分層審核檢查表LPA全套案例

1、文件編號Current Autometive Co.,Ltd版 本A.0逐層過程審核（LPA）辦法頁碼1 目的 LPA審核是一個涉及到多聲能次管理的質(zhì)量改進系統(tǒng)，通過不斷提高過程穩(wěn)定性和首次交驗合 格率來確保持續(xù)的符合性。運用LPA系統(tǒng)來證明過程能力達到既定的目標。2 適用范圍 適用于由顧客和本公司確定的所有關(guān)鍵部件和過程。3 內(nèi)容 3-1 過程監(jiān)控：當沒有達到既定的能力時，須采取適當?shù)募m正和糾正措施以確保產(chǎn)品符合性。 3-2 逐層過程審核：逐層過程審核(LPA)是由多個管理層進行的系統(tǒng)審核，對關(guān)鍵過程特性進 行經(jīng)常的審核 以驗證過程符合性。是以過程為基礎(chǔ)進行的，而不是基于零件。4 職責 4-

2、1 本規(guī)定由制造部歸口管理、實施、監(jiān)控。并負責組織小組對“逐層過程審核清單” 項目進行審核。 4-1 品保部負責“防誤防錯驗證審核” 4-3 各部門按照指導書的要求進行LPA審核，并將所發(fā)現(xiàn)的問題點交由品保部進行匯整，及對各 單位改善狀況的追蹤。5 程序 5-1 計劃制訂 511 成立逐層工作小組，建立逐層審核頻率與結(jié)構(gòu) 5-1-2 逐層過程審核，風險最高的區(qū)域 應(yīng)首先進行逐層過程審核 5-1-3 制造部和品保部針對中高風險的零件，分別制訂“過程控制審核” 審核” LPA計劃； 5-2 實施 5-2-1 制造部制定“逐層過程審核清單”。 5-2-2 LPA檢查清單包括（不限于）過程的所有要素進

3、行定期地評審，以確保： A 設(shè)備得到恰當?shù)鼐S修保養(yǎng) B 防誤方法有效 C 標準化作業(yè)指導規(guī)定的生產(chǎn)步驟得到遵循 5-2-3 LPA是一動態(tài)的檢查表，制訂LPA檢查清單時還要考慮以下的輸入（不限于）：文件編號Current Autometive Co.,Ltd版 本A.0逐層過程審核（LPA）辦法頁碼 A 客戶抱怨歷史記錄 B 過程穩(wěn)定性：關(guān)鍵特性、CPK與量具 R&R C 首次交驗合格率、一次通過數(shù)據(jù)，廢品報告； D 過程流程圖，控制計劃、作業(yè)指導書、檢驗指導書 E 失效模式影響及后果分析中的高RPN值 F 操作者影響 G 防誤/探測性 H 導致客戶不滿的問題 5-2-5 頻次 A 組

4、長必須每天進行一次過程控制審核； B 課級干部必須每周進行一次過程控制審核； C 經(jīng)副理級必須每周進行一次審核； D 總經(jīng)理級必須每月進行一次審核； 5-2-6 各崗位負責將操作工使用的各類指導書放置在易于得到的工位附近 5-2-8 現(xiàn)場負責將過程績效指標展示在生產(chǎn)現(xiàn)場： A 這些展示須經(jīng)常更新，以反映當前質(zhì)量信息。 B 必須確定可測量的目標。 C 必須有達到每個目標值的計劃。 5-3 監(jiān)控和總結(jié) 5-3-1 現(xiàn)場進行的過程控制審核由部門經(jīng)理進行監(jiān)控，在部會上進行總結(jié)。 5-3-2 現(xiàn)場經(jīng)理和現(xiàn)場各單位進行的過程控制審核由小組組長進行監(jiān)控，在每月的工作報 告會議上進行總結(jié)。 5-3-3 品保部

5、進行的防誤/防錯審核由小組組長進行監(jiān)控，在每周的品管會議上進行總結(jié)。 5-3-4 小組組長負責對審核結(jié)果進行監(jiān)控和總結(jié) 5-3-4-1 為不符合制定改進計劃，然后對不符合通過改善報告等形式進行分析 5-3-4-2 對按時/忘記/延遲審核完成后的內(nèi)容進行總結(jié) 5-3-5 將上述報告提供給管理層進行評審 5-3-6 對于審核中出現(xiàn)的不符合項，按照 糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行。6 參考資料 6-1 逐層過程審核清單 6-2 防誤/防錯審核清單福州六和機械有限公司3/12逐層過程審核（LPA）清單審核人： 年： 周： 班次： 工段：組長 課長 經(jīng)/副理 操作或流程NOLPA逐層審核提問項目星期一星期二星期

6、三星期四星期五星期六星期日糾正行動問題描述糾正行動責任人完成日期原材料1進料部品之狀態(tài)標簽是否張貼通知生管及品管主管2進料不合格品是否隔離通知品管主管3進料是否依標準書進行檢查（成份分析、抽樣頻率等）通知品管主管提出糾正措施及對策報告4進料品的儲存、包裝、堆放等是否依標準作業(yè)通知生管主管5確認進料部品是否實施先進先出管理通知生管主管提出糾正措施及對策報告注塑1塑膠粒子是否按時烘烤，烘烤的溫度是否有確認通知現(xiàn)場主管2注塑機參數(shù)設(shè)定是否與CP符合通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告3必要的檢驗設(shè)備是否準備齊全并被定期校驗（檢具、卡尺）通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告4作業(yè)者是否經(jīng)過培訓且持有上崗證

7、(在現(xiàn)場評審時如何能查出,是否在作業(yè)崗位有資格距陣圖?)通知品管主管提出糾正措施及對策報告5記錄填寫是否正確(日期,班次,操作者,零件號等)通知現(xiàn)場主管6設(shè)備是否定期點檢及保養(yǎng)通知現(xiàn)場主管7產(chǎn)品外觀是100做自主檢驗8射出產(chǎn)品的關(guān)鍵尺寸如（銷子直徑、銅螺母外部頂端至肋骨距離）有是否做定期確認通知現(xiàn)場主管熱壓1熱壓設(shè)備是否依標準作業(yè)（溫度、壓力、時間等）符合文件要求通知現(xiàn)場主管2木皮的裁切的尺寸是否有做確認通知現(xiàn)場主管3木皮裝訂的順序有沒有全部確認通知現(xiàn)場主管4熱壓后的產(chǎn)品外觀是否有全部自主檢驗通知現(xiàn)場主管5木皮粗化用的沙片型號是否正確通知現(xiàn)場主管6記錄填寫是否正確通知現(xiàn)場主管7設(shè)備是否定期點檢

8、及保養(yǎng)通知現(xiàn)場主管“”代表正常，“”代表異常。依“逐層過程審核清單”中的糾正行動請各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對策報告。福州六和機械有限公司4/12逐層過程審核（LPA）清單審核人： 年： 周： 班次： 工段：組長 課長 經(jīng)/副理 操作或流程NOLPA逐層審核提問項目星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日糾正行動問題描述糾正行動責任人完成日期涂裝1油漆的配比是否按文件要求作業(yè)通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告2配好的油漆是否做好標志通知現(xiàn)場主管3查看檢驗記錄,確認首件是否進行點檢，特別是顏色是否用標準的色布進行比對通知品管主管提出糾正措施及對策報告4使用的噴槍是否有清洗和確認使用型號正確通知現(xiàn)場主

9、管5靜止時間是否充分通知現(xiàn)場主管6噴涂后的產(chǎn)品特性如膜后，附著力是否符合要求通知現(xiàn)場主管7研磨用的沙袋型號是否與文件要求一直通知現(xiàn)場主管縫制壓合1縫制的線路是否歪曲2縫制的線用的是否正確3壓合后的總長是否有確認檢驗1是否依外觀檢查標準判定通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告2半成品、成品的狀態(tài)是否有標識、定位及做先進先出管理通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告3檢驗設(shè)備是否準備齊全并被定期校驗（檢具、卡尺等）通知品管主管提出糾正措施及對策報告2作業(yè)者是否經(jīng)過培訓且持有合格證書(在現(xiàn)場評審時如何能查出,是否在作業(yè)崗位有資格距陣圖?)通知現(xiàn)場主管出貨1批號及先進先出管理是否做到明確化，有關(guān)記錄是否妥善

10、保管通知生管主管提出糾正措施及對策報告2產(chǎn)品的標簽的填寫是否依標準并被懸掛，條碼是否張貼通知生管主管提出糾正措施及對策報告3置場庫存管理體制的建立是否恰當通知生管主管提出糾正措施及對策報告4產(chǎn)品的儲存、包裝、堆放及載重等是否依標準作業(yè)通知生管主管提出糾正措施及對策報告5叉車是否有點檢及定期保養(yǎng)通知現(xiàn)場主管品質(zhì)跟蹤1“”代表正常，“”代表異常。依“逐層過程審核清單”中的糾正行動請各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對策報告。逐層過程審核（LPA）清單審核人： 年： 周： 班次： 工段：組長 課長 經(jīng)/副理 操作或流程NOLPA逐層審核提問項目星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日糾正行動問題描述糾正行動責任

11、人完成日期原材料1進料部品之狀態(tài)標簽是否張貼通知生管及品管主管2進料不合格品是否隔離通知品管主管3進料是否依標準書進行檢查（成份分析、抽樣頻率）通知品管主管提出糾正措施及對策報告4進料品的儲存、包裝、堆放等是否依標準作業(yè)通知生管主管5確認進料部品是否實施先進先出管理通知生管主管提出糾正措施及對策報告注塑1塑膠粒子是否按時烘烤，烘烤的溫度是否有確認通知現(xiàn)場主管2注塑機參數(shù)設(shè)定是否與CP符合通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告3必要的檢驗設(shè)備是否準備齊全并被定期校驗（檢具、卡尺）通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告4記錄填寫是否正確(日期,班次,操作者,零件號等)通知現(xiàn)場主管5設(shè)備是否定期點檢及保養(yǎng)通

12、知現(xiàn)場主管6產(chǎn)品外觀是100做自主檢驗通知現(xiàn)場主管7射出產(chǎn)品的關(guān)鍵尺寸如（銷子直徑、銅螺母外部頂端至肋骨距離）有是否做定期確認通知現(xiàn)場主管熱壓1熱壓設(shè)備是否依標準作業(yè)（溫度、壓力、時間等）符合文件要求通知現(xiàn)場主管2木皮的裁切的尺寸是否有做確認通知現(xiàn)場主管3木皮裝訂的順序有沒有全部確認通知現(xiàn)場主管4熱壓后的產(chǎn)品外觀是否有全部自主檢驗通知現(xiàn)場主管5木皮粗化用的沙片型號是否正確通知現(xiàn)場主管6記錄填寫是否正確通知現(xiàn)場主管7設(shè)備是否定期點檢及保養(yǎng)通知現(xiàn)場主管“”代表正常，“”代表異常。依“逐層過程審核清單”中的糾正行動請各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對策報告。逐層過程審核（LPA）清單審核人： 年： 周： 班次：

13、 工段：組長 課長 經(jīng)/副理 操作或流程NOLPA逐層審核提問項目星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日糾正行動問題描述糾正行動責任人完成日期涂裝1油漆的配比是否按文件要求作業(yè)通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告2配好的油漆是否做好標志通知現(xiàn)場主管3查看檢驗記錄,確認首件是否進行點檢，特別是顏色是否用標準的色布進行比對通知品管主管提出糾正措施及對策報告4使用的噴槍是否有清洗和確認使用型號正確通知現(xiàn)場主管5靜止時間是否充分通知現(xiàn)場主管6噴涂后的產(chǎn)品特性如膜后，附著力是否符合要求通知現(xiàn)場主管7研磨用的沙袋型號是否與文件要求一直通知現(xiàn)場主管縫制壓合1縫制的線路是否歪曲通知現(xiàn)場主管2縫制的線用的是否

14、正確通知現(xiàn)場主管3壓合后的總長是否有確認通知現(xiàn)場主管檢驗1是否依外觀檢查標準判定通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告2半成品、成品的狀態(tài)是否有標識、定位及做先進先出管理通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告3作業(yè)者是否經(jīng)過培訓且持有合格證書(在現(xiàn)場評審時如何能查出,是否在作業(yè)崗位有資格距陣圖?)通知現(xiàn)場主管出貨1批號及先進先出管理是否做到明確化，有關(guān)記錄是否妥善保管通知生管主管提出糾正措施及對策報告2產(chǎn)品的標簽的填寫是否依標準并被懸掛，條碼是否張貼通知生管主管提出糾正措施及對策報告3置場庫存管理體制的建立是否恰當通知生管主管提出糾正措施及對策報告4產(chǎn)品的儲存、包裝、堆放及載重等是否依標準作業(yè)通知生管

15、主管提出糾正措施及對策報告5叉車是否有點檢及定期保養(yǎng)通知現(xiàn)場主管品質(zhì)跟蹤1重要品質(zhì)異常通知品管主管提出糾正措施及對策報告2品質(zhì)合格率與達成跟蹤通知現(xiàn)場主管“”代表正常，“”代表異常。依“逐層過程審核清單”中的糾正行動請各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對策報告。 逐層工作審核頻率與結(jié)構(gòu)核準審核作成Peter層次級別分配的管理人員 審查任務(wù)進料木皮熱壓注塑木工素材壓模上色烘烤頭度研磨PE面漆PE研磨黑色噴涂清理/涂邊FQC出貨第一層IQC本部門每天1次熱壓組長本部門每天1次注塑組長本部門每天1次熱壓組長本部門每天1次熱壓組長本部門每天1次涂裝組長本部門每天1次涂裝組長本部門每天1次涂裝組長本部門每天1次涂裝組

16、長本部門每天1次涂裝組長本部門每天1次涂裝組長本部門每天1次涂裝組長本部門每天1次涂裝組長本部門每天1次生管本部門每天1次第二層課 級制造課長輪流部門每天1次品保課長輪流部門每天1次第三層理級質(zhì)量部經(jīng)/副理本部門每周1次制造部經(jīng)/副理本部門每周1次第四層總經(jīng)理總經(jīng)理全廠每月1次LPALPA審審核核防防錯錯、防防誤誤提提問問清清單單品保NO提問清單建議方法糾正行動審核結(jié)果1首件檢查是否有做（查檢查點、記錄）查首件檢驗記錄通知品保主管提出糾正措施2巡檢頻次、容量、不合格處理記錄查巡檢表3工序單流轉(zhuǎn)的確認（數(shù)量、時間）查工序單4批次號、參數(shù)的稽核檢查是否有做，是否真實？查績效表5進料檢驗是否有SOP

17、,是否有按照檢驗標準檢查，是否按照檢驗規(guī)范記錄結(jié)果查IQC6日品質(zhì)會議是否召開，有無會議記錄，有無針對問題的改善措施和實施，有無追蹤結(jié)果記錄查QE工程師7現(xiàn)場量具是否校驗，是否有過期的量具存放在現(xiàn)場查現(xiàn)場量具審核：稽核人員：日期：注： “”代表正常，“”代表異常。依“逐層過程審核清單”中的糾正行動請各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對策報告。LPA審核組成員表 LAP TEAM 一、Process Control Audits Team過程審核組Team structure審核組成員Name姓名Position職務(wù)Dept.部門Tel電話E-mial 郵件Leader組長supervisor課長manufa

18、cture制造115Member成員Leader組長manufacture制造115 Leader組長manufacture制造115 Leader組長manufacture制造115 Leader組長manufacture制造115Quality vice-manager Quality品保209IPQCQuality品保209IQCQuality品保209ManagerEngineering工程GM總經(jīng)理室101二、Error& Mistake ProofingVerification 防誤/防錯驗證審核組Team structure審核組成員Position職務(wù)Dept.部門Tel電話Leader組長ManagerQuality品保209Member成員EngineerEngineering工程116EngineerEngineering工程116IPQCQuality品保209審核組長：熱壓課長課長注塑課長 張科涂裝課長張科品保主管吳潤華熱壓組裝注塑組長涂裝組長品保杜平 360把手防防錯錯防防誤誤裝裝置置清清單單序序號號工工序序防防錯錯防防誤誤內(nèi)內(nèi)容容備備注注1#1#熱熱壓壓101 木皮裁切 防止木皮尺寸裁錯202 木皮裁切