協(xié)力廠評估管理程序

1、ISO14001模板文件文件名稱：協(xié)力廠評估管理程序文件編號：2管理13制訂部門：管理部制訂日期：1999年月日頁數(shù)：部門總經(jīng)理管理代表管理部業(yè)務(wù)工務(wù)部采購品保部制造部編號12345678會簽文件制修訂記錄NO發(fā)行日期修訂申請書編號制修訂內(nèi)容修訂頁次版本11999新訂1.0234567核準(zhǔn)審查制訂1 目的:憑借協(xié)力廠之資格評估, 選擇及維持優(yōu)良可靠之協(xié)力廠, 以確保供應(yīng)之物料的品質(zhì)及鼓勵協(xié)力廠商共同參與環(huán)保行動。2 適用范圍:所用供應(yīng)本公司之有形產(chǎn)品及無形勞務(wù)服務(wù)之協(xié)力廠。3 定義:退貨批數(shù)批退率公式: 批退率 = × 100%進(jìn)貨總批數(shù)4 權(quán)責(zé): 4.1 總經(jīng)理:核準(zhǔn)采購部門所指之

2、合格協(xié)力廠名錄及試作訂單。 4.2 采購:負(fù)責(zé)協(xié)力廠之開發(fā)、評估、定期復(fù)核及下試作訂單。 4.3品管驗(yàn)收單位：負(fù)責(zé)協(xié)力廠品質(zhì)之評估。 4.4 環(huán)境管理委員會成員：負(fù)責(zé)協(xié)力廠環(huán)保之評估。 4.5 工程或制造：負(fù)責(zé)協(xié)力廠生產(chǎn)能力之評估。5 作業(yè)程序: 5.1流程圖：如附件一。 5.2流程說明:5.2.1協(xié)力廠資料收集: a.采購經(jīng)辦人員主動開發(fā)且收集具有合作潛力協(xié)力廠之相關(guān)資料并記錄在協(xié)力廠資料表內(nèi)。 b.協(xié)力廠之選擇，以是否經(jīng)過政府核定導(dǎo)入環(huán)境管理體系或擁有環(huán)保廢氣、廢水及廢棄物處理能力為優(yōu)先采購之考慮。c.協(xié)力廠之產(chǎn)品擁有環(huán)保標(biāo)志及配合環(huán)保策略者（如回收包裝材料），列為優(yōu)先采購之考慮。5.2.

3、2協(xié)力廠如有下列任一資格者,不須經(jīng)由評估,總經(jīng)理核準(zhǔn)后即可直接列入本公司之合格協(xié)力廠名錄中。a. 客戶指定的原材料或零件協(xié)力廠。b. 從事貿(mào)易性質(zhì)供應(yīng)商,供應(yīng)的材料為著名廠牌及提出有效認(rèn)證文件者。5.2.3不能滿足上述情況者,即新協(xié)力廠,按下述之一作業(yè)合格者,經(jīng)總理核準(zhǔn)亦可登錄于合格協(xié)力廠名錄。a.由采購經(jīng)辦人員通知協(xié)力廠送樣,經(jīng)工程單位或品管單位承認(rèn)合格后，必要時經(jīng)客戶確認(rèn)后,由采購確認(rèn)同該協(xié)力廠簽定“質(zhì)量協(xié)議書”。b.小批試訂經(jīng)IQC進(jìn)料檢驗(yàn)合格可投入生產(chǎn)線生產(chǎn), IQC應(yīng)在原物料驗(yàn)收單上注明檢驗(yàn)情況后交給倉庫。倉庫將原物料驗(yàn)收單分發(fā)給采購及相關(guān)部門,采購應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在協(xié)力廠資料表中注明

4、是否錄用該協(xié)力廠。 c.由品管、工程會同采購人員實(shí)地考察, 填寫協(xié)力廠評鑒表，合格后呈總經(jīng)理核準(zhǔn)為新的合格協(xié)力廠。 5.3 合格協(xié)力廠評估:由采購、品管每月對協(xié)力廠的交貨情況進(jìn)行評估，并將結(jié)果記錄入“協(xié)力廠考核表”5.3.1品質(zhì)考核 (60分)a. 品質(zhì)分?jǐn)?shù) = 60-30×(不良批/抽樣批+不良數(shù)/抽樣數(shù))b. 制程中發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不良扣5分.品質(zhì)變異單延期回復(fù)一天扣1分.5.3.2交期評估 (40分)交期分?jǐn)?shù) = 40-2×延期日數(shù)(采購訂單交期-實(shí)際交期)5.3.3評估成績每三個月由采購匯總每月總成績填寫“協(xié)力廠考核表”，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后通報各協(xié)力廠商。5.3.4評估等級:等

5、級分?jǐn)?shù)評論 A 85分以上優(yōu)良協(xié)力廠, 維持登錄 B 70 74 可以合作, 維持登錄 C 60 69 要求改善, 維持登錄 D 60分以下檢討、改善, 不予登錄 5.4 合格協(xié)力廠定期復(fù)核:5.4.1經(jīng)評估合格之協(xié)力廠, 由采購會同品管等單位定期每年評估一次，填寫協(xié)力廠評鑒表,進(jìn)行品質(zhì)、交期、單價、環(huán)保等之評核, 并將評核之等級呈總經(jīng)理核定。5.4.2經(jīng)評估為不合格之協(xié)力廠(即總評為“差”級或各單項(xiàng)評為“劣”級之協(xié)力廠), 應(yīng)予除名淘汰（客戶指定之協(xié)力廠，應(yīng)通知客戶處理）;經(jīng)評定為“可”級協(xié)力廠, 應(yīng)由采購經(jīng)辦單位主管決定減少交易量, 并通知該協(xié)力廠進(jìn)行改善。5.4.3采購經(jīng)辦單位應(yīng)追蹤評估

6、“可”級協(xié)力廠改善成效, 成效不佳者視情況要求該協(xié)力廠于限期內(nèi)改善, 否則予以淘汰（客戶指定之協(xié)力廠，應(yīng)通知客戶處理）。5.4.4經(jīng)復(fù)核合格者, 繼續(xù)登錄在合格協(xié)力廠名錄內(nèi)列管。6. 參考文件: 7.1 質(zhì)量協(xié)議書 7.2 進(jìn)料檢驗(yàn)程序7. 應(yīng)用表單: 7.1 協(xié)力廠資料表 7.2 協(xié)力廠評鑒表 7.3 合格協(xié)力廠名錄 7.4 訂購單7.5 協(xié)力廠考核表附件一:供貨商選擇流程合格供貨商核準(zhǔn)審查會議登錄定期考核特殊情況通融登錄申請登錄基本資料填寫(供貨商基本資料表)資格初審樣品資料分發(fā)送樣樣品審查實(shí)地評鑒 NONO NOYES協(xié)力廠資料表協(xié)力廠名稱代號地公電話司傳真工電話址廠傳真公司負(fù)責(zé)人工廠負(fù)

7、責(zé)人工廠聯(lián)絡(luò)人廠房面積資本額投資性質(zhì)獨(dú)資合資三資員工人數(shù)銀行帳號相關(guān)客戶品試設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量管設(shè)測備生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量適產(chǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目產(chǎn)能評估品保ISO9002認(rèn)證有書面的品質(zhì)體系并在實(shí)施沒有書面體系，但有實(shí)施能力無體系也無實(shí)施環(huán)保ISO14000認(rèn)證（或進(jìn)行中）有環(huán)境污染，但有廢水、廢氣、廢棄物處理設(shè)施能力有具體的能源、資源節(jié)約措施無環(huán)境污染總采購承辦: 工程：品管課:環(huán)保委員會：評適合不適合附營業(yè)執(zhí)照許可證體系認(rèn)證證書安規(guī)資料件產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證其它協(xié)力廠評鑒表填表日期:協(xié)力廠協(xié)力廠原物料協(xié)力廠外包之協(xié)力廠編號類別協(xié)力廠名稱評鑒要項(xiàng)優(yōu)良可差劣評鑒建議品1.品質(zhì)組織及人力配置合格不合格質(zhì)2.品質(zhì)情報回饋系統(tǒng)及3.檢驗(yàn)與測試能力其4.不合格品之管制管5.矯正措施能力理6.品質(zhì)意識與態(tài)度承辦:產(chǎn)1.產(chǎn)品規(guī)格與特性合格不合格品2.制程管制能力交3.機(jī)器設(shè)備狀況期4.設(shè)計變更是否管制技5.工程及技術(shù)人員之能力術(shù)6.交期配合狀況承辦:價1.價格及付款方式合格不合格格2.協(xié)力廠配合意愿及3.售后服務(wù)能力服4.包裝能力務(wù)承辦:產(chǎn)品品質(zhì)占 40%注: 優(yōu)=85分以上合格判生產(chǎn)能力占 30%良=70分以上不合格供貨價格占 20%可