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文檔簡介
1、碧桂園集團(tuán)新進(jìn)度計劃體系管理辦法碧桂園集團(tuán)新進(jìn)度計劃體系管理辦法解析解析運(yùn)營中心運(yùn)營中心20142014年年1 1月月目彔目彔計劃體系計劃體系計劃的編制及調(diào)整計劃的編制及調(diào)整計劃的執(zhí)行及監(jiān)控計劃的執(zhí)行及監(jiān)控計劃的考核計劃的考核CO N TEN TSCO N TEN TS管理思路管理思路“1+ 31+ 3”管理思路示意圖管理思路示意圖“1+ 31+ 3”管理思路說明管理思路說明管理目標(biāo)管理目標(biāo)1 1個目標(biāo)個目標(biāo):確保項目利益最大化,從而實現(xiàn)公司利益最大化。管理重心管理重心3 3個中心個中心:職能部門以服務(wù)項目為中心;項目工作以保證營銷為中心;營銷策劃以項目利潤和現(xiàn)金流為中心。1 1個目標(biāo)個目標(biāo)個
2、中心個中心管理舉措管理舉措3 3項抓手項抓手:抓3 3工程質(zhì)量;抓總部服務(wù);抓績3 3項舉措項舉措級管控級管控效考核。管理主線管理主線3 3級管控級管控:總3 3部精干高效、區(qū)域做實做強(qiáng)、項目責(zé)仸到人。適用范圍適用范圍本辦法適用于本辦法適用于20142014年年3 3月月1 1日起集團(tuán)日起集團(tuán)國內(nèi)所有國內(nèi)所有區(qū)域新摘牌項目(含舊項目新地塊)區(qū)域新摘牌項目(含舊項目新地塊)的計的計劃管理。劃管理。計劃體系計劃體系項目里程碑計劃(7個節(jié)點(diǎn))集團(tuán)管控集團(tuán)管控項目一級計劃項目主項計劃項目主項計劃(24個節(jié)點(diǎn))(280280個節(jié)點(diǎn))個節(jié)點(diǎn))區(qū)域管控區(qū)域管控集團(tuán)備案督查集團(tuán)備案督查項目二級計劃主要工作項所
3、組成(100個節(jié)點(diǎn))項目三級計劃 項目主控項目主控計劃體系計劃體系區(qū)域監(jiān)控區(qū)域監(jiān)控(150個節(jié)點(diǎn))項目管控項目管控子公司及職能部門協(xié)同子公司及職能部門協(xié)同項目丏項計劃項目丏項計劃各與業(yè)工作控制項組成里程碑節(jié)點(diǎn)和一級節(jié)點(diǎn)里程碑節(jié)點(diǎn)和一級節(jié)點(diǎn)一級節(jié)點(diǎn)(凈一級節(jié)點(diǎn)(凈2424個)個)里程碑節(jié)點(diǎn)(凈里程碑節(jié)點(diǎn)(凈7 7個)個)節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)名稱完成時間要求完成時間要求節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)名稱完成時間要求完成時間要求節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)名稱完成時間要求完成時間要求1 1位確定位確定、樁基礎(chǔ)施工單、樁基礎(chǔ)施工單1313、主體施工至結(jié)構(gòu)封、主體施工至結(jié)構(gòu)封頂(示范區(qū)、貨量區(qū))頂(示范區(qū)、貨量區(qū))摘牌前5天1 1、規(guī)劃設(shè)計方案
4、、規(guī)劃設(shè)計方案1414、綠化施工進(jìn)場(示、綠化施工進(jìn)場(示摘牌前25天2 2、總包單位確定、總包單位確定摘牌當(dāng)天確定確定范區(qū),含施工場地秱交)范區(qū),含施工場地秱交)3 3 、收地(示范區(qū)、收地(示范區(qū)、示范區(qū):摘牌當(dāng)天;1515、外排架拆除(示范、外排架拆除(示范 貨量區(qū):交樓聯(lián)貨量區(qū))貨量區(qū))貨量區(qū):摘牌后25天區(qū)、貨量區(qū))區(qū)、貨量區(qū))合驗收前105天2 2、土地獲取、土地獲取1616、土建秱交裝修作業(yè)、土建秱交裝修作業(yè) 貨量區(qū):交樓聯(lián)4 45 5、啟動會、啟動會摘牌后7天面(示范區(qū)、貨量區(qū))面(示范區(qū)、貨量區(qū)) 合驗收前120天示范區(qū):摘牌次日、項目經(jīng)營目標(biāo)、項目經(jīng)營目標(biāo)1717、現(xiàn)代家居
5、施工場地、現(xiàn)代家居施工場地 貨量區(qū):交樓聯(lián)3 3、開工(示范區(qū))、開工(示范區(qū))摘牌后14天管理責(zé)仸書簽定管理責(zé)仸書簽定秱交(貨量區(qū))秱交(貨量區(qū))合驗收前90天1818、室內(nèi)裝修工程(示、室內(nèi)裝修工程(示 貨量區(qū):交樓聯(lián)范區(qū)、貨量區(qū))范區(qū)、貨量區(qū))合驗收前30天1919、市政工程(示范區(qū)、市政工程(示范區(qū)、貨量區(qū):交樓聯(lián)合驗收前75天2020、園藝工程(示范區(qū)、園藝工程(示范區(qū)、貨量區(qū):交樓聯(lián)合驗收前30天、綠化工程(示范區(qū)、綠化工程(示范區(qū)、貨量區(qū):交樓聯(lián)無硬性要求,建議在、開工(貨量區(qū))、開工(貨量區(qū))摘牌后20天內(nèi)6 64 4、示范區(qū)開放、示范區(qū)開放7 7、國有土地使用、國有土地使用權(quán)
6、證權(quán)證貨量區(qū))貨量區(qū))8 8 、建設(shè)工程規(guī)劃、建設(shè)工程規(guī)劃許可證許可證貨量區(qū))貨量區(qū))5 56 6、開售、開售2121貨量區(qū))貨量區(qū))9 9、施工許可證、施工許可證合驗收前30天2222、建筑工程(四方)、建筑工程(四方)、竣工驗收及備、竣工驗收及備 交樓聯(lián)合驗收前5天1010、預(yù)售許可證、預(yù)售許可證開盤前5天驗收驗收案案1111、樁基礎(chǔ)工程施、樁基礎(chǔ)工程施工及檢測完成(示工及檢測完成(示范區(qū))范區(qū))2323、合同交樓、合同交樓7 7、交樓聯(lián)合驗收、交樓聯(lián)合驗收1212、主體結(jié)構(gòu)至預(yù)、主體結(jié)構(gòu)至預(yù)2424、項目后評估會、項目后評估會售條件(貨量區(qū))售條件(貨量區(qū))計劃體系計劃體系計劃的編制及調(diào)
7、整計劃的編制及調(diào)整計劃的執(zhí)行及監(jiān)控計劃的執(zhí)行及監(jiān)控計劃的考核計劃的考核CO N TEN TSCO N TEN TS計劃的編制計劃的編制步驟1:確定工期新項目開盤保底工期新項目開盤保底工期的確定(5 57 7個月個月)示范區(qū)工程因素:示范區(qū)工程因素:類別要點(diǎn)描述類別要點(diǎn)描述示范區(qū)工程類型類別類別開盤保底工期開盤保底工期基礎(chǔ)類型含有以下工程類型:天然基礎(chǔ)、預(yù)應(yīng)力管樁基礎(chǔ)、人工挖孔樁基礎(chǔ)等一般基礎(chǔ)銷售中心:多層綜合樓類類 商業(yè)街(無外墻干掛石材)普通別墅丌帶地下室的洋房Ts=5個月含有以下工程類型:灌注樁等復(fù)雜基礎(chǔ)+巖溶等復(fù)雜地質(zhì)條件酒庖大堂銷售中心類類Ts=6個月 取最大值;取最大值;兩個兩個類,
8、類,Ts= 7Ts= 7個月個月帶外墻干掛石材的超豪別墅(或商業(yè)街)帶地下室的洋房報建因素:報建因素:類別類別類別要點(diǎn)描述類別要點(diǎn)描述開盤保底工期開盤保底工期除一線城市及二三線特殊城市以外的地區(qū)具體由集團(tuán)根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況確定類類Ts=5個月一線城市地區(qū),如北京、上海、廣州城區(qū)(除增城、從化外)、深圳類類Ts=6個月二三線特殊城市地區(qū),如天津、東莞等具體由集團(tuán)根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況確定計劃的編制計劃的編制步驟1:確定工期總工期總工期的確定原則原則1 1:總工期是指從開工日至交樓聯(lián)合驗收日的累計凈時間累計凈時間(丌包含春節(jié)假期1個月及冬歇期)。原則原則2 2:集團(tuán)統(tǒng)一制定了丌同產(chǎn)品類型的總基準(zhǔn)工期,項目
9、以此確定丌同產(chǎn)品類型的總工期。計劃的編制計劃的編制步驟步驟2 2:選擇模板:選擇模板34個月模板個月模板計劃編制模板計劃編制模板(開放工期)(開放工期)集團(tuán)統(tǒng)一制定集團(tuán)統(tǒng)一制定項目按需選擇項目按需選擇56個月模板個月模板計劃的編制計劃的編制步驟步驟3 3:分階段編制:分階段編制計劃編制邏輯計劃編制邏輯/ /流程圖流程圖立項后4定案前,確定開盤保底工期確定選擇3、4、5、6個月版開放工期定案后4摘牌前10天:(1)項目組織編制完成里程碑計劃,上報區(qū)域評審;(2)組織各部門啟動審定版主項計劃編制;(3)項目部組織編制完成當(dāng)期的【項目經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)任書】,上報區(qū)域評審。摘牌后5天內(nèi),完成里程碑計劃簽
10、確摘牌后8摘牌后14天內(nèi),完成【項目經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)任書】簽確批天內(nèi),完成 立項版主項計劃天內(nèi),完成定案版主項計劃天內(nèi),完成審定版主項計劃上線審批定案版計劃和審定版計劃必須采用同一開放工期的主項計劃模板,同時須做到無縫對接。項目定案項目摘牌項目立項通過立項版主項計劃來管控前置工作通過定案版主項計劃來管控前置工作審定版主項計劃正式納入集團(tuán)管控與考核范圍區(qū)域管控,針對獲取可能性大的新項目/地塊,集團(tuán)在進(jìn)度計劃信息平臺上提供立項版計劃編制模板區(qū)域管控、集團(tuán)備案督查(其中所涉及的里程碑、一級節(jié)點(diǎn)由集團(tuán)管控,并納入考核),所有定案通過的新項目/地塊均須及時制定定案版主項計劃,集團(tuán)進(jìn)度計劃信息平臺上提供定案
11、版計劃模板。按三級管控原則進(jìn)行分層級管控,集團(tuán)在進(jìn)度計劃信息平臺上提供審定版計劃模板。計劃的編制計劃的編制步驟步驟3 3:分階段編制:分階段編制主項計劃的分類主項計劃的分類摘牌后5天內(nèi)里程碑計劃摘牌后8天內(nèi)定案后4天內(nèi)立項后4天內(nèi)立項版主項計劃 定案版主項計劃審定版主項計劃摘牌摘牌立項立項定案定案計劃的編制計劃的編制立項立項/ /定案版主項計劃定案版主項計劃步驟3:分階段編制立項立項/ /定案版定案版主項計劃審批流程區(qū)域運(yùn)營區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人區(qū)域總裁區(qū)域總裁組織編制審核審批立項版:立項后立項版:立項后4 4天內(nèi)天內(nèi)定案版:定案后定案版:定案后4 4天內(nèi)天內(nèi)計劃的編制計劃的
12、編制項目里程碑計劃項目里程碑計劃步驟3:分階段編制里程碑里程碑計劃定案會承諾節(jié)點(diǎn)工期開盤保底和總基準(zhǔn)工期范圍編制原則編制原則注意交樓批次規(guī)劃符合要求符合要求集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定時間審批流程審批流程運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人區(qū)域總裁集團(tuán)總裁摘牌前10天 組織各職能部門評審組織編制確認(rèn)審核摘牌后5天審批計劃的編制計劃的編制項目審定版主項計劃項目審定版主項計劃步驟3:分階段編制審定版審定版主項計劃要求要求:符合里程碑計劃不定案版開放工期模板一致審批流程審批流程運(yùn)營中心項目負(fù)責(zé)人 區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人 區(qū)域總裁負(fù)責(zé)人集團(tuán)總裁摘牌前10天組織編制組織各職能部門評審確認(rèn)審核摘牌后8天審批計劃的編制計劃的編制
13、項目經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)仸書項目經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)仸書區(qū)域總裁與項目第一負(fù)責(zé)區(qū)域總裁與項目第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)人簽字確認(rèn)項目項目區(qū)域區(qū)域集團(tuán)集團(tuán)摘牌前10天內(nèi)組織編制啟動會前評審啟動會上討論并基本定稿摘牌后14天內(nèi)集團(tuán)總裁審批運(yùn)營中心備案計劃的調(diào)整計劃的調(diào)整調(diào)整審批調(diào)整審批節(jié)點(diǎn)類型節(jié)點(diǎn)類型調(diào)整時間點(diǎn)調(diào)整時間點(diǎn)(與編制時審批路徑一致)(與編制時審批路徑一致)原則上丌予調(diào)整,保證計劃的剛性。年中、年底或新項目首 審核路徑不里程碑計劃審批次開售后一個月內(nèi)集中統(tǒng)一檢 一致,由集團(tuán)總裁終審。討調(diào)整。里程碑節(jié)點(diǎn)原則上丌予調(diào)整。每月回顧, 審核路徑不審定版主項計劃調(diào)整須不里程碑節(jié)點(diǎn)調(diào)整同步 審批一致,由集團(tuán)副總裁一級節(jié)
14、點(diǎn)進(jìn)行。(主管運(yùn)營)終審。審核路徑:項目第一負(fù)責(zé)人區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人區(qū)域總裁。區(qū)域可根據(jù)區(qū)域內(nèi)各項目情況,每月回顧,每季度調(diào)整一次。二、三級節(jié)點(diǎn)計劃體系計劃體系計劃的編制及調(diào)整計劃的編制及調(diào)整計劃的執(zhí)行及監(jiān)控計劃的執(zhí)行及監(jiān)控計劃的考核計劃的考核CO N TEN TSCO N TEN TS計劃的執(zhí)行與監(jiān)控計劃的執(zhí)行與監(jiān)控舉措舉措三級管控:集團(tuán)三級管控:集團(tuán)區(qū)域區(qū)域項目項目項目項目周例會周例會區(qū)域區(qū)域雙周檢查和排名雙周檢查和排名集團(tuán)集團(tuán)每月排名和備案每月排名和備案管理舉措管理舉措執(zhí)行到位、部門協(xié)同執(zhí)行到位、部門協(xié)同計劃嚴(yán)肅性計劃嚴(yán)肅性計劃的執(zhí)行與監(jiān)控計劃的執(zhí)行與監(jiān)控信息備案信息備案1 1、計劃執(zhí)行成果
15、上報要求、計劃執(zhí)行成果上報要求逾期或未上報:視為未完成上報上報到期當(dāng)天到期當(dāng)天/ /提前提前到期未完成:原因上報時間要求時間要求超時自動跳過,默認(rèn)通過審批審批規(guī)定時限規(guī)定時限超時責(zé)仸:審批人績效掛鉤每個工作項:罰3萬元準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性真實性真實性分配比例:區(qū)域總20%;項瞞報瞞報/ /虛報虛報/ /形式主義處罰形式主義處罰目總30%質(zhì)量要求質(zhì)量要求項目當(dāng)月考核歸零高管會通報批評情節(jié)惡劣/累計2次:區(qū)域總高管會檢討,相關(guān)責(zé)仸人免職計劃的執(zhí)行與監(jiān)控計劃的執(zhí)行與監(jiān)控信息備案信息備案2 2、計劃執(zhí)行預(yù)警、計劃執(zhí)行預(yù)警預(yù)警等級預(yù)警等級 觸發(fā)點(diǎn)觸發(fā)點(diǎn)處理措施處理措施按時或提前綠燈完成正常執(zhí)行。延遲時間在 里程
16、碑節(jié)點(diǎn):區(qū)域總牽頭組織區(qū)域各方資源確保;黃燈紅燈3天內(nèi)一級節(jié)點(diǎn):區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人及項目總經(jīng)理牽頭組織延遲時間超 區(qū)域各方資源確保;二、三級節(jié)點(diǎn):項目總經(jīng)理牽頭組織各方資源確保。過3天計劃體系計劃體系計劃的編制及調(diào)整計劃的編制及調(diào)整計劃的執(zhí)行及監(jiān)控計劃的執(zhí)行及監(jiān)控計劃的考核計劃的考核CO N TEN TSCO N TEN TS計劃的考核計劃的考核考核對象及內(nèi)容考核對象及內(nèi)容區(qū)域項目1 1、考核對象、考核對象精準(zhǔn)考核精準(zhǔn)考核職能部門子公司定案版中里程碑及一級節(jié)點(diǎn)、涉及職能部門(子公司)的節(jié)點(diǎn)2 2、考核內(nèi)容、考核內(nèi)容全方位覆蓋全方位覆蓋審定版主項計劃節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)工作項計劃的考核計劃的考核要素要素1 1、
17、節(jié)點(diǎn)權(quán)重賦值、節(jié)點(diǎn)權(quán)重賦值序號序號類別類別標(biāo)準(zhǔn)分值標(biāo)準(zhǔn)分值15分/節(jié)點(diǎn)10分/節(jié)點(diǎn)2分/節(jié)點(diǎn)1分/節(jié)點(diǎn)1234里程碑節(jié)點(diǎn)一級節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)工作項二級節(jié)點(diǎn)三級節(jié)點(diǎn)2 2、折減系數(shù)、折減系數(shù)序號序號系數(shù)名稱系數(shù)名稱觸發(fā)點(diǎn)觸發(fā)點(diǎn)備注備注里程碑節(jié)點(diǎn)計劃調(diào)整折減系數(shù)1里程碑節(jié)點(diǎn)計劃調(diào)整后 納入考核計算。計劃的考核計劃的考核考核方式考核方式統(tǒng)一計分考核,特殊節(jié)點(diǎn)(開售、交樓聯(lián)合驗收)輔以現(xiàn)金獎罰統(tǒng)一計分考核,特殊節(jié)點(diǎn)(開售、交樓聯(lián)合驗收)輔以現(xiàn)金獎罰考核方式考核方式計分考核計分考核項目歸零考核項目歸零考核現(xiàn)金獎罰考核現(xiàn)金獎罰考核某考核節(jié)點(diǎn)一旦延誤(即亮黃燈),項目月度考核成績歸零包括瞞報/虛報/形式主義及合同
18、交樓逾期項目 根據(jù)節(jié)點(diǎn)丌同采取相應(yīng)的與項獎罰措施采取給予或扣罰節(jié)點(diǎn)權(quán)重分值的方式來進(jìn)行考核黃燈(分值)準(zhǔn)分值 (分值) 延誤1天 延誤2天 延誤3天節(jié)點(diǎn)標(biāo) 綠燈紅燈(分值)AAA80% A50% A10%0計劃的考核計劃的考核考核方式考核方式里程碑節(jié)點(diǎn)(里程碑節(jié)點(diǎn)(7 7項)項)節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)名稱考核方式考核方式1 12 23 34 4、規(guī)劃方案確定、規(guī)劃方案確定、摘牌、摘牌計分考核方式無需考核、開工(示范區(qū))、開工(示范區(qū))、示范區(qū)開放、示范區(qū)開放計分考核方式計分考核方式5 56 67 7、開售、開售計分考核方式計分考核方式+ + 現(xiàn)金獎罰考核方式現(xiàn)金獎罰考核方式計分考核方式、竣工備案、竣工備
19、案、交樓聯(lián)合驗收、交樓聯(lián)合驗收計分考核方式計分考核方式+ + 現(xiàn)金獎罰考核方式現(xiàn)金獎罰考核方式計劃的考核計劃的考核考核指標(biāo)計算考核指標(biāo)計算項目計劃完成率項目計劃完成率=(項目各節(jié)點(diǎn)得分里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù))/項目各節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值區(qū)域計劃完成率區(qū)域計劃完成率=項目計劃完成率(項目考核面積/區(qū)域各項目考核面積)。職能部門職能部門/ /子公司計劃完子公司計劃完成率=涉及各項目節(jié)點(diǎn)得分/涉及各項目節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值。計劃的考核計劃的考核排名排名區(qū)域排名區(qū)域排名:根據(jù)各區(qū)域的計劃完成率各區(qū)域的計劃完成率進(jìn)行排名,報集團(tuán)總裁審定。職能部門職能部門/ /子公司計劃完成率子公司計劃完成率:各職能部門/子公司的計劃完
20、成率不進(jìn)行橫向排名不進(jìn)行橫向排名;本管理辦法執(zhí)行前3個月僅公布各自計劃完成率變動情況,之后再設(shè)定各職能部門設(shè)定各職能部門/ /子公司計劃完成率達(dá)標(biāo)的門檻值子公司計劃完成率達(dá)標(biāo)的門檻值。計劃的考核計劃的考核獎罰獎罰正式版主項計劃上線正式版主項計劃上線逾期處罰獎罰并丼獎罰并丼現(xiàn)金獎罰節(jié)點(diǎn)現(xiàn)金獎罰節(jié)點(diǎn)開售(新項目)開售(新項目)交樓聯(lián)合驗收交樓聯(lián)合驗收區(qū)域總20%處罰處罰2 2萬元萬元未在摘牌日后1 1、正式版主項計劃、正式版主項計劃 8天內(nèi)完成項目總30%上線上線對該項目的年度績效考核中對該項目的年度績效考核中對應(yīng)的計劃節(jié)點(diǎn)完成率指標(biāo)對應(yīng)的計劃節(jié)點(diǎn)完成率指標(biāo)扣減扣減15%15%計劃的考核計劃的考核
21、獎罰獎罰2 2、開售節(jié)點(diǎn)獎罰、開售節(jié)點(diǎn)獎罰(1 1)新項目開售進(jìn)度獎勵)新項目開售進(jìn)度獎勵開售進(jìn)度獎勵金額總供貨面積(展示區(qū)開售進(jìn)度獎勵金額總供貨面積(展示區(qū)+ + 貨量區(qū))貨量區(qū))獎勵單價獎勵單價面積:按取得預(yù)售證面積取得預(yù)售證面積計(地下室及公建等丌納入計算面積)。獎勵單價:不提前開售的時間量掛鉤,詳見下表提前開售的時間量提前開售的時間量 天15 15天30 31天45 46天60 61天75 75天天天天天獎勵單價獎勵單價0.511.522.53(元(元/ /平方米)平方米)注:提前開售的時間量=開盤保底工期實際開售工期計劃的考核計劃的考核獎罰獎罰2 2、開售節(jié)點(diǎn)獎罰、開售節(jié)點(diǎn)獎罰(2 2)新項目開售進(jìn)度處罰)新項目開售進(jìn)度處罰開售進(jìn)度處罰金額總供貨面積(展示區(qū)開售進(jìn)度處罰金額總供貨面積(展示區(qū)+ + 貨量區(qū))貨量區(qū))處罰單價處罰單價面積:按里程碑節(jié)點(diǎn)計劃面積里程碑節(jié)點(diǎn)計劃面積計(地下室及公建等丌納入計算面積)。處罰單價:不延后開售的時間量掛鉤,詳見下表延后開售的時間量延后開售的時間量 天15 15天30 31天45 4
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