深圳江銅南方總公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法.答案

1、深圳江銅營(yíng)銷有限公司深圳江銅南方總公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法JTNFFTYWGL-001修訂號(hào)0.1實(shí)施口期2011年月口第1頁(yè)共8頁(yè)編制人市核人批準(zhǔn)人更改記錄彭庶慶張如華標(biāo)記處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期反乂氾國(guó)1. 業(yè)務(wù)部2. 期貨部3稽核部4.財(cái)務(wù)部第2頁(yè)共10頁(yè)第一章總則第一條為了保障深圳江銅營(yíng)銷有限公司業(yè)務(wù)有序進(jìn)行，加強(qiáng)業(yè)務(wù)中貨物倉(cāng)儲(chǔ)、物流的管理和風(fēng)險(xiǎn)防控，保障公司利益，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際情況，制定本管理辦法。第二條本制度共分八章：（1）總則；（2）相關(guān)部門及其責(zé)任與義務(wù)；（3）倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)的選擇；（4）貨物出入庫(kù)流程；（5）磅差管理；（6）庫(kù)存管理；（7）盤點(diǎn)管理;（8）倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)的評(píng)價(jià)；（9）

2、附件。第二章相關(guān)部門及其責(zé)任與義務(wù)按照公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及相關(guān)組織架構(gòu)，與公司的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)有關(guān)的部門及其責(zé)任與義務(wù)如下：第三條商務(wù)運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)公司的選擇、貨物入庫(kù)/出庫(kù)安排、庫(kù)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)、組織定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)貨物進(jìn)行盤點(diǎn)、出入庫(kù)磅差的爭(zhēng)議解決、辦理期貨交倉(cāng)/庫(kù)內(nèi)貨權(quán)轉(zhuǎn)移/期貨轉(zhuǎn)倉(cāng)單等手續(xù)、倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)費(fèi)用的結(jié)算及對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)公司的管理。第四條銅產(chǎn)品部：負(fù)責(zé)公司銅產(chǎn)品的釆購(gòu)/銷售、給商務(wù)運(yùn)營(yíng)部下達(dá)銅產(chǎn)品出入庫(kù)/期貨交倉(cāng)/交割/庫(kù)內(nèi)貨權(quán)轉(zhuǎn)移/期貨轉(zhuǎn)倉(cāng)單的指令、參與銅產(chǎn)品的庫(kù)存的盤點(diǎn)工作。第五條鉛鋅稀貴部：負(fù)責(zé)公司非銅產(chǎn)品的采購(gòu)/銷售、給商務(wù)運(yùn)營(yíng)部下達(dá)銅產(chǎn)品出入庫(kù)/期貨交倉(cāng)/庫(kù)內(nèi)貨權(quán)轉(zhuǎn)移/期貨轉(zhuǎn)倉(cāng)單的指令、參與非銅

3、產(chǎn)品的庫(kù)存的盤點(diǎn)工作。第六條計(jì)劃財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)安排倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的支付、參與對(duì)倉(cāng)庫(kù)的定期盤點(diǎn)工作。第七條期貨部：負(fù)責(zé)協(xié)助商務(wù)運(yùn)營(yíng)部辦理倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品的期貨轉(zhuǎn)倉(cāng)單手續(xù)。第三章倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)的選擇第八條倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)的選擇必須依據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)、交貨地點(diǎn)/碼頭/口岸/車站的不同，按照就近原則選擇，以節(jié)省貨物短撥費(fèi)用。深圳江銅營(yíng)銷有限公司深圳江銅南方總公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法JTNF-FTYWGL-001修訂號(hào)0.1實(shí)施口期2011年月口第2頁(yè)共8頁(yè)第九條按照倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品的不同，優(yōu)先選擇具有相關(guān)資質(zhì)的倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)，如上海期貨交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)、上海黃金交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)等，保稅倉(cāng)庫(kù)須有經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)成立的資質(zhì)證書。第十條商務(wù)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)

4、對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其規(guī)模、儲(chǔ)存條件、裝卸/稱重設(shè)備情況、管理狀況等，對(duì)于之前從未合作過的倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)，相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)員須一同陪同前往調(diào)研。第十一條商務(wù)運(yùn)營(yíng)部根據(jù)搜集的資料填制倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)審批表，報(bào)部門經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、直管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可簽訂倉(cāng)儲(chǔ)物流協(xié)議。第十二條貨物出/入庫(kù)的運(yùn)輸服務(wù)原則上選擇倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)的車隊(duì)，如因價(jià)格或其他原因該倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)儲(chǔ)公司無法提供相關(guān)服務(wù)，需搜集專業(yè)運(yùn)輸公司資料，包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書等上交部門經(jīng)理及直管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)。第十三條公司通過對(duì)相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)的審批后，由商務(wù)運(yùn)營(yíng)部與倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)簽訂倉(cāng)儲(chǔ)物流協(xié)議，協(xié)議原則上有效期為一年，到

5、期后視具體情況決定是否續(xù)簽，協(xié)議需以原件形式保存。第四章貨物出入庫(kù)流程現(xiàn)貨釆購(gòu)/銷售出入庫(kù)流程：第十四條現(xiàn)貨釆購(gòu)?fù)瓿珊?，由商?wù)運(yùn)營(yíng)部發(fā)送入庫(kù)指令給倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)相關(guān)倉(cāng)管人員，入庫(kù)指令須包含但不僅限與以下信息：貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、凈毛重、提單號(hào)嗎（車皮號(hào)碼）、到貨口岸/碼頭、報(bào)關(guān)行聯(lián)系方式等，以便倉(cāng)管人員安排車輛提貨入庫(kù)。第十五條倉(cāng)庫(kù)須有專門倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)聯(lián)系車隊(duì)、報(bào)關(guān)行安排提貨入庫(kù)，并負(fù)責(zé)在接收貨物時(shí)對(duì)貨物外觀予以檢查，確認(rèn)貨物外包裝是否有破損；如是整車/整柜入庫(kù)則須對(duì)車皮/貨柜外觀予以檢查，確認(rèn)是否有封條/封鎖破損，如有異常，立即通知我司。第十六條倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管人員需對(duì)貨物入庫(kù)后安排過磅驗(yàn)收，

6、將入庫(kù)驗(yàn)收單傳真給我司。如過磅數(shù)量與入庫(kù)指令有出入,則應(yīng)立即通知我司，以便我司做出安排。第十七條商務(wù)運(yùn)營(yíng)部每周應(yīng)統(tǒng)計(jì)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨入庫(kù)數(shù)量，制成相關(guān)報(bào)表發(fā)送給部門經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門經(jīng)理，對(duì)于出現(xiàn)磅差/被盜的異常情況須在報(bào)表中予以說明。深圳江銅營(yíng)銷有限公司深圳江銅南方總公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法JTNF-FTYWGL-001修訂號(hào)0.1實(shí)施口期2011年月口第3頁(yè)共8頁(yè)共10頁(yè)第十八條現(xiàn)貨銷售完成后，相關(guān)業(yè)務(wù)員書面通知商務(wù)運(yùn)營(yíng)部安排出庫(kù)（通知可以用郵件、短信代替，但不能用電話通知），商務(wù)運(yùn)營(yíng)部按照業(yè)務(wù)員通知的客戶名稱、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量制作發(fā)貨通知簽名、蓋章并傳真給倉(cāng)庫(kù)。對(duì)于外銷客戶需要辦理海關(guān)手續(xù)（如辦理關(guān)封、出

7、口報(bào)關(guān)等）的，須完成相關(guān)手續(xù)辦理后方可安排發(fā)貨。第十九條倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管人員收到我司的發(fā)貨通知后，須第一時(shí)間安排車輛裝貨、發(fā)運(yùn)，并將負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)能囕v信息發(fā)給商務(wù)運(yùn)營(yíng)部，以便跟蹤貨物運(yùn)輸情況。貨物送至客戶后，須將客戶倉(cāng)庫(kù)人員蓋章/簽字的送貨單交回商務(wù)運(yùn)營(yíng)部，以便我司做好統(tǒng)計(jì)工作。物權(quán)轉(zhuǎn)移（含倉(cāng)單）貨物出入庫(kù)流程：第二十條業(yè)務(wù)員完成釆購(gòu)后，應(yīng)書面通知商務(wù)運(yùn)營(yíng)部（通知可以用郵件、短信代替，但不能用電話通知），商務(wù)運(yùn)營(yíng)部在付款當(dāng)日向倉(cāng)庫(kù)電話確認(rèn)貨物辦理過戶至我司名下，并最晚在第二天收到倉(cāng)庫(kù)傳真的過戶確認(rèn)單據(jù)，并核對(duì)過戶確認(rèn)單上的貨物品名、品牌、數(shù)量。第二十一條業(yè)務(wù)員銷售貨物后需放貨，書面通知商務(wù)運(yùn)營(yíng)部（通知可以

8、用郵件、短信代替，但不能用電話通知），由商務(wù)運(yùn)第3頁(yè)營(yíng)部相關(guān)人員填制放貨指令，簽字蓋章,清楚明確的說明過戶對(duì)象、需過戶貨物名稱、批次、數(shù)量等，并由第三人審核簽字后蓋章傳真至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在完成貨物過戶出我司需下后制作過戶確認(rèn)或出庫(kù)確認(rèn)傳真至我司，作為物權(quán)己轉(zhuǎn)移的憑證。第二十二條釆購(gòu)期貨倉(cāng)單過戶入庫(kù)的，如保留倉(cāng)單的，在期貨系統(tǒng)上確認(rèn)倉(cāng)單已轉(zhuǎn)入我司名下即可，如需將倉(cāng)單轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨的，需最晚在第二天收到倉(cāng)庫(kù)傳真過戶入庫(kù)確認(rèn)單。第二十三條銷售期貨倉(cāng)單的，除在期貨系統(tǒng)上操作過戶出庫(kù)外，需明確告知倉(cāng)庫(kù)貨物倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)結(jié)算區(qū)間。第五章磅差管理第二十四條釆購(gòu)貨物入庫(kù)后并過磅后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)將貨物情況詳細(xì)列于驗(yàn)收入庫(kù)單之上，如

9、發(fā)現(xiàn)重量、數(shù)量與碼單不一致，應(yīng)予以注明并立即通知商務(wù)運(yùn)營(yíng)部相關(guān)人員。第二十五條如發(fā)現(xiàn)貨物入庫(kù)過磅后出現(xiàn)短少，商務(wù)運(yùn)營(yíng)部相關(guān)人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)短磅數(shù)量并通知業(yè)務(wù)人員，會(huì)同業(yè)務(wù)人員一起計(jì)算短磅數(shù)量的比例，結(jié)合釆購(gòu)/銷售合深圳江銅營(yíng)銷有限公司深圳江銅南方總公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法JTNF-FTYWGL-001修訂號(hào)0.1實(shí)施口期2011年月口第4頁(yè)共8頁(yè)第6頁(yè)共10頁(yè)同相關(guān)條款確定是否向供應(yīng)商索賠。對(duì)于需要向供應(yīng)商索賠的，應(yīng)詳細(xì)填寫好索賠記錄（格式參看進(jìn)口銅產(chǎn)品計(jì)量/質(zhì)量問題管理辦法），并發(fā)送供應(yīng)商限期確認(rèn)，并通告業(yè)務(wù)人員將該批貨物暫時(shí)不做銷售，以便供應(yīng)商派人赴實(shí)地查看。對(duì)于未超過索賠限額的，書面通告供應(yīng)商并在

10、其信用記錄中加以注明，對(duì)于連續(xù)三批貨物都存在這種短磅的供應(yīng)商，降低其信用等級(jí)；超過三批貨物的，在支付貨款時(shí)加以扣除。第二十六條對(duì)于供應(yīng)商提出需要第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)（如SGS等）赴倉(cāng)庫(kù)實(shí)地查看的,應(yīng)優(yōu)先選擇倉(cāng)庫(kù)所在地的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，商務(wù)運(yùn)營(yíng)部相關(guān)人員應(yīng)事先通知倉(cāng)庫(kù)做好準(zhǔn)備，如需要拆解包裝、取樣等手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安排人員設(shè)備予以配合。第二十七條其他未盡事宜，參照進(jìn)口銅產(chǎn)品計(jì)量/質(zhì)量問題管理辦法加以執(zhí)行。第六章庫(kù)存管理第二十八條商務(wù)運(yùn)營(yíng)部相關(guān)人員應(yīng)于每月最后一個(gè)工作日前將本月庫(kù)存數(shù)量做好統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)部門經(jīng)理及相關(guān)業(yè)務(wù)人員。第二十九條庫(kù)存的統(tǒng)計(jì)應(yīng)包括但不僅局限于庫(kù)存貨物種類、數(shù)量、相對(duì)應(yīng)的入庫(kù)時(shí)間、庫(kù)存貨物價(jià)值（

11、若無法確定則按照采購(gòu)價(jià)格計(jì)算）、在途庫(kù)存情況等，對(duì)于未保值的敞口庫(kù)存應(yīng)單獨(dú)列出并加以匯報(bào)。第三十條商務(wù)運(yùn)營(yíng)部相關(guān)人員應(yīng)對(duì)庫(kù)存情況加以分析，分析的途徑應(yīng)包括但不局限于市場(chǎng)層面（包括采購(gòu)、銷售）、物流層面（包括倉(cāng)租等物流成本）等，并針對(duì)提出相關(guān)建議，在每月的業(yè)務(wù)月報(bào)中加以體現(xiàn)。第三十一條當(dāng)出現(xiàn)庫(kù)存異常，如大量庫(kù)存積壓導(dǎo)致費(fèi)用增加、庫(kù)存過多影響貨物質(zhì)量（如銅桿的氧化問題）等，商務(wù)運(yùn)營(yíng)部相關(guān)人員須立即上報(bào)部門經(jīng)理及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)人員，避免公司出現(xiàn)損失。第三十二條每月商務(wù)運(yùn)營(yíng)部相關(guān)人員須與對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)員至少核對(duì)一次庫(kù)存，確保數(shù)據(jù)一致，如出現(xiàn)庫(kù)存貨物數(shù)量、種類、品牌等方面的異常，應(yīng)第一時(shí)間報(bào)告相關(guān)業(yè)務(wù)人員及部門經(jīng)理

12、，以便釆取相應(yīng)措施。第七章盤點(diǎn)管理第三十三條盤點(diǎn)方式分為每月盤點(diǎn)、年中盤點(diǎn)和年底盤點(diǎn)三種，其中每月盤點(diǎn)由商務(wù)運(yùn)營(yíng)部完成，年終盤點(diǎn)和年底盤點(diǎn)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部、銅產(chǎn)品部/鉛鋅稀貴部、商務(wù)深圳江銅營(yíng)銷有限公司深圳江銅南方總公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法JTNF-FTYWGL-001修訂號(hào)0.1實(shí)施口期2011年月口第5頁(yè)共8頁(yè)運(yùn)營(yíng)部三方共同派遣人員完成，計(jì)劃財(cái)務(wù)部可視會(huì)計(jì)師事務(wù)所的需求，決定是否派人員監(jiān)督。第三十四條每月盤點(diǎn)除出現(xiàn)重大事項(xiàng)（如貨物發(fā)生被盜、大量庫(kù)存積壓、貨物出現(xiàn)品質(zhì)問題等）夕卜，可由商務(wù)運(yùn)營(yíng)部倉(cāng)庫(kù)管理人員與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)賬面數(shù)字，核對(duì)無誤后雙方簽字報(bào)財(cái)務(wù)留存；年中盤點(diǎn)及年底盤點(diǎn)除核對(duì)賬面數(shù)字外，必須由商務(wù)運(yùn)

13、營(yíng)部相關(guān)人員赴倉(cāng)庫(kù)實(shí)地查看，核對(duì)貨物與賬面記載是否一致，并在相關(guān)業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員或?qū)徲?jì)人員在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)人員共同簽字確認(rèn)。第三十五條商務(wù)運(yùn)營(yíng)部相關(guān)人員在盤點(diǎn)前應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)好數(shù)據(jù)，做好相關(guān)報(bào)表，報(bào)表應(yīng)包含但不僅限于以下數(shù)據(jù)：庫(kù)存貨物種類、數(shù)量、相對(duì)應(yīng)的入庫(kù)時(shí)間、批次、在途貨物情況、庫(kù)內(nèi)貨物是否有異常等，在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的前提下，可以采用倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的報(bào)表格式。第三十六條盤點(diǎn)人員赴倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)首先查看倉(cāng)庫(kù)賬目，再查看實(shí)物。查看實(shí)物時(shí)應(yīng)首先查看貨物擺放的整體情況，查看貨物堆放是否整齊、集中、按類別分好,并設(shè)有相關(guān)標(biāo)識(shí)，對(duì)于有特殊要求的貨物應(yīng)當(dāng)存放在相應(yīng)位置，如銅桿必須存放于室內(nèi)倉(cāng)庫(kù)、保稅物資必須存放在指定

14、的保稅倉(cāng)庫(kù)內(nèi)等。第三十七條實(shí)物整體情況查看無誤后，應(yīng)結(jié)合庫(kù)存數(shù)量抽取一定比例件數(shù)的貨物具體查看，包括查看抽取件數(shù)外觀是否完好、捆號(hào)/卷號(hào)是否與碼單一致、重量是否相符（如有條件可安排過小磅），檢查結(jié)果須標(biāo)注在盤點(diǎn)報(bào)表上。第三十八條盤點(diǎn)結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)人員在盤點(diǎn)報(bào)表上簽字，并雙方各留一份備案。商務(wù)運(yùn)營(yíng)部人員返回公司后應(yīng)將簽好字的盤點(diǎn)報(bào)表上交計(jì)劃財(cái)務(wù)部。第三十九條其他未盡事項(xiàng)，按照公司盤點(diǎn)制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第八章倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)的評(píng)價(jià)第四十條商務(wù)運(yùn)營(yíng)部相關(guān)人員每月對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)做一次評(píng)價(jià)，評(píng)鑒基本按照倉(cāng)庫(kù)基本狀況、本月操作情況、相關(guān)服務(wù)情況三個(gè)層面加以評(píng)價(jià)，其中基本狀況如無重大變化可以不做評(píng)價(jià)

15、，只針對(duì)操作情況和服務(wù)情況兩個(gè)方面。第四十一條每月評(píng)價(jià)中操作情況和服務(wù)情況各占50%比例，合計(jì)為10分，其中得分8-10分為A級(jí)，6-8分為B級(jí)，6分以下為不合格。對(duì)于A級(jí)倉(cāng)庫(kù)優(yōu)先考慮入庫(kù),深圳江銅營(yíng)銷有限公司深圳江銅南方總公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法JTNF-FTYWGL-001修訂號(hào)0.1實(shí)施口期2011年月口第6頁(yè)共8頁(yè)按時(shí)結(jié)算費(fèi)用，對(duì)于不合格的倉(cāng)庫(kù)，暫停結(jié)算相關(guān)費(fèi)用，并令其做出書面整改報(bào)告。第四十二條對(duì)于當(dāng)月評(píng)價(jià)低于7分的應(yīng)通告?zhèn)}庫(kù)給出書面情況說明并提出整改措施，連續(xù)三個(gè)月評(píng)分都低于7分的降低倉(cāng)庫(kù)信用級(jí)別，連續(xù)三個(gè)月評(píng)分低于6分的暫時(shí)停止業(yè)務(wù)往來，待給出書面整改后方可重新開展業(yè)務(wù)。第四十三條每年年

16、底對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次總評(píng)，包括全年操作情況、售后服務(wù)態(tài)度、全年貨損情況（含磅差，貨物在庫(kù)被盜或損壞、氧化等影響銷售）等方面，將總評(píng)結(jié)果上報(bào)部門經(jīng)理及相關(guān)業(yè)務(wù)人員。第四十四條具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重，見附件倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)月度評(píng)價(jià)表及倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)年度總評(píng)表。第四十五條本制度為暫行版本，如有任何變動(dòng)，以最新修改版本為準(zhǔn)。第九章附件附件：1、倉(cāng)儲(chǔ)入庫(kù)流程圖2、倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)審批表3、倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)月度評(píng)價(jià)表4、倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)年度總評(píng)表深圳江銅營(yíng)銷有限公司深圳江銅南方總公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法JTNFFTYWGL-001修訂號(hào)0.1實(shí)施口期2011年月口第7頁(yè)共8頁(yè)倉(cāng)儲(chǔ)入庫(kù)流程圖入庫(kù)驗(yàn)收單第10頁(yè)共10頁(yè)深圳江銅營(yíng)銷有

17、限公司深圳江銅南方總公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法JTNFFTYWGL-001修訂號(hào)0.1實(shí)施口期2011年月口第8頁(yè)共8頁(yè)倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)審批表名稱公司地址注冊(cè)資金法定代表人企業(yè)性質(zhì)A：國(guó)有；B：外資（合資）；C：民營(yíng)；D：上市公司背景業(yè)務(wù)聯(lián)系人、電話主營(yíng)品種企業(yè)概況倉(cāng)儲(chǔ)面積*M2性質(zhì)*A：自建；B：租賃人員數(shù)量*約人倉(cāng)儲(chǔ)量供貨量*月度：季度：年總量：相關(guān)資質(zhì)（如是否保稅倉(cāng)庫(kù)，是否交割倉(cāng)庫(kù)等）商務(wù)運(yùn)營(yíng)部人員赴現(xiàn)場(chǎng)查看情況應(yīng)包含實(shí)地情況是否與上述相符，必要時(shí)附帶現(xiàn)場(chǎng)照片商務(wù)運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理意見相關(guān)業(yè)務(wù)員意見業(yè)務(wù)部門經(jīng)理意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見附件：供應(yīng)商工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開戶資料等。深圳江銅營(yíng)銷有限公司深圳江銅南方總公司倉(cāng)

18、儲(chǔ)管理辦法JTNFFTYWGL-001修訂號(hào)0.1實(shí)施口期2011年月口第9頁(yè)共8頁(yè)倉(cāng)儲(chǔ)公司/倉(cāng)庫(kù)月度評(píng)價(jià)表編號(hào)：項(xiàng)目子項(xiàng)分?jǐn)?shù)異常情況倉(cāng)庫(kù)基本狀況庫(kù)存面積擴(kuò)充（滿分7分）（30分）主要管理人員變動(dòng)（含變更，離職等）（滿分8分）主要操作人員變動(dòng)（含變更，離職等）（滿分8分）其他異常（如被政府部門處罰，發(fā)生被盜案件等）（8分）本月操作情況本月入庫(kù)數(shù)量（含倉(cāng)單）（8分）（40分）本月出庫(kù)數(shù)量（含倉(cāng)單）（8分）入庫(kù)平均時(shí)限（8分）出庫(kù)平均時(shí)限（8分）其他異常（如出現(xiàn)磅差等）（8分）本月服務(wù)狀況單據(jù)交接時(shí)限（7分）（30分）溝通是否順暢（7分）異常問題協(xié)調(diào)及處理結(jié)果（8分）其他異常情況（8分）合計(jì)分?jǐn)?shù)評(píng)級(jí)備注：各項(xiàng)分?jǐn)?shù)合計(jì)后，折合成10分制，810分評(píng)級(jí)為A,68分評(píng)級(jí)為E,6分以卞為不合格。深圳江銅營(yíng)銷有限公司深圳江銅南方總公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法JTNFFTYWGL-001修訂號(hào)0.1實(shí)施口期2011年