銷售出庫流程及制度

1、 銷售出庫流程及制度一、 銷售出庫流程圖1.1從香港貨倉出貨給客戶流程寫明客戶名稱、出貨信息、以及提貨人信息，郵件發(fā)與財務，抄送香港同事以及部門經理。 銷售申請人提出銷售出庫申請 流程發(fā)起 郵件形式 財務部門審核：客戶貨款足額可以出貨若可以出貨，發(fā)送郵件給香港同事，抄送銷售出庫申請人、銷售部門經理，附件客戶提貨人信息郵件形式發(fā)貨完畢，郵件回復財務和銷售申請人實際發(fā)貨（數(shù)量），抄送銷售部門經理。并將客戶簽收單據(jù)（packing list）歸檔，月中和月末傳遞給財務部門。香港同事接財務部門郵件指令安排發(fā)貨駐廠代筆郵件形式銷售出庫申請人根據(jù)實際發(fā)貨情況后補銷售出庫申請單，走單據(jù)審批流程。審批完畢，交

2、予銷售制單員系統(tǒng)制單申請人按照標準銷售出庫申請單的要求填寫單據(jù)，并按照銷售出庫申請單標明的順序走審批流程。單據(jù)形式銷售制單員根據(jù)銷售出庫申請單系統(tǒng)錄制銷售出庫單，完畢交予財務部門審核。財務部門系統(tǒng)審核銷售出庫單，流程結束。流程結束 1.2從國內工廠發(fā)貨到客戶方香港貨倉流程寫明客戶名稱、出貨信息、以及客戶方香港貨倉地址，郵件發(fā)與財務，抄送銷售助理以及部門經理。 銷售申請人提出銷售出庫申請 流程發(fā)起 郵件形式 財務部門審核：客戶貨款足額可以出貨。若可以出貨，發(fā)送郵件給銷售助理，抄送銷售出庫申請人、銷售部門經理，附件客戶方香港貨倉地址信息郵件形式通知工廠安排出貨，郵件抄送財務部門、駐廠代表和銷售申請

3、人、銷售部門經理。工廠發(fā)貨完畢如遇實際出貨數(shù)量與銷售申請數(shù)量不符，應及時郵件知會相關人員。銷售助理接財務部門郵件指令安排工廠出貨駐廠代筆郵件形式銷售出庫申請人根據(jù)實際發(fā)貨情況后補銷售出庫申請單，走單據(jù)審批流程。審批完畢，交予銷售制單員系統(tǒng)制單申請人按照標準銷售出庫申請單的要求填寫單據(jù)，并按照銷售出庫申請單標明的順序走審批流程。單據(jù)形式銷售制單員根據(jù)銷售出庫申請單系統(tǒng)錄制銷售出庫單。完畢交予財務部門審核。財務部門系統(tǒng)審核銷售出庫單，流程結束流程結束1.3從國內工廠轉客戶組裝的出貨流程（我方貼片和客戶方組裝在同一家工廠）寫明客戶名稱、出貨信息，郵件發(fā)與財務，抄送駐廠代表及部門經理。 銷售申請人提出

4、銷售出庫申請 流程發(fā)起 郵件形式 財務部門審核：客戶貨款足額可以出貨。若可以出貨，發(fā)送郵件給駐廠代表，抄送銷售出庫申請人、銷售部門經理。郵件形式駐廠代表接財務部門郵件指令安排發(fā)貨：從工廠貼片線轉客戶組裝線出貨完畢，郵件發(fā)送財務和銷售申請人實際發(fā)貨（數(shù)量），抄送銷售部門經理。并跟蹤客戶簽收單據(jù)情況，歸檔傳遞給財務部門。駐廠代筆郵件形式銷售出庫申請人根據(jù)實際發(fā)貨情況后補銷售出庫申請單，走單據(jù)審批流程。審批完畢，交予銷售制單員系統(tǒng)制單申請人按照標準銷售出庫申請單的要求填寫單據(jù)，并按照銷售出庫申請單標明的順序走審批流程。單據(jù)形式銷售制單員根據(jù)銷售出庫申請單系統(tǒng)錄制銷售出庫單。完畢交予財務部門審核。財務

5、部門系統(tǒng)審核銷售出庫單，流程結束流程結束 二、銷售出庫制度 2.1、從此制度發(fā)布日起，除了客戶方組裝和我方貼片在同一家工廠，需要從貼片轉客戶組裝線的出貨流程外以及小板出貨外，原則上禁止從國內直接出貨給客戶。 2.2、先收款，后發(fā)貨原則。請各銷售申請人根據(jù)此要求提前和客戶溝通，做好出貨前的貨款安排，避免由于我們的流程耽誤了發(fā)貨。 2. 3、發(fā)貨倉庫（工廠、香港）的出貨指令統(tǒng)一由財務部門發(fā)出，其他人不得向駐廠代表或香港同事發(fā)出貨指令，同樣道理: 香港同事、銷售助理、駐廠代表只有接到財務部門人員的指令后才能安排放貨。 2. 4、財務審核是否對客戶可以出貨的標準：貨款以實際查詢到帳為準，水單只能做為參

6、考；允許有2000美金的欠款額度（我方知道即可，不要告知客戶這個額度）；對客戶出貨尚有欠款的，先沖欠款，再按余額情況確認是否可以出貨。2.5、客戶經理對于銷售訂單釋放的原則：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。從此制度發(fā)布日開始，新客戶必須按照此原則執(zhí)行。2.6、對于客戶零星的小批量出貨，可以申請調回公司庫房，辦理入庫手續(xù)后再出貨給客戶。2.7、香港貨倉出貨、從國內工廠出貨到客戶香港貨倉以及從國內工廠轉客戶組轉的出貨，實際出貨數(shù)量不得大于財務部門 指令釋放的數(shù)量。如果超出實際數(shù)量，應郵件知會，得到財務部門確認后方可發(fā)貨，否則責任自行承擔。2.8、我們?yōu)榱颂岣邔蛻舻?/p>

7、發(fā)貨效率，所以銷售出庫審批的流程都是先通過郵件走的，銷售出庫申請單的單據(jù)審批流程是后補的，所以請各銷售申請人最遲在對客戶發(fā)完貨后第二天下班前將銷售出庫申請單的審批流程走完，單據(jù)交于銷售助理系統(tǒng)制單，銷售助理最遲必須在發(fā)貨后的第三天上午12點完成系統(tǒng)銷售出庫單的制單工作。2.9、請各銷售申請人按照銷售出庫申請單的要求填寫單據(jù)，并按單據(jù)上標明的順序走銷售出庫流程。認真填寫正確的發(fā)貨倉庫、物料編碼及描述、價格以及實際出庫數(shù)量，如遇特殊情況，請在備注欄注明。三、違反流程操作，懲罰制度。 3.1相關人員不按照流程順序控制的要求操作的，發(fā)現(xiàn)一次，罰款50元；相關人員應遵守流程中各自的職責和權限，跨越權限和

8、職責操作的，發(fā)現(xiàn)一次，扣款50元，以上罰款計入部門活動經費。 3.2 銷售申請人員請及時后補銷售出庫申請單，按照制度的要求延遲一天的，每天罰款20元；發(fā)貨倉庫和物料編碼填寫錯誤，導致系統(tǒng)負庫存，制單員無法完成制單的，每單罰款20元；物料描述不填寫或者和編碼不對應的，罰款10元；以上罰款計入部門活動經費。 3.3銷售助理拿到銷售申請人后補的銷售出庫申請單，應及時完成系統(tǒng)制單，屬于個人不按時原因造成的，每單每天罰款5元。 3.4銷售出庫單上游入庫單據(jù)、調撥單據(jù)系統(tǒng)處理時間要求： 上游當日委外入庫的系統(tǒng)入庫處理，各駐廠代表最遲必須在第二天上午12點前處理完畢，延遲一天每天按照50元進行工資扣款，計入部門活動經費；從工廠調撥到公司香港庫房等倉庫的調撥單據(jù)，請相關人員及時系統(tǒng)處理調撥單據(jù)，一般香港庫房下班前更新當日的庫存，所以最遲必須在香港庫房更新庫存后的第