企業(yè)工作流程方案

1、企業(yè)工作流程方案企業(yè)工作流程一.小企業(yè)日常事務工作程序一招聘錄用程序招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗。申請程序：1、申請部門填寫申請表。2、申請表報主管領導審批。3、申請表報行政管理部審批。4、申請表報總經理審批。5、申請表轉入行政管理部進入招聘程序。招聘程序：行政管理部根據申請表的要求，通過各種渠道選拔企業(yè)需要的人才。考核程序：行政管理部與申請部門共同對應聘者進行專業(yè)考核及素質考核。崗前培訓程序：1、行政管理部負責對企業(yè)歷史、企業(yè)規(guī)章制度、員工素質的培訓工作。2、所在部門負責對專業(yè)知識、工作程序的培訓工作。3、培訓后進行考核，行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案存檔。

2、錄用程序：行政管理部與應聘者簽訂聘用合同。上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。其它規(guī)定：1、招聘時注意給應聘者良好的企業(yè)形象。2、對應聘者考慮的因素：(1)、上一個工作崗位；(2)、上一個工作習慣；(3)、應聘者在原單位的工資水平；(4)、工作歷史(避免選擇過多跳槽的人)；(5)、受教育程序(不僅學歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度)；(6)、對未來的前瞻性(理想)；(7)、道德品質；(8)、人際關系。二福利活動申請程序1、辦公部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請，寫明內容、用款、姓名、日期。2、辦公部主管將福利活動計劃報總經理審批。3、總經理批準后，交辦公部執(zhí)行，完成申請程序。三打印、傳真、復印程序

3、申請人填寫傳真申請單、打字、復印申請單-管理部主管-辦公文員。四圖書資料借閱程序借書（資料）-辦公文員處登記。辦公文員按圖（資）管理規(guī)定期限催還。絕密資料-辦公主管f總經理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定）五請假程序請假人-管理部取單-請假人填請假單主管-行政管理部主管-總經理-辦公文員按考勤制度執(zhí)行。六出差程序出差人-管理部取出差申請單-主管-總經理-財務借款出差人f管理部取請假單按請假程序f辦公文員考勤備案七車輛維修及外借程序1、申請人-辦公文員-填制請修審批單-詢價、比價-財務借款2、車輛外借申請人-辦公文員取借車審批單-行政主管審批-送至辦公文員留存統(tǒng)計八離職程序離職人員-管理部取

4、離職通知單-主管領導審批-管理部主管-總經理審批-管理部辦公文員取離職人員手續(xù)清單-按清單內容依次辦理手續(xù)財務辦公存檔九油票申領程序1,申領人持行車登記本-辦公文員審核發(fā)放油票2、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。十獎罰程序1.主管領導填寫獎罰單，注明獎罰內容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領導意見。2、主管領導將獎罰單報與行政管理部主管審批。3、主管領導將獎罰單報與總經理審批。4.審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執(zhí)行，交行政管理部一份存檔。H一報廢程序1.申請人填寫報廢申請單，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購買日期。2、申請人將報廢申請單報主管領導審批。3、審批后，申請

5、人將報廢申請單及報廢物品交財務部。4、財務部成本核算員對報廢申請單及報廢物品進行審核、批準。5、申請人將報廢申請單報財務部會計報帳，完成審批程序。十二出入庫程序1、入庫程序1）、保管員依據收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據入庫單。2）如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注明賒帳字樣。3）、工程負責人復核。2、出庫程序1）、工地材料出庫程序（1）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領料人簽字。（2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出庫單上，交保管員審批。（3）、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。2）、工地材料轉庫程序（1）、需方工地保管

6、員填寫轉庫單，（一式兩份，自留一份）注明品名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉庫時間、經辦人簽名。（2）、需方工地負責人審批后交與經辦人。（3）、經辦人將轉庫單交供方工地負責人審批。審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經辦人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。（4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工地轉來字樣。入庫單報一份財務。十三蓋章程序1.申請人登記填寫蓋章登記表，注明蓋章內容、申請日期、申請人姓名。2、行政主管審核后蓋章。3、對蓋章登記表進行存檔。十四開支程序1）企業(yè)員工開支程序1、財務部出納員依據考勤表編制工資表。2、財務部主管審批。3、總經理審批后開支

7、報銷。2）工地施工人員開支程序1.現(xiàn)場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目經理復核。2、工程部項目經理報生產副總審批。3、工程部項目經理報財務部主管審批。4、工程部項目經理報總經理審批報銷。5、出納員依據工資表開支。十五借款程序1 .外委訂貨借款程序采購部填寫借據財務主管（按合同規(guī)定撥付）-出納2、外委包工合同借款程序承包人將借據報工程部項目經理審批-財務部主管審批（依合同）-出納。3、材料物品采購程序。4、其它科目借款程序1）、借款人填寫借據，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。2）、借款人將借據報主管領導審批。3）、借款人將借據報財務部主管審批。4）、借款人將借據報財務部出

8、納員辦理借款。十六報銷程序（一）、外委訂貨款報銷程序1、采購部復核發(fā)票與入庫單。2、采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領導審批。3、采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據外委訂貨合同審批。4、采購部將發(fā)票與入庫單報總經理審批。（二）、外委包工款報銷程序1、工程部項目經理復核外委工程量及單價。2、承包人將發(fā)票或工資表報主管領導審批。3、工程部項目經理將發(fā)票或工資表報財務部主管，財務部主管依據包工合同審批。4、工程部項目經理將發(fā)票或工資表報總經理審批。（三）、材料物品報銷程序1、采購部復核發(fā)票與入庫單。2 .采購部將發(fā)票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據材料計劃審批單審核。3 .采購部將發(fā)

9、票與入庫單報主管領導審批。4 .采購部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批。5、采購部將發(fā)票與入庫單報與總經理審批。（四）、賒帳材料報銷程序經手人持單據或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批-財務主管審批-總經理審批-財務掛帳。（五）、其它科目報銷程序1、經手人在發(fā)票背面注明事由、經手人姓名、日期。2、經手人將發(fā)票報與主管領導審批。3、經手人將發(fā)票報財務主管審批。4、經手人將發(fā)票報總經理審批。十七廢料處理及其交款程序現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理-財務會計出具憑證-持憑證到出納交款。十八辦公用品及圖書資料申購程序1、需求者-書面申請-主管領導-行政主管-總經

10、理審批-遞至行政部購買2、各部門所需專業(yè)圖書資料：需求者-書面申請-主管領導-行政主管f總經理審批-自行購買辦公文員建檔。十九預決算審批程序1、預算部將預決算書報與主管領導審批。2、預算部將預決算書報總經理審批。3、審批后，預算員執(zhí)行蓋章程序。4 .預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款依據。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。5 .預算部根據甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表-主管經理-總經理審批。6 .預算部復印五份，交財務-詢價-行政管理部-總經理-預算員各一份。二十施工合同簽訂程序1、經手人填寫施工合同。2、經手人將合同報總經理審批。3、經手人進入蓋章程

11、序。4、經手人將合同交財務部一份（復印件），作為收款依據，交行政管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。二十一外委訂貨合同簽訂程序1.工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質量要求等，填寫后報采購部。2、采購部依據訂貨計劃單進行詢價工作。3、采購部與供貨單位簽訂合同內容。4、采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。5、采購部將合同報主管領導審批。6、審核后采購部將合同報總經理審批。7、審批后報辦公部蓋章。8.采購部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款依據，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。二十二外委包工合同簽訂程序1、工程部項目經理

12、與承包方簽訂包工合同。2、工程部項目經理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行比價審核。3、工程部項目經理將合同報與主管領導審批。4、工程部項目經理將合同報總經理審批。5、審批后工程部項目經理將合同報辦公部蓋章。6、蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據。交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復印件），完成此項程序。二十三材料物品申購程序申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。（一）申請程序：1 .工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材料總計劃，并報與主管領導審批。2 .工程部技術員根據材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供應計劃，并根據

13、當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批單。3、工程部技術員根據每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。4、材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。（二詢價程序：1、采購部依據材料計劃審批單進行詢價工作。2、詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、電話。3、采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。（三）、審批程序：1、財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據市場行情進行比價審核工作。3 .成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位，4 .采購部對于不合理的批復有權進行越級申訴。5 .成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財務主管一份，自留一份（復印件）。5

14、、比價范圍：材料、修車購件、機具設備。（四）、借款程序1.采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據，注明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。2、財務部主管依據材料計劃審批借據。3、采購部憑借據到出納處辦理借款。（五）、采購程序采購部依據材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。二十四比價程序（一）、材料物品采購成本控制1、材料物品采購前進行比價工作。2、材料物品采購后，審核采購內容是否與材料計劃審批單相符。（二）、外委訂貨成本控制1、外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。2、外委訂貨合同結算時，審核訂貨內容是否與合同相符

15、。（三）、外委包工成本控制1、外委包工合同簽訂前進行比價工作。2、外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。（四）、施工人員月工資成本控制1、審核工資標準是否合理。2、審核工資報表與考勤是否相符。（五）、工程竣工成本核算1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。2、對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。3、對實際工費與決算書定額工費進行比較。4、對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經理審批。5、審批后交辦公部存入該工程檔案。比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。二十五發(fā)票申領、收款程序1 .申領人員填寫發(fā)票借據，借據

16、中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內容、付款金額。2 .會計根據借據開付發(fā)票，并保存借據。3 .申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。4 .申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。5 .申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據。6 .會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經理，完成發(fā)票申領、收款程序。二.小企業(yè)部門業(yè)務流程1. 企業(yè)業(yè)務運作模式人力、設備/設施、資金、后勤保障實現(xiàn)企業(yè)價值管理、（此腿懈莫式圖）滿足市場需求2銷售管理流程- 1）.目的：- 1.1規(guī)范市場營銷活動；- 1.2建立營銷業(yè)績與個人回報之間的關系，為營銷人員創(chuàng)造

17、有效工作的平臺，激勵、促進營銷人員積極開展工作。-2).適用范圍：-2.1銷售部實施營銷過程;-2.2研發(fā)部、生產部、財務部及其它相關部門對營銷工作的支持過程。-3).職責:1總經理:負責批準各種方案、具體的獎懲計劃，必要時參與或支持重大的營銷活動;2銷售部:具體實施營銷活動，及時報告工作進展與結果，與相關部門協(xié)調以獲得必要的支持;3研發(fā)部:實施新產品開發(fā)，為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術支持。-4).管理流程-4.1主流程開始獲取客戶信息組織公關需要招內部招標簽訂初步項目合同達成供貨協(xié)議工作內容工作依據結果與考核指標備注企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略形成初步的客戶信息表給予獎勵，定提成比例通過各種途徑獲取需方

18、巾場信息，進行過濾分析，獲得具備開發(fā)價值的潛在客戶。與潛在客戶進行前期溝通，了解客戶內部基本信息，確定公關對象，開展逐層公關活動?？蛻粜畔⑴c客戶建立關系定提成比例如果是由總經理或企業(yè)領導層面完成上述二步工作，則可以通過內部招標形式選擇合適的營銷經理及其團隊開展后續(xù)購貨協(xié)議促成、銷售活動運作；如果是銷經理及其團隊獨立完成上述二步工作，且計劃促成后續(xù)購貨協(xié)議、實施銷售活動，則可以不需招標?？蛻粜畔?、客戶需求/要求是否需要招標的結論以企業(yè)的名義面向市場部各營銷團隊發(fā)標，各團隊提交自己的方案由企業(yè)組織評審，最終確定一個中標的團隊。內部標書工作方案確定一個團隊給予獎勵，設定提成比例。流程工作內容工作依據

19、結果與考核指標備注1F企業(yè)與中標團隊簽訂初步項目合同，明確規(guī)定促成購貨協(xié)議、實施銷售活動過程中雙方的責任與義務，初步確定銷售實現(xiàn)后提成分配內部標書工作方案初步項目合同按比例提成簽訂正式項目合同力殺客戶提出對產品、服務的相關要求，本企業(yè)組織評審，以確定有能力滿足其要求。同時讓客戶了解本企業(yè)以及長期穩(wěn)定供貨的能力、對本企業(yè)樣品認證、或對本企業(yè)質量管理體系進行審核，以確認本企業(yè)成為其合格供應商的資格。進行商務談判，達成供貨協(xié)議。相關法律、法規(guī)，企業(yè)供貨能力、財務制度、成本分析、價格政策成功進入客戶合格供應商名單，正式簽訂供貨協(xié)議或合同給予獎勵，定提成比例1F實現(xiàn)銷售1F持續(xù)開發(fā)寺O1F由企業(yè)根據與客

20、戶簽訂的供貨合同，在初步項目合同基礎上詳細規(guī)定提成額度，供貨協(xié)議或合同、初步項目合同正式項目合同*結束形成正式合同。獲得客戶的訂單，及時傳遞給制造部門組織生產，并跟蹤其進展情況，確保產品按時交付。已簽訂的協(xié)議、合同獲得訂單，產品被客戶接受，回款到位為獲得更大份額的供貨，為獲得更多品種的供貨機會，對現(xiàn)后客戶進行持續(xù)開發(fā)，創(chuàng)造更大的銷售額?？蛻?、競爭對手等市場信息從老客戶獲得新產品供貨資格、定型產品更大的供貨量-4.2公關流程流程工作內容工作依據結果與考核指標費用與獎勵工作內容工作依據結果與考核指標費用與獎勵1.明確公關對象；客戶信息形成正式的、公關費用原2.確定具體公關方式；企業(yè)的介紹由部門經理

21、則上由企業(yè)3.明確攻關的有形價值和無資料審核、總經理全額承擔。形價值；企業(yè)業(yè)績及批準的公關在達成正式4 .明確各階段要達到的目的；5 .制定攻關費用預算及其它要求。資質證明等力殺協(xié)議、實現(xiàn)營銷之前由個人預先墊付20%,達根據既定方案實施公關活動，公大方藩按既定方案成正式協(xié)可包括:邀請客戶來訪，資助完成公關活議、實現(xiàn)營客戶參加行業(yè)活動，贈送禮品等促進相互了解、增進友誼和情感的活動。動銷之后再反還給個人。公關結程，整生蹤奇鍬否認晟。如果公$備后續(xù)常品、能;如果沒了進。三后及時評價公關過1獲得的各種信息，跟勺反映，并確認目的是達成既定目的，則準r動，如商務談判，樣力、體系的認證或審核；達成目的，則必

22、須改公大方藩對公關活動給出結論性的評價針對公關過程中存在的問題，公關方案及在后續(xù)公關客戶反映出的不足等制定改進措施，在后續(xù)公關活動中加以小差一>bi=ro評價中避免類似問題，并有明顯改進流程工作內容工作依據結果與考核指標獎勵與提成-4.3內部招標流程工作內容工作依據結果與考核指標通過公關活動，狀取客戶購買產品的意向，對產品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求數(shù)量的預測，服務保障要求等需求信息?？蛻籼峁┑男畔?、與客戶溝通結果經客戶正式確認的需求、要求1 .由市場部負責制訂內部招標通知，經總經理批準后，發(fā)給各營銷經理或團隊；2 .企業(yè)必須盡可能提供與客戶相關的各類信息，以幫助各營銷團

23、隊正確擬訂工作方案、制訂標書。各營銷團隊根據招標通知和掌握的相關信息制訂標書，明確工作方案、對提成的需求以及本團隊應承擔的責任與義務。由市場部組織，總經理、企業(yè)領導層組成評委參加評審會，各團隊經理或負責人介紹本團隊的工作方案，評委逐個評議、記分。根據評委記分、商討結果，由總經理最后確定中標的團隊。由總經理或其授權人代表企業(yè)與中標的營銷團隊簽訂初步的項目合同客戶的需求、招標通知要求及相關信息客戶的需求、正式標書要求及相關信息招標通知企業(yè)相關制度評審結果（各標書營銷團隊得企業(yè)相關制度分）評審結果確定中標的營銷團隊評審結果、結初步項目承論包合同企業(yè)相關制度實施第4.4節(jié)按4.4節(jié)的規(guī)定實施供貨合同或

24、協(xié)議的促成工作。1.中標的營銷團隊經過促成流程工作內容工作按期與客戶簽訂正式供貨合同或協(xié)議，則可以與企業(yè)簽訂正式的項目承包改進合同；2.如果營銷團隊沒有按期完1f成促成工作，或促成失敗，企業(yè)將根據實際情況要求其改進，或取消原訂的初步合同，必要時追究相關責任，給予相應的處罰。在原初步合同的基礎上，結合與客戶簽訂的正式合同，詳細確定項目承包過程中企業(yè)、營簽訂正式項目合同1Fr結束>銷團隊雙方的責任、義務、利益，作為后續(xù)項目合作的依據。工作依據結果與考核指標獎勵與提成與客戶簽訂的供貨合同、原訂初步項目承包合同項目承包合同-4.4供貨協(xié)議促成開始明確客戶需求評審足可以滿工作內容工作依據結果與考核

25、指標1.狄取客戶對產品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求數(shù)量的預測，服務保障要求等需求信息；客戶提供的信息、與客戶溝通結果經客戶正式確認的需求2.對獲得信息進行確認，針對任何不明確的內容與客戶進行充分的溝通，確保自己的理解與客戶的真實帝求致?？蛻粢蟆⒆陨砟芰?、財務制度、價格政策、法律法規(guī)、相關國際/國家/行業(yè)標準明確結論：可以滿足或不可以滿足1.按合同評審方式對客戶需求進行評審；等明確繼續(xù)進行或終止、暫2.評審內容包括：是否可以開發(fā)、制造滿足要求的產二品，是否可以提供所要求1的服務保障，企業(yè)是否可以獲得合理的利潤，是否能按期交付等。評審結論停獎勵與提成品通過樣品認證分析與改進能力評

26、估體系審核達成供貨協(xié)議結束如果可以滿足需求，則及時與客戶確定樣品認證及合格供應商資格認證相關事宜，如果不能滿足，則與客戶進行溝通、談判，綜合考慮有形和無形價值，或雙方達成一致，或停止該項目。在確定可以滿足客戶需求的前提下，如果產品是定型產品，則直接按要求提供樣品，如果不是定型產品，則進行新產品開發(fā)，并按期提供樣品。2.產品檔案新產品研發(fā)程序客戶送樣要求企業(yè)內測試、檢驗報告明確直接送樣或開發(fā)新產品，確定送樣數(shù)量、日期等事項客戶測試、試用結果將樣品交付客戶，由客戶檢測、試用，確定是否滿足使用要求；營銷人員跟蹤全過程，確保認證過程中出現(xiàn)的問題得到及時、滿意的解決。如果樣品通過認證，則繼續(xù)進行資格認定

27、的工作；如果沒有通過認證，則針對存在的問題進行原因分析，如果是自身的原因，則及時改善，盡快解決；如果是客戶的原因，則在能力允許的前提下，幫助客戶解決，以求認證盡早通過。根據客戶對本企業(yè)能力評估和體系審核的要求，組織相關部門（研發(fā)部、制造部、品質部等部門）積極準備，確保以良好的狀客戶原始需求，檢測、試用結果，客戶要求、ISO900標準、企業(yè)相關制度、企業(yè)的關鍵業(yè)績、能力指標等客戶要求、自身能力、價格政策、法律法規(guī)、相關標準、檢測/試用報認證結論：通過或不通過評估審核結論：建議接納（或不接納）為合格供應商。雙方簽署正式合同或合作協(xié)議樣品通過認證即可給予1000-2000元獎金。能力評估、體系審核通

28、過給予10002000獎勵。成功進入客戶合格供應商清單給予3000流程工作內容工作依據結果與考核指標獎勵與提成態(tài)展現(xiàn)給客戶，給客戶以信心；2.針對客戶指出的問題及時改善，并反饋改善計劃和效果。a絕口75000元獎金。設定提成比例。與客戶簽訂正式、具有法律效力的合同或合作協(xié)議，作為雙方合作的行為規(guī)范。本企業(yè)被客戶正式納入合格供應商清單，獲得了為客戶正式供貨的資格。-4.5銷售流程工作依據結果與考核指標獎勵與提成供貨合同或正式訂單協(xié)議客戶通過正規(guī)途徑向本企業(yè)發(fā)出訂單，可以是電子文檔，也可以是紙質文件，但必須是經過其授權人批準。實施訂單評審通過按合同評審程序進行技術、質量、生產、價格、交期等方面的評

29、審。供貨合同或協(xié)議訂單等訂單評審記錄與客戶溝通g1.如果通過，則確定正式接受訂單，以合適的方式反饋給客戶，并準備出貨；12.如果不通過，則與客戶就存在的問題進行及時溝通、協(xié)商，力求達成共識、盡量滿足其要求，實在無法滿足時則反饋客戶訂單失效。存貨滿足訂單評審記錄經評審、簽字接受（或不接受）的訂單按時出貨q回款到位工作內容工作依據結果與考核指標獎勵與提成1.如果存貨滿足要求，則直接按期出貨；生效的訂單、組織生產或市場需求2.如果存貨不滿足要求，則組庫存數(shù)據直接出貨的計劃的準織生產。決定確率每月90%A上給予3000-5000元獎市場部及時將客戶訂單轉勵，80蛆化為產品需求計劃，由計劃市場部需求生產

30、計劃下給予部組織生產。計劃10002000的處1.按客戶要求的送貨數(shù)量、時間安排出貨；客戶訂單及準時出貨罰。2.如果出現(xiàn)不能按原定數(shù)量、溝通結果（考核制造回款到位時間出貨時需提前與客戶部指標：準時即按既定溝通，及時解決。出貨率）比例給予提成，及時回款率90%1.營銷人員及時跟蹤銷售回以上給予款情況，確保貨款及時到供貨合同或回款獎勵系數(shù)，位；協(xié)議、客戶收（考核營銷80%下給2.如果出現(xiàn)客戶拖欠貨款情貨單、訂單等人員指標：及予處罰系況時，營銷人員要及時跟催，必要時按合同條款要求客戶給予補償。時回款率）數(shù)。組織生產流程工作內容工作依據結果與考核指標獎勵與提成-4.6持續(xù)開發(fā)流程開始識別開發(fā)機會2.3

31、.了解客戶發(fā)展動態(tài)，包括新產品的需求，用量增加的需求、供應商調整的計劃等；了解客戶對本企業(yè)和競爭對手的滿意和不滿意事項；及時總結、報告相關信息，準確判斷開發(fā)老客戶潛力的機會。市場、客戶、競爭對手相關信息分析報告根據信息價值大小給予20005000兀獎勵。設定提成比例。實施開發(fā)根據對客戶信息的分析，明確市場開發(fā)項目，參考4.2、4.3相關要求實施開發(fā)1如果是新產品則由研發(fā)部立項開發(fā)，送樣認證；如果是定型產品采購量增加，則重新簽訂供貨協(xié)議或合同。簽訂采購量增加的供貨分析報告開發(fā)方案新品研發(fā)/送樣（參照4.3對應環(huán)節(jié)）簽訂新品種供貨協(xié)議（參照4.3對應環(huán)節(jié)）成為新品種合格供應商（奉照4.3對應環(huán)節(jié)）

32、按新協(xié)議為客戶供貨一（參照4.4相關要求）給予20005000兀的獎勵。設定提成比例。流程工作內容工作依據結果與考核指標獎勵與提成附件-1:業(yè)務提成金額計算方法1 .不同階段分配系數(shù)序號工作進程新客戶老客戶備注第一年第二年第三年A年第二年第三年1獲取需求信息+30%0015%002公關成功+20%0010%003簽訂供貨合同或協(xié)議+50%25%040%20%04實現(xiàn)銷售100%25%065%20%05實現(xiàn)回款100±20%25±5%10%65±15%20±5%10%及時回款率決定營銷人員的最終提成比例。6合計100±20%25±5%1

33、0%65±15%20±5%10%沒后回款便沒有提成。2.客戶等級及提成比例等級客戶名稱年需求持續(xù)性提成比例（銷售額）提成比例（利潤）A2000萬以上3年以上1%10%X毛利率B10002000萬2年以上1%8%X毛利率C1001000萬2年以上0.8%5%X毛利率D（不定）（不定）0.5%5%X毛利率說明：經過全年銷量統(tǒng)計、持續(xù)購買前景分析，如果客戶等級上升或下降，則按升降后的等級重新計算提成比例，同時提成額度調整。3.總提成額度計算方法3-1.業(yè)務提成比例相關因素：1）在合同簽訂、銷售達成各環(huán)節(jié)中發(fā)揮的作用，以分配系數(shù)計算；2）回款到位情況：及時回款率90%以上給予獎勵系

34、數(shù)，為20%,80%以下給予處罰系數(shù)20%,統(tǒng)以回款激勵系數(shù)計算；3）客戶等級、銷售額/利潤，以銷售額提成比例、利潤提成比例計算。3-2.計算公式為：1）單個訂單提成額度=分配系數(shù)X（銷售額X銷售額提成比例+利潤X利潤提成比例）2）每月總和總提成額度=當月提成額度之和X（1+回款激勵系數(shù)）附件-2:項目承包合同書甲方：有限企業(yè)乙方：營銷團隊客戶名稱：產品名稱/型號/規(guī)格：目標銷售量/利潤：銷售周期：一、甲方責任與義務：1 .提供業(yè)務運作的支持平臺，包括技術、產品、資金等因素；2 .根據市場營銷管理流程的相關規(guī)定提供獎勵和提成：3 .本項目給乙方的提成額為：元，貨款到賬即付。實際提成額應根據回款

35、情況進行一定的增減；在本項目運作期間向乙方提供總額為元的營銷費用，并平均分個月按費用報銷形式支付給乙方。二、乙方責任與義務：1 .遵守甲方的營銷管理制度，包括市場營銷管理流程的相關規(guī)定;2 .接受甲方的監(jiān)控，并及時報告工作進展；3 .努力工作，達成銷售目標。具體設定為：時間年月年月年月年月年月總合銷售額回款額當一個周期結束前即超額完成任務，則按應提成額的20%給予獎勵；4 .乙方提成和獎金在營銷團隊內部的分配方案必須經乙方所有相關成員認可，由市場部經理審核、總經理批準，并交財務備案，作為資金發(fā)放的依據。三、合同有效期及異常處理：1 .本合同有效期自年月日至年月日；2 .如果乙方沒按甲方的規(guī)定進

36、行運作，或沒有達成既定目標，給甲方造成各種有形和無形損失時，應接受甲方的批評指正，必要時賠償一定的損失，如果甲方認為乙方已沒有資格或能力繼續(xù)履行本合同時，可以單方提出終止本合同；3 .如果甲方沒有按規(guī)定及時向乙方支付相應的獎金和提成，乙方有權保護自身利益，向甲方索要；4 .本合同未盡事宜雙方應以保護共同利益為宗旨，友好協(xié)商解決。甲方代表：乙方代表：（簽字、蓋章）（簽字、蓋章）日期：日期：3研發(fā)管理流程- 1）.目的：- 1.1規(guī)范新產品研發(fā)、成型產品設計優(yōu)化的工作；- 1.2建立研發(fā)成果與個人回報之間的關系，激勵、促進研發(fā)人員優(yōu)質、高速完成研發(fā)工作。- 2）.適用范圍：- 2.1研發(fā)中心實施設

37、計、開發(fā)過程；- 2.2市場部、制造部、品保部及其它相關部門對研發(fā)工作的支持過程。- 3）.職責：- 3.1總經理：負責批準新項目立項申請，代表企業(yè)簽訂研發(fā)項目合同，批準研發(fā)項目完成報告;-3.2主管副總經理：負責研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃、審核新項目立項申請，監(jiān)控研發(fā)過程及持續(xù)優(yōu)化過程;-3.3研發(fā)部：實施新產品開發(fā)及成型產品持續(xù)優(yōu)化。-4）.管理流程-4.1研發(fā)管理主流程開始戰(zhàn)略規(guī)劃內部招標需要招簽訂項目合同設計開發(fā)試制制造/使用過程跟蹤持續(xù)優(yōu)化工作內容工作依據結果與考核指標備注對市場需求及其發(fā)展進行分析，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)研發(fā)對自身能力進行評估，確定研發(fā)的領域和發(fā)展方向。略劃獲取客戶需求信息，通過對

38、有形價值和無形價值分析以及研發(fā)、制造可行性分析確定是否立項開發(fā)?？蛻粜畔⒘㈨棃蟾嫒绻ㄟ^評估，確定研發(fā)工作可以由少數(shù)人完成，并且相對緊急，則可以通過內部招標形式選擇合適的研發(fā)項目組開展研發(fā)工作；如果是較大的項目，或相對不太緊急的項目，則可以不需招標。立項報告是否需要招標的結論以企業(yè)的名義面向研發(fā)項目組發(fā)內部標書確定一個項項目組由上標，各項目組提交自己的方案由工作方案目組（或項目研發(fā)工程企業(yè)組織評審，最終確定一個中標的項目組。組）師為主組建，可包括中試、制造、品質工程師企業(yè)與中標項目組簽訂項目合同，明確規(guī)定項目完成時間、達到的目標以及獎金額度、雙方的責任和義務。內部標書工作方案項目合同實施設計開

39、發(fā)對制造過程中產品質量狀況、可生產性進行持續(xù)監(jiān)控。相關法律、法規(guī)、標準等。制造、使用的整體解決方案流程工作內容工作依據結果與考核指標備注HV、對客戶使用過程中產品質量狀況、客戶新的要求進行跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。制造過程中的各種質里記錄與反饋r、結束客戶使用過從設計角度持續(xù)提升產品質量、降低產品成本。程中的各種質量記錄與反饋制造、使用過程中反映出的問題和質量、成本改進的要求。-4.2研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程工作內容工作依據結果與考核指標備注開始i,_J11 .對客戶需求及其發(fā)展趨勢進行分析；2 .對供方市場能力及其成長進行分析；3 .對現(xiàn)有的競爭對手進行分析；4 .對將要進入同行業(yè)參與競爭的

40、潛在對手進行分析；5 .對本企業(yè)產品可能的替代品進行分析。1 .對自身的強勢、弱勢進行分析；2 .對面臨的機遇、挑戰(zhàn)或威脅進行分析。根據以上分析，確定可行的近期、中期、長期的發(fā)展目標，包括成長的進程、品牌的樹立、在業(yè)界的地位等。根據外部、內部分析，確定實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的具體行動方案。確定為了實施行動方案所必須配備的人力、物力、資金等資源。從外界各種途徑狄取的相關信息分析的結果外部環(huán)境分析1F自身能力分析1F樹立戰(zhàn)略目標J制7E行動力柔1提出資源需求結束1-J流程工作內容工作依據結果與考核指標備注-4.3研發(fā)立項流程流程工作內容工作依據結果與考核指標備注開;1始F1 .狄取客戶對產品功能、性能、可靠

41、性、安全性等方面的要求、服務保障要求、目標價格、需求數(shù)量的預測，市場前景的預測；2 .對獲得信息進行初步篩選，只有有價值的需求才提出立項申請。研發(fā)中心針對技術可行性、研發(fā)周期、研發(fā)投入、材料成本進行評估，并由相關負責人審核批準。一h總評如果研發(fā)可行，則進行后續(xù)評估，如果不可行，則直接父總經理或其授權人進行總評以確7E解決方案或停止。1 .制造部對制造能力進行分析，判斷現(xiàn)有人員、設備是否滿足要求；2 .品保部對現(xiàn)有檢驗手段進行評估；3 .計劃物流部對原材料采購客戶信息立項申請相關客戶要求立項申請研發(fā)評估結果相關技術資料立項申請（考核指標：需求準確率）研發(fā)評估結果制造、品保、計劃物流部評估結果在緊

42、急情況下可以經研發(fā)評估后直接進入總評。立項申請1F研發(fā)可行性評估<1通1制造可行性評估1F財務分析總評的便利性進行評估。1 .財務部對項目總投入進行分析，包括市場、研發(fā)、制造、品保、采購等部門為了實施該項目的資金投入；2 .財務部對項目總的成本分析，包括材料、制造、質量、管理成本分析；3 .財務部對項目總獲利進行分析，根據目標價格、市場前景預測以及總投入和成本分析結果，得出項目總獲利的估計。立項申請研發(fā)評估結果制造、品保、計劃物流部評估結果項目總投入、總收益預測結果，成本分析結果評估報告和是否需要立項的結論立項報告立項申請研發(fā)評估結果制造、品保、計劃物流部評估結果財務分析結果如果總評通過

43、，則將評估報告發(fā)市場、研發(fā)、制造、品保、計劃物流部門，并由研發(fā)中心正式立項，啟動研發(fā)活動。-4.4研發(fā)內部招標流程流程工作內容工作依據結果與考核指標備注由主管研發(fā)副總經理根據項目的緊急程度、難易程度判斷是否需要內部招標。立項報告招標IIIX除要招標則擬訂相應通明標，如果不需要招標則由主管研發(fā)副總經理指定設工程師開展研發(fā)工幅定發(fā)標明確項目各種要求，包括研發(fā)投入、周期，產品性能、形成的圖紙資料，對制造、客戶使立項報告制訂標書用過程的支持、監(jiān)控義務等,并設立項目獎金。是否需要招標的決定招標通知以設計工程師為主的開發(fā)項目小組根據招標通知和掌握的相關信息制訂標書，明確工作方案、項目組應承擔的責任與義務。

44、由研發(fā)中心組織，總經理、企業(yè)領導層組成評委參加評審會，各項目組負責人介紹本項目組的工作方案，評委逐個評議、記分。根據評委記分、商討結果，由總經理最后確定中標的項目組。由總經理或其授權人代表企業(yè)與中標的項目組簽訂項目合同。招標通知企業(yè)相關制度正式標書項目負責人介紹評審結果、結論企業(yè)相關制度正式標書評審結果（各項目組得分）確定中標的項目組項目合同流程工作內容工作依據結果與考核指標備注-4.5設計開發(fā)流程流程工作內容工作依據立項報告結果與考核指標畬tc設計方柔項目負責人一般由電路設計工程師擔當，如果是招標方式則省略此環(huán)節(jié)。項目負責人提出一個或幾個方案，提交研發(fā)部經理審核，總工程師審批。必要時總工程師

45、或研發(fā)部經理可組織相關人員評審設計方案。如方案未被批準，項目負責人應修訂設計方案，重新提交直到批準。預設計評審制作工程樣機(EVT)項目負責人應組織項目組開始原理圖、元器件清單、PCB結構件機殼等的設計，電路設計師與結構設計師及可靠性設計師共同完成產品的熱分析，并擬制出產品熱分析及熱設計對策報告，測試工程師負責擬定樣機測試報告?？偣こ處熃M織有關人員及客戶對預設計輸出文件進行評敬，評審結果匯總為預設計問題點及解決方案，所有評審者會簽，并收集客戶的評審:入評審報告中。設計預設計評審通過則制作EVT樣設計方案1)設計方案框圖2)電路原理圖3)PCB圖4)材料清單5)安全器件清單6)長周期元件清單7)

46、磁性元件設計文件8)機械結構散熱器圖9)初步熱分析報告10)樣機測試報告機，如果不通過則修訂設計方案或相應的設計。EVT設計驗證a) EVT樣機制作數(shù)量一般為3-10臺，主要用于驗證電性能設計及考查機械結構和熱設計；b) EVT樣機制作的材料由采購部按清單負責配齊，研發(fā)工程師直接從材料庫領取。所有設計文件須經研發(fā)部經理審核后，交采購部門定做樣品。采購部可根據具體情況向設計工程師提出元器件選擇的合理化建議。c)所有材料，包括定制的器件到貨后，由設計人員協(xié)助IQC按設計人員提供的技術規(guī)格要求進行檢驗；d)制造部提供人員、場地、設備等條件協(xié)助制作；e)樣機制作中設計工程師應在制作現(xiàn)場及時發(fā)現(xiàn)、處理技術問題，修改與完善設計。a)計工程師對EVT樣機進行全面的調試。EVT樣機調試完成后，設計工程師應會同測試工程師、品質工程師、工藝工程師合作按EVT測通過設計變更試方案對樣機進行全面測試并完成EVT樣機測試報告，對本企業(yè)沒有具備測試_條件的測試項目，應到其它r實驗室進行測試；功一工程樣機調試測試完成后，1) 電路原理圖2) PCB板圖3)物料清單安全件清單4)磁性器件設計文件5)機械結構圖6)熱分析和測試結果7) MTBF數(shù)據和報告8) EVT數(shù)據和報告9)安全測試報告10) 電/熱應力測試報告11) EMC測試報告環(huán)境