugzilla管理系統(tǒng)在OA系統(tǒng)中建立了bug管理系統(tǒng)，加強(qiáng)了質(zhì)量問題處理過程的監(jiān)督力度；建立了入庫提醒及入庫時限管理機(jī)制，提高入庫及時率。發(fā)布了受控庫（源程序）管理流程，建立受控庫（源程序）管理機(jī)制，提高了源碼的受控能

23、力。建立了硬件工作產(chǎn)品管理平臺，編制了硬件工作產(chǎn)品管理實施辦法，規(guī)范了硬件工作產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)管理；產(chǎn)品檢驗及JJ流程運(yùn)作已經(jīng)完善和成熟，各過程標(biāo)準(zhǔn)基本建立完善，實施過程資料、記錄文件完整。建立了關(guān)鍵檢驗環(huán)節(jié)過程監(jiān)督機(jī)制，提高了質(zhì)量控制計劃的執(zhí)行效率；針對外包方質(zhì)量問題，深入供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)審查，確保產(chǎn)品質(zhì)量受控；部門員工崗位能力穩(wěn)步提升，通過GJB5000A的學(xué)習(xí)和實踐，部門質(zhì)量保證能力和配置管理能力得到提升。質(zhì)量工程師對質(zhì)量歸零分析方面的業(yè)務(wù)能力有所提高，基本掌握了質(zhì)量歸零報告的編寫方法，對日常檢測發(fā)現(xiàn)的問題，可以進(jìn)行初步分析判斷，基本具備組織質(zhì)量歸零整改的能力。2019年公司質(zhì)量管理

24、體系管理職責(zé)分工明確，按要求完成了管理評審相關(guān)工作：公司最近一次管理評審的時間是2019年1月，管理評審均按要求完成，編制了管理評審計劃和管理評審報告。公司在2019年初的管理評審中提出了提升合同成功交付率；提升產(chǎn)品規(guī)劃、研發(fā)、創(chuàng)新能力；建設(shè)項目管理體系；提升運(yùn)營成本控制分析能力；提高信息化管理能力；加強(qiáng)組織人才建設(shè)；軟件工程化管理體系落地實施；硬件產(chǎn)品國產(chǎn)化等9條改進(jìn)要求。2019年公司針對以上改進(jìn)要求做了相關(guān)的落實工作，2019年管理評審計劃于2020年1月18日實施。2019年公司嚴(yán)格按照合同要求，及時交付產(chǎn)品，未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，產(chǎn)品功能、性能、穩(wěn)定性良好，具有可追溯性，產(chǎn)品交付合格率

25、達(dá)99.19%，JJ驗收合格率100%，用戶滿意度100%，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)受到使用單位的好評。公司于2019年12月按計劃實施了質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，審核發(fā)現(xiàn)兩項不合格，均按計劃完成了整改。公司2019年不合格品控制按質(zhì)量體系要求執(zhí)行，不合格品經(jīng)過不合格品審理委員會的評審。3.3.2. 質(zhì)量管理體系建設(shè)與改進(jìn)在質(zhì)量管理與建設(shè)方面，公司按質(zhì)量管理體系要求對研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、交付過程質(zhì)量控制持續(xù)改進(jìn)，主要改進(jìn)工作如下：a）啟動GJB5000A資質(zhì)的建設(shè)，監(jiān)督并指導(dǎo)試點項目落地開展，推進(jìn)軟件工程化過程改進(jìn)工作；b）對公司制度和國家法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整理，建立了檔案管理系統(tǒng)；c）組織公司質(zhì)量方針

26、和質(zhì)量目標(biāo)的修訂，將質(zhì)量目標(biāo)納入績效考核，推動質(zhì)量目標(biāo)的落實；d）建立BOM編制規(guī)范制度，加強(qiáng)了BOM的規(guī)范性建設(shè)；e）根據(jù)GJB571A梳理不合格品審理流程，完善了公司不合品審理程序；f）發(fā)布受控庫（源程序）管理流程，建立受控庫（源程序）管理機(jī)制，提高了源碼的受控能力；g）建立硬件工作產(chǎn)品管理平臺，編制硬件工作產(chǎn)品管理實施辦法，規(guī)范了硬件工作產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)管理；h）完善生產(chǎn)、檢驗、交付環(huán)節(jié)質(zhì)量信息統(tǒng)計方式，提高了質(zhì)量信息的連續(xù)性和直觀性，增強(qiáng)了質(zhì)量信息的透明度；i）完善質(zhì)量成本統(tǒng)計方式，進(jìn)一步明確各環(huán)節(jié)質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)來源，編制了質(zhì)量成本統(tǒng)計模板；j）完善bug管理系統(tǒng)，加強(qiáng)了質(zhì)量問題處理過程

27、的監(jiān)督力度。3.3.3. 產(chǎn)品質(zhì)量分析2019完成400余套設(shè)備的出廠檢驗，產(chǎn)品一次交付合格率99.19%。2019年生產(chǎn)過程質(zhì)量穩(wěn)定提升。公司關(guān)鍵元器件、焊接、三防的合格率均維持在較高水平，尤其焊接質(zhì)量有了明顯提高。2019年度關(guān)鍵元器件共涉及兩個批次，合格率分別為99.50%和99.88%，較以往平均水平增長0.58%和0.96%。2019年度焊接整體質(zhì)量水平較穩(wěn)定?？傮w合格率99.03%，同比提高6.38%，本年度焊接共涉及5個批次，合格率均在98%以上。本年度三防整體質(zhì)量水平較穩(wěn)定?？傮w合格率98.50%，同比降低1.23%，主要由于*批次電路板三防防護(hù)問題，已與供應(yīng)商溝通明確防護(hù)要求

28、，后續(xù)批次質(zhì)量未現(xiàn)異常。3.3.4. 質(zhì)量監(jiān)督檢驗情況總結(jié)a）完善內(nèi)部的檢驗流程和標(biāo)準(zhǔn)；b）檢驗及JJ流程運(yùn)作已經(jīng)完善和成熟，各過程標(biāo)準(zhǔn)基本建立完善，實施過程資料、記錄文件完整；c）檢驗崗位技術(shù)考核率為100%；d）按計劃完成產(chǎn)品全過程的監(jiān)督、檢驗、試驗，產(chǎn)品按計劃檢驗執(zhí)行率100%。e）嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品檢驗規(guī)范，確保產(chǎn)品檢驗提交嚴(yán)重缺陷為0。34不合格及糾正措施2019年內(nèi)審提出糾正及糾正措施2項，具體問題及整改措施如下表所示。2019年內(nèi)審糾正及糾正措施序號存在不合格事實陳述原因分析糾正措施驗證結(jié)果1查生產(chǎn)管理部未能提供本年度工作臺接地檢測記錄。不合格類型：一般不符合相關(guān)人員對接地檢查不重視，

29、未按期進(jìn)行接地檢測。1. 對工作臺進(jìn)行接地檢測；2. 對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確定期接地檢測的要求。完成2查專網(wǎng)項目投產(chǎn)設(shè)計文件為非受控版本。不合格類型：一般不符合設(shè)計人員未及時將評審?fù)ㄟ^的設(shè)計文件入庫。1. 專網(wǎng)項目設(shè)計文件入庫；2. 對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確入庫受控后方可投產(chǎn)的要求；3. 查其它項目未發(fā)現(xiàn)類似情況。完成3.5. 監(jiān)視和測量結(jié)果日常對質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，通過質(zhì)量例會就存在問題和改進(jìn)措施進(jìn)行溝通、落實。每周辦公例會和項目例會就各項目存在的和潛在的問題進(jìn)行溝通解決。3.6. 審核結(jié)果3.6.1. 內(nèi)審情況公司于2019年12月12日至13日組織實施了本年度的質(zhì)量管理體系內(nèi)審，

30、本次審核編制了審核計劃，組成了2人的內(nèi)審組，審核組成員均具備內(nèi)審員的資格。審核過程按計劃實施。審核員按編制的內(nèi)審檢查表對各部門的相關(guān)工作進(jìn)行了抽樣檢查。經(jīng)審核，公司質(zhì)量體系符合GB/T19001-2016/GJB9001-2017標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量手冊、程序文件以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，體系運(yùn)行基本有效。本次審核發(fā)現(xiàn)2項不符合，均為一般不符合：a）查生產(chǎn)管理部未能提供本年度工作臺接地檢測記錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境。不符合類型為一般不符合。b）查*項目投產(chǎn)設(shè)計文件為非受控版本。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：8.5成文信息。不符合類型為一般不符合。各部門對不符合項進(jìn)行了整改，目前已全部完成

31、，所采取的糾正措施經(jīng)過驗證有效。3.6.2. 外審情況2019年3月，新時代認(rèn)證中心和*對我公司進(jìn)行了*單位資格現(xiàn)場第一次監(jiān)督審查和*質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換審查，審查按計劃實施并通過，審查組提出了13項不符合項，均已按計劃整改完成。2019年4月，泰爾認(rèn)證中心對我公司進(jìn)行了GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系的第二次監(jiān)督審核，審核按計劃實施并通過，無不符合項。2019年5月，*公司對我司進(jìn)行了二方審核，審核組提出了6項不符合項，均已按計劃整改完成。2019年12月，通過了GJB5000A二級內(nèi)部評估，提出了55個弱項及改進(jìn)項，目前整改措施已制定，正在落實中。3.7. 外部供方的績效2019年供方產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提升。關(guān)鍵元器件、焊接的合格率均較去年有所提高，尤其焊接質(zhì)量有了明顯提高。2019年度關(guān)鍵元器件共涉及兩個批次，合格率分別為99.50%和99.88%，較以往平均水平增長0.58%和0.96%。圖3-1關(guān)鍵元器件質(zhì)量趨勢分析2019年度焊接整體質(zhì)量水平較穩(wěn)定?？傮w合格率99.03%，同比提高6.38%，本年度焊接共涉及5個批次，合格率均在98%以上。圖3-2焊接質(zhì)量趨勢分析100.504MlOOOOi本年度三防整體質(zhì)量水平較穩(wěn)定?？傮w合格率98.5