醫(yī)藥制藥企業(yè)采購管理制度

1、采購管理制度1、 目的為加強(qiáng)采購管理，規(guī)范物資采購流程，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。2、 適用范圍 本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的固定資產(chǎn)、生產(chǎn)物資、辦公用品等。3、 采購原則 采購過程中要遵循5R原則，才能使采購效益最大化。 1、適價(jià)(Right price) 降低采購成本，從而給公司帶來利益； 2、適質(zhì)(Right quality) 采購的物料質(zhì)量決定了生產(chǎn)出的成品質(zhì)量； 3、適時(shí)（Right time） 提前做好采購計(jì)劃，才能保證原材料的及時(shí)供應(yīng)； 4、適量(Right quantity) 采購數(shù)量過大，會(huì)造成庫存的壓力，數(shù)量過小，則

2、影響生產(chǎn)； 5、適地(Right place) 在同等狀態(tài)下，就近選取供應(yīng)商，可以降低物流成本。 四、采購員職責(zé) 1、執(zhí)行采購計(jì)劃； 2、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格目錄； 3、詢價(jià)、比價(jià)及定購作業(yè)； 4、進(jìn)貨品質(zhì)、到貨數(shù)量等異常情況的處理； 5、建立采購明細(xì)臺(tái)賬； 6、維護(hù)與供應(yīng)商的合作關(guān)系。 五、采購流程 1、采購申請(qǐng)物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的需要，走OA流程，填寫采購申請(qǐng)單，申請(qǐng)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等。按采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。原則上所有流程都要走OA，紙質(zhì)申請(qǐng)無效。 2、詢價(jià)、比價(jià) 2.1 每一種物品（物資）原則上需三家以上的供

3、應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。2.2 將所購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息口頭告知或傳真供應(yīng)商，并要求報(bào)價(jià)。2.3 采購員接到報(bào)價(jià)后，需進(jìn)行比價(jià)，并做好比價(jià)記錄。 3、選取合格供應(yīng)商對(duì)于公司原料、輔料、包裝材料等生產(chǎn)物資需要審核資質(zhì)、檢驗(yàn)樣品的新供貨商，則要新供應(yīng)商將資質(zhì)樣品交至公司質(zhì)保部審核，通過后才能列入合格供應(yīng)商名單；對(duì)于合作過的“老”供應(yīng)商原則上不需要再提供資質(zhì)和樣品，除資質(zhì)過期外。儀器設(shè)備、辦公用品類物資采購不需要提供。 4、合同簽訂4.1 聯(lián)系報(bào)價(jià)最低的合格供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品購銷合同；4.2 每票采購都應(yīng)簽訂合同；4.3 合同基本要素：單位、名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、總額、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、驗(yàn)收方式

4、、運(yùn)輸及費(fèi)用承擔(dān)、違約責(zé)任等。這些要素都要在合同中體現(xiàn)。 5、進(jìn)度跟蹤為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式跟供應(yīng)商聯(lián)系，以確保物資的及時(shí)供應(yīng)。若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，重新和供應(yīng)商確定新的交貨時(shí)間，并知會(huì)需求部門。嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度的，需重新另找供應(yīng)商以確保物資供應(yīng)，保證生產(chǎn)。 6、收貨物資到達(dá)后，采購員要第一時(shí)間收貨，清點(diǎn)物資數(shù)量，觀察外包裝是否有損毀，有損毀且影響質(zhì)量的應(yīng)當(dāng)場拒收，拍照取證，并知會(huì)供貨商。同時(shí)做好收貨臺(tái)賬登記工作。 7、驗(yàn)收入庫到貨后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同關(guān)于“驗(yàn)收方式”的規(guī)定：“貨到后立即組織驗(yàn)收，超出多少天

5、未提出異議的視為產(chǎn)品合格”。儀器設(shè)備、辦公用品等物資由需求部門驗(yàn)收，原料、輔料、包材等生產(chǎn)物資由質(zhì)檢部驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果由需求部門或質(zhì)檢部簽字后交至采購部留存。物資驗(yàn)收合格后庫管開具入庫單，并按流程辦理入庫手續(xù)。對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。驗(yàn)收合格入庫后，在使用過程中發(fā)現(xiàn)個(gè)別不合格的情況，質(zhì)檢部應(yīng)負(fù)主要責(zé)任，采購部有義務(wù)跟供應(yīng)商協(xié)商解決辦法，協(xié)商不成的質(zhì)檢部應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)損失。 8、對(duì)帳付款采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員按合同約定的付款方式辦理付款申請(qǐng)。做好催促發(fā)票等后續(xù)工作。6、 本制度解釋權(quán)歸采購部，自公布之日起執(zhí)行。7、 附件： 1、詢價(jià)記錄表； 2、驗(yàn)收單。 *有限公司 201*年*月*日XXXXX詢價(jià)記錄表 序號(hào)